目 录
第一部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分中共鄂州市委市直机关工作委员会概况
一、部门主要职能
1、负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。
2、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。
3、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心学习组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。
4、指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。
5、负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。
6、领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。
7、领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。
8、在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。
9、完成市委交办的其他工作。
中共鄂州市委市直机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
机构设置情况
内设机构6个，分别是：办公室、组织处、宣传处、市直机关工会、团工委、妇工委。
2、部门预算单位组成
中共鄂州市委市直机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
部门编制人数 15人，其中：行政编制12人，工勤编制 3人。
2017年部门决算在职人员 15人，退休 12 人。
第二部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会
2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入471.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入471.34 万元，占收入的99.87 %。上年结转0.6万元，占收入的0.13%。
（二）2017年部门决算支出 466.55 万元。其中：基本支出 380.34 万元，占支出的81.52 %。项目支出 86.21 万元，占支出的18.48 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出390.11万元、教育支出1.61万元、社会保障和就业支出44.98万元、医疗卫生与计划生育支出29.85万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出239.51万元、商品和服务支出127.59万元、对个人和家庭的补助支出97.60万元、其他资本性支出1.85万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算 471.94 万元。比上年决算减少44.46万元，减少8.6 %，主要原因是机关工委退休人员工资在社保局发放，预算减少 。
2017年部门支出决算 466.55 万元。比上年决算减少49.25万元，下降9.5 %，主要原因是机关工委退休人员工资在社保局发放，本年支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算 471.94 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入471.34 万元、上年结转0.6 万元。支出决算 466.55 万元。主要包括：主要包括一般公共服务支出390.11万元，教育支出1.61万元，社会保障和就业支出44.98万元，医疗卫生与计划生育支出29.85万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出 466.55 万元，比 2016年减少 49.2万元，下降 9.5 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）6.8万元，比上年增加6.8万元。主要原因是2017年派驻纪检组改革增加支出。
（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出383.31万元，比2017年初预算数增加141.74万元，完成年初预算的158.67%。
1、行政运行（项）297.1万元，比2017年初预算数增加135.53万元，完成年初预算的183.88%。
2、一般行政管理事务支出（项）86.21，比2017年初预算数增加6.21万元，完成年初预算的107.76%。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.61万元，比2017年初预算数持平，完成年初预算的100%。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）44.98万元，比上年增加41.62，上升1238.69% 。
1、归口管理的行政单位离退休支出（项）38.88万元,比2017年初预算数减少26.35万元，完成年初预算的59.6%。主要原因是退休人员工资在社保发放。
2、机关单位基本养老保险缴费支出（项）6.1万元。本项为新增支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.85万元比2017年初预算数减少6.1万元，完成年初预算的83.14%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算380.34万元，占决算总额的 81.52 %。其中：
(一)人员经费 239.50 万元。包括：
工资福利支出 239.50万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助97.60万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费43.24万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算 43.24 万元，占决算总额的 9.2 %。主要包括：办公费6.25万元、印刷费0.08万元、咨询费0.3万元、水电费0.8万元、差旅费2.12万元、培训费0.38万元、公务接待费0.40万元、劳务费6.06万元、委托业务费6.8万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费用13.33万元、其他商品和服务支出2.72万元、办公设备购置1万元信息及软件更新0.88元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共 38.51 万元，其中：房屋 0平方米，金额0万元 ；车辆 1 辆，金额 17.98万元；专用设备0台（套），金额0万元；其他电脑、打印机、空调、办公桌椅、文件柜等，金额20.53万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共鄂州市委市直机关工作委员会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目2个，涉及资金86.21万元，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果：
峒山教育基地项目绩效：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，预算执行率为100%。自评得分88分。主要产出和效果：市直机关严格按照项目专款专用，做好党员教育培训基地日常管理工作。
大型党务活动经费项目绩效：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，预算执行率为100%。自评得分88分。主要产出和效果：举办市直机关第七届干部职工运动会，通过此次活动，进一步增强团队凝聚力，丰富了机关党员业务生活，倡导健康生活理念。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出5.3万元万元；其中：购置办公设备1.01万元，信息网络及软件购置0.85万元，车辆运行费用2.12万元，办公用品用具印刷费等1.32万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算 2.52 万元，比上年减少1.18 万元，下降31.89 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0 万元，比上年决算增加（或减少）0 万元，上升（或下降） 0%。2017年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算 0.4 万元，比上年增加0.06 万元，上升17.64 %。主要原因：来机关工委调研人员增加。2017年国内公务接待共 7 批次，共计 61 人。
（三）公务用车购置及运行维护费 2.12 万元，比上年减少1.24 万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0%。
2.公务用车运行维护费 2.12 万元，比上年减少1.24 万元，下降36.9 %，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车 。2017年公务用车购置量0台，保有量1 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
峒山社区省直机关党员干部教育基地:2015年，根据省委意见，省直机关工委在全省范围内遴选一批省直机关党员干部教育基地。通过地方推荐、实地考察、走访部门、咨询专家等方法，我市峒山社区成为改革示范类型的全省党员干部教育基地之一，成为省直机关党员干部开展主题党日活动、了解省情民情、进行社会调研的教育基地。2016年3月14日正式挂牌并承接省直机关党员干部学习。
第四部分 中共鄂州市委市直机关工作委员会
2017年部门决算表
附件：中共鄂州市委市直机关工作委员会 2017年部门决算表
