目  录
第一部分 质量技术监督局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 质量技术监督局2017部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 质量技术监督局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 质量技术监督局单位概况
一、部门主要职能
负责全市质量技术监督工作，贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，组织实施有关质量技术监督的地方性法规、规章及技术规范，负责全市质量宏观管理工作，贯彻实施国家质量发展纲要和湖北省质量强省战略，承担全市产品质量诚信体系建设职责，组织质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责全市产品质量安全监督工作，推进建立健全全市产品质量安全监管体系及管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作，负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，依法查处产品质量安全违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；统一管理全市标准化工作，贯彻执行国家标准、行业标准，组织实施地方标准，管理企业产品标准备案，对标准的制定、实施进行监督和跟踪评估；统一管理全市计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理全市计量器具及量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为，组织落实计量检定规程和计量技术规范，指导用能单位依法自主开展能源计量工作；统一管理和监督认证认可工作，监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动，管理全市检验检测机构和实验室的评审和认可工作，依法对与质量技术监督相关的技术机构和社会中介组织进行考核授权、资格认可和监督管理；承担综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作的职责，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作；负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作，查处违反标准、计量、质量、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全等法律、法规和规章的行为，根据政府授权，组织协调有关专项打假活动；组织实施全市质量技术监督事业发展规划、计划，管理和指导系统科研和技术引进工作，负责全市产品质量监督检验技术机构的布局和能力建设规划；负责所属事业单位的领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作；统一管理全市质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作；承担市质量强市战略工作领导小组的日常工作；承办上级交办的其他事项）
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
我单位内设机构共有11个，分别是：办公室、法规科、质量科、标准科、特设科、计量科、机关党办、计财科、人事科、老干科、工会。
2、部门预算单位组成
我单位2017年部门预算共有6个单位，包括市质监局本级、市质监局稽查分局、市质监局城区分局、市质监局许可分局、鄂州市信息与标准化所、鄂州市行政许可技术审查中心。
三、部门人员构成
目前，鄂州市质监部门包括市局机关和5个二级单位：稽查分局、行政许可分局和城区分局3个副处级直属行政机构，标准所、行政许可技术审查中心2个正科级直属事业单位。人员编制96名（行政编制30、机关工勤编制3、参公事业编制39、全额拨款事业编制24），实有人员100人（含在职74人、退休20人、聘用6人）。在职74人包括：机关公务员29人、工勤1人、参公人员33人、事业单位人员11人（不含聘用）。
第二部分 质量技术监督局2017部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入1795.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1795.42万元，占收入的100%。
（二）2017年部门决算支出1911.36万元。其中：基本支出1305.24万元，占支出的68.29%。项目支出606.12万元，占支出的31.71%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1692.39万元、教育支出6.35万元、社会保障和就业支出100.62万元，医疗卫生与计划生育支出112万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资及福利支出945.03万元、商品和服务支出508.34万元、对个人和家庭的补助269.8万元、其他资本性支出8.2万元，对企事业单位的补贴180万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算1795.42万元。比上年决算增加了719.37万元，增长66.85%，主要原因：一是2016年由省财政下划地方财政管理，收入统计口径不一致；二是2017年质量强市项目经费增加；三是通过我局代拨的企业名牌奖励资金180万元计入了2017年收入。
2017年部门支出决算1911.36万元。比上年决算增加273.37万元，增长16.69%，主要原因：一是质量强市项目支出增加；二是通过我局代拨的企业名牌奖励资金180万元计入了对企事业单位的补贴支出。。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算2498.26万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1795.42万元、上年结转702.84万元。支出决算1911.36万元。主要包括：质量技术监督与检验检疫事务1692.39万元，教育支出6.35万元，社会保障和就业支出100.62万元，医疗卫生与计划生育支出112万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出1911.36万元，比 2016年增加221.28万元，增加13.1%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）支出1692.39万元，比2017年年初预算数减少37.73万元，完成年初预算数的97.82%。
1、行政运行支出1086.27万元，比2017年年初预算数减少3.73万元，完成年初预算数的99.66%。
2、一般行政管理事务项目支出141.25万元，比2017年年初预算数减少15.88万元，完成年初预算数的90%。
