目  录
第一部分 鄂州市城乡建设委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市城乡建设委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市城乡建设委员会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分鄂州市城乡建设委员会概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行住房和城乡规划建设法律法规及相关政策规定；组织拟定相关规范性文件草案，经批准后组织实施；指导区、开发区住房和城乡规划建设管理工作。
2、统一指导和管理城乡规划和房产管理工作；负责拟定全市住房和城乡规划建设发展规划和城建资金年度计划，经批准后组织实施，并对执行情况进行检查与监督。
3、指导和参与城乡总体规划、分区规划、专业规划和村镇规划编制并监督实施；参与土地利用总体规划的编制与审查。
4、负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁、供排水、污水处理及其配套管网、园林绿化、环境卫生）工程项目的方案制定、设计审查和组织实施；统一指导和协调城市综合管网工程建设；指导城市地下空间的开发利用。
5、指导、协调全市村镇建设管理工作，指导小城镇建设和村庄整治工作；组织村镇建设试点工作；指导农村住房建设和危房改造。
6、负责全市建筑行业管理，规范建筑市场；负责建筑施工、建筑安装（含室内外装饰装修）、市政工程（含园林绿化）建设企业以及相关的工程监理、勘察设计咨询、造价咨询、商品混凝土生产等单位的资质审查报批；负责建设工程造价和工程合同管理。
7、负责制定建设工程质量、建筑安全生产规章制度和技术标准并监督执行；组织或参与建设工程质量事故、安全事故的调查处理；负责工程施工许可管理；负责建设工程施工验收备案管理。指导各区、开发区加强辖区建设工程质量和安全生产监督管理。
8、负责推进建筑节能减排和行业科技发展的管理工作，组织拟订建设行业科技发展规划，组织建设科技项目攻关和新技术、新材料、新工艺的开发、引进及推广应用；负责建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和室内外装饰装修管理；负责建设工程施工图设计审查；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计、城市防震减灾和施工监督管理。
9、负责城市园林绿化和公用事业管理。负责城市园林绿化和风景名胜区规划、建设、保护和监督管理；指导全市城镇风景园林绿化工作；负责对城市公园的规划建设管理；负责组织城区全民义务植树活动和社会绿化达标工作；负责城市园林绿化科研工作；负责组织协调、监督管理城市燃气项目建设；负责城市燃气特许经营的监督管理；负责核发城市燃气行业经营许可；负责城市排水许可管理；负责城市污水处理。
10、负责指导和管理城乡规划、住房保障、房地产市场的行政执法和行政监督工作；负责对建筑市场工程质量安全、标准定额、建筑节能、建筑装饰装修、城市建设、村镇建设、城市绿化和风景名胜区、抗震减灾、城镇减排等方面的违法违规行为进行稽核调查、依法处理；负责行政复议和行政应诉工作；指导、协调全市住房和城乡规划建设普法工作。
11、负责建设行业的对外经济技术合作工作；指导、协调建设企业对外开拓经济技术劳务合作市场；负责全市建设行业职业技能岗位培训与鉴定工作；负责建设行业科技人才队伍建设，指导行业注册执业资格管理工作；指导、协调行业学会、协会的工作。
12、负责城市建设工程档案管理和建设信息开发服务工作；指导、协调全市住房和城乡规划建设信息工作。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
内设机构12个，分别是：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、城市建设科、公用事业管理科、建筑业科、村镇建设科、科技与勘察设计科、工程质量安全监管科、行政审批科、离退休干部管理科。
2、部门决算单位组成
部门共有14个单位，包括鄂州市城乡建设委员会、鄂州市园林绿化管理局、鄂州市绿化管理处、鄂州市西山风景区管理处、鄂州市洋澜湖风景区管理处、鄂州市滨江公园管理处、鄂州市地震局、鄂州市城建档案馆、鄂州市建设工程质量监督检测站、鄂州市建设工程造价管理站、鄂州市墙体材料革新与建筑节能办公室、鄂州市室内装饰行业管理办公室、鄂州市燃气管理办公室、鄂州市建筑市场管理站。
三、部门人员构成
2017年部门决算编制人数498人，其中：行政编制41人，事业编制321人，自收自支编制136人。
2017年部门决算在职人数648人。退休283人。
财政供养在职人数503人。退休246人。
第二部分 鄂州市城乡建设委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门决算总收入9394.25万元，比上年11,270.38万元减少1876.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6640万元，占收入的70.7%。事业收入1702.85万元，占收入的18.1%；经营收入252.82万元，占收入的2.7%；其他收入743.37万元，占收入的7.9%。
（二）2017年部门决算总支出10365.56万元。其中：基本支出5489.5万元，占支出的53%；项目支出4623.25万元，占支出的44.6%；经营支出252.8万元，占支出的2.4%。
按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出9050.17万元，农林水支出30万元，国土海洋气象等支出139.57万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出5100.9万元，其中：工资福利支出3312.99万元，商品和服务支出451.16万元，对个人和家庭的补助支出1321.67万元；项目支出1769.6万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算9394.25万元。比上年决算减少1876.13万元，下降16.6 %，主要原因是：财政供养人数减少，退休人员工资转入社保；事业单位取消收费导致事业收入减少。
