目  录
第一部分 鄂州市城乡建设委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市城乡建设委员会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市城乡建设委员会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分 鄂州市城乡建设委员会概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行住房和城乡规划建设法律法规及相关政策规定；组织拟定相关规范性文件草案，经批准后组织实施；指导区、开发区住房和城乡规划建设管理工作。
（2）统一指导和管理城乡规划和房产管理工作；负责拟定全市住房和城乡规划建设发展规划和城建资金年度计划，经批准后组织实施，并对执行情况进行检查与监督。
（3）指导和参与城乡总体规划、分区规划、专业规划和村镇规划编制并监督实施；参与土地利用总体规划的编制与审查。
（4）负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁、供排水、污水处理及其配套管网、园林绿化、环境卫生）工程项目的方案制定、设计审查和组织实施；统一指导和协调城市综合管网工程建设；指导城市地下空间的开发利用。
（5）指导、协调全市村镇建设管理工作，指导小城镇建设和村庄整治工作；组织村镇建设试点工作；指导农村住房建设和危房改造。
（6）负责全市建筑行业管理，规范建筑市场；负责建筑施工、建筑安装（含室内外装饰装修）、市政工程（含园林绿化）建设企业以及相关的工程监理、勘察设计咨询、造价咨询、商品混凝土生产等单位的资质审查报批；负责建设工程造价和工程合同管理。
（7）负责制定建设工程质量、建筑安全生产规章制度和技术标准并监督执行；组织或参与建设工程质量事故、安全事故的调查处理；负责工程施工许可管理；负责建设工程施工验收备案管理。指导各区、开发区加强辖区建设工程质量和安全生产监督管理。
（8）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的管理工作，组织拟订建设行业科技发展规划，组织建设科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用；负责建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和室内外装饰装修管理；负责建设工程施工图设计审查；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计、城市防震减灾和施工监督管理。
（9）负责城市园林绿化和公用事业管理。负责城市园林绿化和风景名胜区规划、建设、保护和监督管理；指导全市城镇风景园林绿化工作；负责对城市公园的规划建设管理；负责组织城区全民义务植树活动和社会绿化达标工作；负责城市园林绿化科研工作；负责组织协调、监督管理城市燃气项目建设；负责城市燃气特许经营的监督管理；负责核发城市燃气行业经营许可；负责城市排水许可管理；负责城市污水处理。
（10）负责指导和管理城乡规划、住房保障、房地产市场的行政执法和行政监督工作；负责对建筑市场工程质量安全、标准定额、建筑节能、建筑装饰装修、城市建设、村镇建设、城市绿化和风景名胜区、抗震减灾、城镇减排等方面的违法违规行为进行稽核调查、依法处理；负责行政复议和行政应诉工作；指导、协调全市住房和城乡规划建设普法工作。
（11）负责建设行业的对外经济技术合作工作；指导、协调建设企业对外开拓经济技术劳务合作市场；负责全市建设行业职业技能岗位培训与鉴定工作；负责建设行业科技人才队伍建设，指导行业注册执业资格管理工作；指导、协调行业学会、协会的工作。
（12）负责城市建设工程档案管理和建设信息开发服务工作；指导、协调全市住房和城乡规划建设信息工作。
（13）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
内设机构12个，分别是：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、城市建设科、公用事业管理科、建筑业科、村镇建设科、科技与勘察设计科、工程质量安全监管科、行政审批科、离退休干部管理科。
2、部门预算单位构成
部门共有9个单位，包括鄂州市城乡建设委员会、鄂州市地震局、鄂州市城建档案馆、鄂州市装饰装修行业管理办公室、鄂州市墙体材料革新与建筑节能办公室、鄂州市燃气管理办公室、鄂州市建设工程质量监督检测站、鄂州市建筑市场管理站、鄂州市建设工程造价站管理站。
三、部门人员构成
2018年纳入部门预算人数115人，其中：行政编制41人，事业编制74人。
2018年部门预算在职人员133人。退休74人，临时工3人，自收自支3人。
第二部分  鄂州市城乡建设委员会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1365.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1365.68万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2018年部门预算总支出1365.68万元。其中：基本支出1106.3万元，占支出的81 %。项目支出259.38万元，占支出的19%。
按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出1012.79万元，社会保障和就业支出116.15万元，国土海洋气象支出102.33万元，医疗卫生与计划生育支出67.21万元，住房保障支出59.74万元，教育支出7.46万元。     。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出1106.3万元，其中：工资福利支出940.32万元，商品和服务支出151.13万元，对个人和家庭的补助支出14.85万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1365.68万元。比上年预算减少3130.23万元，下降69.6%，主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总，另新增市建设工程质量监督检测站、市建筑市场管理站和市建设工程造价站管理站3家差额预算单位。
2018年部门支出总预算1365.68万元。比上年预算减少3130.23万元，下降69.6%，主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总，另新增市建设工程质量监督检测站、市建筑市场管理站和市建设工程造价站管理站3家差额预算单位。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1365.68万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1365.68万元。支出总预算1365.68万元。主要包括：基本支出1106.3万元，其中：工资福利支出940.32万元，商品和服务支出151.13万元，对个人和家庭的补助支出14.85万元；项目支出259.38万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为1365.68万元，比 2017 年预算数减少3130.23万元，下降69.6%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）支出7.46万元，比2017年初预算数减少18.86万元，下降71.7%。主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出11.28万元，比2017年初预算数减少597.76万元，下降98%，主要原因：一是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总；二是2017年7月行政单位离退休人员进入社保发放离退休费。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出10.9万元，比2017年预算数减少214.85万元，下降95.4%，主要原因是2017年7月行政单位离退休人员进入社保发放离退休费。主要用于离退休人员公务费、福利费。