3、质量技术监督行政执法及业务管理项目支出186.59万元，比2017年年初预算数减少3.41万元，完成年初预算数的98.21%。
4、标准化管理项目支出10万元，比2017年年初预算数减少5万元，完成年初预算数的66.7%。
5、其他质量技术监督与检验检疫事务项目支出268.29万元，比2017年年初预算数减少9.71万元，完成年初预算数的96.51%。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出6.35万元，完成年初预算数的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出100.62万元，比2017年年初预算数减少20.3万元，完成年初预算数的83.21%。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出92.42万元，完成年初预算数的100%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.2万元，比2017年年初预算数减少20.3万元，完成年初预算数的28.77%，主要因养老保险上线时间推迟。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出112万元，比2017年年初预算数减少1.58万元，完成年初预算数的98.6%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算1305.24万元，占决算总额的68.29%。其中：
(一)人员经费945.03万元。包括：
工资福利支出945.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等。
（二）对个人和家庭的补助 264.07万元，主要用于：退休费、医疗费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费94.04万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）其他资本性支出2.1万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算95.06万元，占决算总额的  5%。主要包括：办公费4.13万元、印刷费2.21万元、手续费0.02万元、水费1.81万元、电费3.19万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.36万元、差旅费10.78万元、维修费0.23万元、培训费6.45元、公务接待费1.06万元、劳务费5.04万元、工会经费9.65万元、福利费8.27万元、公务用车运行维护费13.61万元、其他交通费用25.35万元、其他商品和服务支出0.05万元、办公设备购置1.41万元、专用设备购置0.69万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产总额2523.95万元，其中：流动资产769.59万元，固定资产1754.36万元（其中：房屋9045.7平方米，价值1374.9万元；车辆7台，价值150.27万元。其他固定资产229.19万元）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。2017年市级财政下达质量技术监督管理专项经费225.13万元，全年执行数202.19万元，执行率89.81%，其中机关行政管理及培训项目预算90万元，执行数81.68万元，执行率90.76%；质监行政管理专项85.13万元，执行数76.06万元，执行率89.35%；质量技术监督管理50万元，执行数44.45万元，执行率88.9%。与年初预算一致，基本达到预期绩效目标，经全面综合评价，预算绩效自评分为98分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 2017年度质量技术监督管理专项经费使用合规、执行有序、富有成效。质量强市建设稳步推进。以全国质量强市示范城市创建为牵头任务和专项改革工作，从“强理念、强精神、强标准、强方法、强主体、强合力、强支撑、强品牌”和检测机构集聚示范、生态农业标准化示范、城乡质量共建共享一体化示范等方面稳步推进。市政府与省质监局签订建设质量强市合作备忘录。将质量工作纳入了区街年度目标考核，以市政府办名义督查并通报工作进展情况。质量强市列入党校培训课程，邀请质检总局领导作专题报告，《中国质量报》、《湖北日报》专版刊发鄂州创建纪实，我市荣登年度全国“质量之光”十大质量魅力城市，总体服务质量满意度全省第三，较2016年前进3位，市民“质量获得感”不断提升。1、机关行政管理及培训项目预算90万元，执行数81.68万元，执行率90.76%；影响因素：一是局系统整合受国家机构调整政策影响延迟，年度审计和经济责任审计未能进行，支付延后；二是当年无司法诉讼，诉讼代理费未发生；消防设施维修计划被调整到安全护栏修护项目后，费用支付延后。2、质监行政管理专项85.13万元，执行数76.06万元，执行率89.35%；影响因素：一是行政执法案件移交及转办案件增多；二是农业标准化技术咨询服务、企业标准化良好行为咨询服务、指导企业制定企业的产品标准、制定农业的地方标准等标准化技术咨询服务尚未支付。3、质量技术监督管理50万元，执行数44.45万元，执行率88.9%。影响因素：一是特种设备应急救援演练与外单位联办，费用减少；二是特种设备安全知识宣传活动调整，支付延迟；三是吴都质量奖延评选迟。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出94.27万元。其中：货物8.2万元，工程11.29万元，服务74.79万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算26.04万元，比上年增加7.93万元，上升43.79%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，2016、2017年均无因公出国（境）费用支出。
（二）公务接待费决算2.38万元，比上年减少2.34万元，下降49.578%。主要原因：公务接待年初预算减少，同时严格控制接待标准，从严从紧费用支出。2017年国内公务接待共43批次，共计307人。
（三）公务用车购置及运行维护费23.66万元，比上年增加10.27 万元。上升76.7%。其中：
1、2016、2017年均无公务用车购置费用支出。
2、公务用车运行维护费23.66万元，比上年增加10.27 万元，上升76.7 %，主要原因：公务用车预存汽油费及车辆维修费增加。2017年未购置公务用车，保有量7台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无该项支出。
第三部分  专业名词解释
1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括省财政对下转移支付资金。
2、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。
第四部分 鄂州市质量技术监督局2017年部门决算表
附件：鄂州市质量技术监督局2017年部门决算表