2017年部门支出决算10365.56万元。比上年决算减少69.73万元，下降0.67%，主要原因是：调整工资标准增加基本支出312万元，项目支出减少312.45万元，经营支出减少69.37万元。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算6692.2万元。主要包括：一般公共预算财政拨款6640万元、上年结转1221.6万元，无政府性基金预算。支出决算 6922.71万元。主要包括：城乡社区支出6748.16万元，农林水支出30万元，国土海洋气象等支出115.95万元，其他支出28.6万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算支出 6870.5万元，比 2016年增加283.45万元，上升4.3%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）支出8.8万元，比2016年决算增加8.8万元。
发展与改革事务（项）支出1万元，属于本年新增事项，比2016年决算增加1万元。主要用于新增入库企业奖励。
财政事务（项）支出1万元，比2016年决算增加1万元，属于本年新增事项。主要用于财政经济报表统计支出。
纪检监察（项）事务6.8万元，属于本年新增事项，比2016年决算增加6.8万元。主要用于派驻本部门纪检组公用经费支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出27.3万元，比2016年决算数增加8.1万元，上升42.2%，完成本年初预算的100%。主要用于职工教育培训支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出726.84万元，比上年增加273.12万元，上升60.2%。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出287.17万元，比2016年决算数增加15.07万元，上升5.5%。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、事业单位离退休（项）支出321.95万元，比2016年决算数减少322.38万元，下降50%，主要原因是2017年7月事业单位退休人员进入社保发放退休费。主要用于离退休人员公务费、福利费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）支出117.6万元，比2016年决算数增加78万元，上升197%，主要原因是行政事业单位养老保险制度改革补缴养老保险金。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。
4、其他生活救助支出0.12万元，比2016年决算数减少25.28万元，下降99.5%，主要原因是2017年没有发生丧葬费支出。主要用于遗属补助等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出363.08万元，比2016年决算数增加363.08万元，增加100%。原因是2017年会计科目发生变化，2016年决算中会计科目行政单位医疗并在城乡社区支出。
1、行政单位医疗（项）支出111.36万元，比2016年决算数增加111.36万元，增加100%。主要原因是2017年会计科目发生变化，2016年会计科目行政单位医疗并在城乡社区支出。
2、事业单位医疗（项）支出251.72万元，比2016年决算数增加251.72万元，增加100%。主要原因是2017年会计科目发生变化，2016年会计科目行政单位医疗并在城乡社区支出。
（五）城乡社区管理事务（类）支出5578.73万元，比2016年决算减少792.83万元，减少12.4%，主要原因是2016年决算中，该科目支出包括了干部教育支出、社会保障和就业支出以及医疗与计划生育等支出。
1、城乡社区管理（项）事务1951.17万元，比2016年决算减少378.37万元，主要用于事业单位事务管理。
2、行政运行（项）支出1257.74万元，比2016年决算增加135.87万元，主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
3、一般行政管理事务（项）支出184.65万元，比2016年决算增加68.59万元，主要用于行政事业单位项目支出。
4、工程建设管理（项）支出122.03万元，比2016年决算减少117.45万元，主要用于工程建设管理事业单位经费支出。
5、市政公用行业市场监管（项）支出20.9万元，比2016年决算增加20.9万元，主要用于市政公用行业市场监管。
6、其他城乡社区管理事务（项）支出593.58万元，比2016年决算减少258.55万元，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。
7、城乡社区公共设施（项）支出2717.4万元，比2016年决算增加1268.05万元，主要用于城乡社区公共设施建设。
8、其他城乡社区公共设施（项）支出2717.4万元，比2016年决算增加1268.05万元，主要用于园林绿化事业单位用于公共设施建设支出。
9、城乡社区环境卫生（项）支出854.16万元，比2016年决算减少1268.05万元，主要用于主要用于园林绿化事业单位用于公共设施管理支出。。
10、其他城乡社区（项）支出56万元，比2016年决算增加51万元，主要用于项目支出。
（六）农林水（类）支出30万元，比2016年决算减少31.32万元，减少51%，主要用于农业水利工程项目支出。
水利工程运行与维护（项）支出30万元，比2016年决算增加30万元，主要用于水利工程运行与维护项目支出。
（七）资源勘探信息等（类）支出19.8万元，比2016年决算增加19.8万元。主要用于建筑业资源勘探项目支出。
建筑业行政运行（项）支出19.8万元，比2016年决算增加19.8万元，主要用于建筑业资源勘探项目支出。
（八）国土海洋气象等（类）支出115.95万元，比2016年决算减少38.22万元，减少24.8%，主要用于地震事务管理。
1、地震事务一般行政管理事务（项）支出71.25万元，比2016年决算减少28.74万元，主要用于地震事务管理。
2、其他地震事务（项）支出44.7万元，比2016年决算减少9.48万元，主要用于地震事务管理。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算5100.9万元，占决算总额的74.2%。其中：
(一)人员经费4634.67万元。包括：
