目  录
第一部分鄂州市质量技术监督局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市质量技术监督局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市质量技术监督局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市质量技术监督局单位概况
一、部门主要职能
负责全市质量技术监督工作，贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，组织实施有关质量技术监督的地方性法规、规章及技术规范，负责全市质量宏观管理工作，贯彻实施国家质量发展纲要和湖北省质量强省战略，承担全市产品质量诚信体系建设职责，组织质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责全市产品质量安全监督工作，推进建立健全全市产品质量安全监管体系及管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作，负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，依法查处产品质量安全违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；统一管理全市标准化工作，贯彻执行国家标准、行业标准，组织实施地方标准，管理企业产品标准备案，对标准的制定、实施进行监督和跟踪评估；统一管理全市计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理全市计量器具及量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织落实计量检定规程和计量技术规范，指导用能单位依法自主开展能源计量工作；统一管理和监督认证认可工作，监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动，管理全市检验检测机构和实验室的评审和认可工作，依法对与质量技术监督相关的技术机构和社会中介组织进行考核授权、资格认可和监督管理；承担综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作的职责，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作；负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作，查处违反标准、计量、质量、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全等法律、法规和规章的行为，根据政府授权，组织协调有关专项打假活动；组织实施全市质量技术监督事业发展规划、计划，管理和指导系统科研和技术引进工作，负责全市产品质量监督检验技术机构的布局和能力建设规划；负责所属事业单位的领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作；统一管理全市质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作；承担市质量强市战略工作领导小组的日常工作；承办上级交办的其他事项）
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况。内设机构共有11个，分别是：办公室、法规科、质量科、标准科、特设科、计量科、机关党办、计财科、人事科、老干科、工会。
2、部门预算单位组成：
2018年部门预算共有6个单位，包括市质监局本级、市质监局稽查分局、市质监局城区分局、市质监局许可分局、鄂州市信息与标准化所、鄂州市行政许可技术审查中心。
三、部门人员构成
目前，鄂州市质监部门包括市局机关和5个二级单位：稽查分局、行政许可分局和城区分局等3个副处级直属行政机构，标准所、行政许可技术审查中心2个正科级直属事业单位。人员编制96名（行政编制30人、机关工勤编制3人、参公事业编制39人、全额拨款事业编制24人），实有人员99人（含在职73人、退休20人、聘用6人）。在职73人包括：机关公务员28人、工勤1人、参公人员33人、事业单位人员11人（不含聘用）。
第二部分 鄂州市质量技术监督局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1507.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1490.55万元，占总收入的98.87%；其他收入16.96万元，占总收入的1.13%。
（二）2018年部门预算总支出1460.55万元。其中：基本支出926.99万元，占支出的63.47%。项目支出533.56万元，占支出的36.53%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1216.78万元，教育支出7.39万元，社会和保障就业支出110.62万元，医疗卫生与计划生育支出66.58万元，住房保障支出59.18万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资及福利支出725.39万元、商品和服务支出197.41万元、对个人和家庭的补助4.19万元，其他项目支出533.56万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1507.51万元。比上年预算增加344.51万元，增长29.62%，主要原因是：质量强市项目经费增加了300万元，人员经费增加了44.51万元。
2018年部门支出总预算1460.55万元。比上年预算增加297.55万元，增长25.58%，主要原因是：质量强市项目支出增加。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1490.55万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1490.55万元。支出总预算1460.55万元。主要包括：一般公共服务支出1216.78万元，教育支出7.39万元，社会和保障就业支出110.62万元，医疗卫生与计划生育支出66.58万元，住房保障支出59.18万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为1460.55万元，比 2017 年预算数增加297.55万元，增加25.58%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）预算支出683.22万元，比上年增加48.36万元，增长7.62%。
2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出393.56万元,比上年质量技术监督行政执法及业务管理增加168.43万元，增长74.81%，主要原因：一是质量强市项目经费增加了300万元，二是本年预算项目支出调整了功能分类，将上年的质量技术监督行政执法及业务管理（项）预算支出的一部分调整为了一般行政管理事务（项）。