2、事业单位离退休（项）支出0.38万元，比2017年预算数减少383.02万元，下降99.9%。主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总，以及2017年7月事业单位离退休人员进入社保发放离退休费。主要用于离退休人员公务费、福利费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出104.87万元，比2017年预算数减少260.62万元，下降71.3%。主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出67.21万元，比2017年预算数减少179.49万元，下降72.8%，主要原因是2018年会计科目发生变化。
1、行政单位医疗（项）支出39.97万元，比2017年预算数减少1.75万元，下降4.2%。主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总。主要用于行政单位医疗保险支出。
2、事业单位医疗（项）支出27.24万元，比2017年预算减少177.74万元，下降76.7%。主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总。主要用于事业单位医疗保险支出。
（四）城乡社区管理事务支出1072.53万元，比2017年预算减少1421.93万元，减少57%。主要原因是：市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总。
1、行政运行（项）支出419.21万元，比2017年初预算减少205.84万元，下降32.9%。主要原因是：市园林局纳入市城管局汇总。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、其他城乡社区管理事务（项）支出593.58万元，比2017年预算增加518.58万元，增加691.4%。主要原因是新增市建设工程质量监督检测站、市建筑市场管理站和市建设工程造价站管理站3家取消事业性收费后纳入差额预算单位。主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出59.74万元，比2017年预算减少150.83万元，下降72%。
住房公积金（项）支出59.74万元，比2017年初预算减少150.83万元，下降71.6%。主要原因是市园林局及其所有属市绿化处、市西山风景区管理处、市洋澜湖风景区管理处和市滨江公园管理纳入市城管局汇总。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出1106.3万元，占预算总额的81%。其中：
(一)人员经费940.32万元。包括：
工资福利支出940.32万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助14.85万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费151.13万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算151.13万元，占预算总额的11.1%。主要包括：办公费10.93万元、印刷费1.6万元，水电费6.41万元、邮电费7.2万元、差旅费33.6万元、日常维修费0.8万元、会议费8万元、培训费12.26万元、公务接待费1.27万元、办公设备购置6.4万元、工会经费9.95万元、福利费12.45万元、公务用车运行维护费12万元，其他交通费28.26万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产合计15829.1万元。其中房屋23726.65平方米，1297.2万元；车辆67台，815.9万元，在建工程3686.5万元，其他资产10029.5万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款259.38万元。其中重点项目五个，建筑市场行业管理80万元，地震台运行维护15万元，新型墙体材料推广30万元，档案数字化管理50万元，城市宣传20万元。建筑市场行业管理绩效目标为：发挥建设行政管理部门的职能作用，规范建筑市场行为，促进我市建设行业健康有序发展。地震台运行维护绩效目标为确保地震台正常运转，及时提供预警信息。新型墙体材料推广绩效目标为推广新型节能环保的墙体材料，促进建筑行业环保健康发展。档案数字化管理绩效目标为加强档案管理，规范档案整理的查询。城市宣传绩效目标为加强城市建设，建设美好城市家园。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计21.42万元。包括：
1.货物类21.42万元。其中：办公设备12.32万元；公务用车保险、维修、加油等9.1万元。
2.服务类0万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算29.8万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算0 万元，与2017年预算一致。
（二）公务接待费预算3.8万元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费26万元，与2017年预算持平。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2017年预算一致。
2.公务用车运行维护费26万元，与2017年预算持平。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算。
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离通休经费。
2、事业单位离通休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。
6、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
7、城乡社区事务行政运行：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。
8、城乡社区事务一般行政管理事务：反映城乡社区管理行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
9、其他城乡社区事务支出：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公经费”是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公共出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鄂州市城乡建设委员会2018年部门预算表
附件：一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表