工资福利支出3312.99万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助1321.67万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费466.23万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算451.16万元，占决算总额的 6.6%。主要包括：办公费支出21.86万元；印刷费支出2.61万元；手续费0.12万元；水费支出8.05万元；咨询费0.5万元；电费支出27.89万元；邮电费支出14.75万元；物业管理费支出7.37万元；差旅费支出7.25万元；专用材料费74.93；专用燃料费2.07；因公出国（境）费用支出0.28万元；维修（护）费支出4.31万元；会议费支出0.3万元；培训费支出19.93万元；公务接待费支出0.49万元；委托业务费6.71；租赁费1.15；劳务费支出35.49万元；工会经费支出81.51万元；福利费支出27.86万元；公务用车运行维护费支出16万元；其他交通费用支出38.66万元；其他商品和服务支出51.06万元；办公设备购置支出15.07万元。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产合计15829.1万元。其中房屋23726.65平方米，1297.2万元；车辆67台，815.9万元，在建工程3686.5万元，其他资产10029.5万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、根据预算绩效管理要求，鄂州市城乡建设委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1769.6万元，重点项目5个。主要用于建筑市场行业管理、湖面整治、绿化管养等。
2、部门决算中项目绩效自评结果
“建筑市场行业管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标91分。项目全年预算数据为69万元。执行数为69万元，主要产出和效果：通过对建筑市场中违法行为的查处，促进了建筑行业健康有序发展。
“洋澜湖湖面整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标91分。项目全年预算数据为453.9万元。执行数为453.9万元，主要产出和效果：主要用于洋澜湖湖面打捞、污染整治等，减少了对洋澜湖水体的污染，有效了提升了洋澜湖水质。
“滨江公园基础设施建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标91分。项目全年预算数据为216万元。执行数为64万元，主要产出和效果：主要用于滨江公园基础设施建设，实现了滨江公园提档升级。
“绿化管养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标91分。项目全年预算数据为835万元。执行数为835万元，主要产出和效果：主要用于绿化带建设和城市绿化管理和养护，确保了城市绿化设施的完好。
从组织开展整体支出绩效评价结果来看，我委制定了2017年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。我委严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合，为我委履行工作职能提供了有力支持。
九、政府采购执行情况说明
2017年市建委系统申报政府采购预算1001.11万元，其中货物类57.76万元，工程类321.41万元，服务类621.94万元。实际成交金额951.94万元，其中货物类69.70万元，工程类295.49万元，服务类586.75万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年 “三公经费”支出23.23万元，比上年增加4.13万元，增长21.6%。主要原因是因公出国费用增加。
（一）出国费用5.60万元，比上年增加5.6万元，主要是建委主任参加市政府组织的赴欧洲考察所发生的费用，因公出国团1次，共计1人；
（二）公务接待费用0.62万元，比上年减少1.42万元；公务接待10批次、接待人数90人，分别比上年减少41批、245人。
（三）公务用车购置及运行维护费17.01万元，比上年减少0.05万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费17.01万元，比上年减少0.05万元，下降0.3%。2017年末公务用车保有量10台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款52.2万元，城乡社区支出52.2万元。
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：
1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离通休经费。
2、事业单位离通休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。
3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
5、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。
6、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
7、城乡社区事务行政运行：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。
8、城乡社区事务一般行政管理事务：反映城乡社区管理行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
9、其他城乡社区事务支出：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
10、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公经费”是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公共出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鄂州市城乡建设委员会2017年部门决算表
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、“三公”经费支出决算表