3、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）预算支出140万元，上年无此功能分类支出。本年预算项目支出调整了功能分类，将上年的质量技术监督行政执法及业务管理（项）预算支出的一部分调整为了其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。
4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算支出7.39万元，比上年增加0.68万元，比上年增长10.13%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算支出4.19万元，比上年减少88.23万元，减少95.47%，主要因2018年退休费由养老保险发放，单位未列退休费预算支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出106.43万元，比上年增加16.8万元，增加18.74%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出66.58万元，比上年增加6.09万元，增加10.07%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出59.18万元，比上年增加5.42万元，增加10.08%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出926.99万元，占预算总额的63.47%。其中：
(一)人员经费725.39万元。包括：
工资福利支出725.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助4.19万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费197.41万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算197.41万元，占预算总额的  13.52%。主要包括：办公费11.9万元、印刷费1.92万元、水费1.06万元、电费6.63万元、邮电费8.64万元、差旅费40.32万元、维修(护)费0.96万元、会议费9.6万元、培训费13.15万元、公务接待费1.54万元、工会经费9.87万元、福利费12.33万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用47.81万元、办公设备购置7.68万元等。
七、国有资产占用情况说明
2018年固定资产共1754.36万元，其中：房屋9045.7平方米，价值1374.9万元；车辆7台，价值150.27万元。其他固定资产229.19万元
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。一是加强组织建设，建立了系统绩效目标管理工作机制，成立绩效目标管理领导小组，明确党组书记、局长任组长，成员由二级单位和市局部门负责人组成，每年按照预算绩效目标，下设若干项目小组，组长由绩效目标实施主体科室负责人担任。领导小组下设办公室，主要职责包括系统预算绩效目标和指标体系的汇总、报送、调整;指导各项目小组编制和实施预算绩效目标;组织对绩效目标完成情况的过程监控和评价。二是加强制度建设，制定市质监局绩效考评办法，建立健全绩效管理工作机制，树立“用钱必问效，无效要追责”的意识。三是实施绩效跟踪监控。在预算执行中加强对项目实施过程的跟踪、调查和稽核，介入活动预算方案审核，审阅承办部门提供各种资料。在2018年度项目经费支出方面，都要求相关科室提供绩效运行信息，加强资金使用绩效监控。
（二）重点项目绩效目标说明。
2018年预算项目支出533.56万元，其中：创建“全国质量强市示范城市”专项经费300万元，质量技术监督专项100万元，特种设备安全监管20万元，政务服务窗口建设20万元，执法打假专项60万元，不可预见费33.56万元。
1、创建“全国质量强市示范城市”专项经费绩效目标：
项目总体目标：全市质量发展体制机制不断完善，全社会“质量第一”和“以质取胜”意识全面强化，质量发展环境全面优化，质量技术基础全面夯实，标准化水平全面提升，质量安全水平全面提高，政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量的良好氛围初步形成，产品质量、工程质量、服务质量、生态质量和政府工作质量总体水平居全国同类城市前列，市民对质量强市工作的“获得感”明显增强，成为全国质量强市示范城市。
项目主要内容：明确清晰城市质量发展战略规划、形成特色鲜明城市质量文化、形成保障有力城市质量基础、形成坚强有力城市质量工作组织、加强质量宏观管理能力，培育企业家精神和工匠精神，营造质量文化和提高全市质量格局，提升产品、工程、服务、生态质量水平，在全国形成可示范可推广的经验。开展质量教育宣传、质量状况测评、质量管理培训、中小企业质量能力提升、检验检测园区建设、标准化建设、质量管理培训、示范点（区）创建、质量跟踪验证、质量强市学习交流、督查考核。
2、质量技术监督专项经费绩效目标：
项目总体目标：完成特种设备普查和生活污染源锅炉普查，实现特种设备动态监管；打造集贸市场公正计量；带动鄂州市生态文明和安全城市建设。
项目主要内容：开展计量惠民工程、质量技术监督能力建设、后勤服务保障、党建工作提升、法制及宣传建设、精准扶贫、特种设备安全普查。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计23.86万元。其中：服务8.71万元，货物15.15万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算25.54万元，比上年预算增加0 万元，下降0%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算一致，无增减。
（二）公务接待费预算1.54万元，与上年预算一致，无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费24万元，与上年预算一致，无增减。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年预算一致，无增减。
2.公务用车运行维护费24万元，与上年预算一致，无增减。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无该项支出。
第三部分  专业名词解释
1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括省财政对下转移支付资金。
2、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。
第四部分 鄂州市质量技术监督局2018年部门预算表
附件：鄂州市质量技术监督局2018年部门预算表