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第一部分  鄂州市政协办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分  鄂州市政协办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分  名词解释
第四部分 鄂州市政协办公室2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分  鄂州市政协办公室概况
一、部门主要职能
（一）负责政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
（二）组织实施政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（三）负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。
（四）负责市政协民主评议、委员议政日活动的组织、联络、服务工作。
（五）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究区、乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。
（六）负责政协工作的对内对外宣传。
（七）负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。
（八）负责收集社情民意，向省政协和市委、市政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。
（九）负责联系市政协委员，在鄂州市的全国、省政协委员，联系市级各民主党派、人民团体，联系市委、市人大常委会、市政府有关部门。
（十）负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。
（十一）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
（十二）负责权限范围内的人事任免。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市政协机关下设正县级机构9个（办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境社会法制委员会、教科文卫体委员会、文史资料学习委员会、港澳台侨委员会、委员工作委员会、研究室）；科级机构1个（市政协机关车队）。机关核定行政编制32个，参公管理编制13个，工勤编制3个。
（二）部门预算单位组成
鄂州市政协办公室属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
编制人数48名，财政供养人数89名。其中：在职37名，不占编7人，离休人数2名，退休人数42名，退养1名。
第二部分  鄂州市政协办公室2018年预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入1184.5万元。上年结转294.34元。其中：一般公共预算财政拨款收入1184.5万元。比2017年预算减少148.5万元，主要原因：退休干部养老金上线。
（二）2018年部门预算总支出1184.5万元。其中：基本支出802.21万元，占支出67.73%；项目支出383.19万元，占支出的32.27%。比2017年预算减少148.5万元，主要原因：退休干部养老金上线。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出972.70万元，教育支出5.43万元，社会保障和就业支出114.92万元，医疗卫生和计划生育支出48.89万元，住房保障支出43.46万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出531.24万元，商品和服务支出232.80万元；对个人和家庭的补助支出38.17万元，项目支出383.19万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算1184.5万元。比上年预算减少148.5万元，下降11.14%。主要原因是退休干部养老金上线。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算1184.5万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入1184.5万元、上年结转294.34万元，政府性基金预算0万元。支出总预算1184.5万元。主要包括行政运行（政协事务）589.51万元；一般行政管理事务（政协事务）143万元；政协会议130万元；委员视察58万；参政议政(政协事务）10万；其他政协事务支出42.19万；干部教育5.43万元；归口管理的行政单位离退休38.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.75万元；行政单位医疗48.89万；住房公积金43.46万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出数为1185.4万元，比2017年预算减少148.5万元，下降11.14%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）972.7万元，比上年预算增加2.25万元，增长0.23%，主要用于人员经费、政协会议、委员视察等支出；
1、行政运行支出（项）支出589.51万元，比上年预算增加9.75万元，增长6.13%，主要用于人员经费、社保缴纳、奖金等支出；
2、一般行政管理事务（项）支出143万元，比上年预算减少7万，降低3.15%，主要用于行政管理类等支出。
3、政协会议支出（项）130万元，比上年预算增加1万，增长0.9%，主要用于市政协大小会议等支出。
4、委员视察（项）58万元，比上年预算增加6万，增长1.21%，主要用于市政协委员调研视察等支出。
5、参政议政（项）10万元，与上年预算保持一致，主要用于委员参政议政等支出。
6、其他政协事务支出（项）42.19万元，比上年预算增加42.19万，主要用于行政运维等支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）5.43万元，与上年预算一致，主要用于干部教育方面。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出114.92万元，比上年减少增加159.91万元，降低58.19%，主要用于离休人员工资发放、养老保险缴纳等支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）38.17万元，比上年预算减少56.19万，主要用于离休干部工资发放。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.75万元，比上年预算增加26.19万，主要用于养老保险缴费。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.54万元，与年初预算一致，完成年初预算的100% ，主要用于社保缴纳。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.46万元，比2017年增加12.65万元，增长20.45%。主要用于公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出802.21万元，占预算总额的67.67%。基中：
（一）人员经费531.24万元，包括：工资福利支出     531.24万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）
（二）对个人和家庭的补助支出38.17万元，主要用于离休人员工资及补助支出。
（三）公用经费232.80万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算232.80万元，占预算总额的19.64%。主要包括：办公费14.3万、印刷费2.75万、水电费8.8万、邮电费11万、差旅费47.3万、维修（护）费1.1万、会议费7,15万、培训费7.7万、公务接待费1.1万、工会经费7,24万、福利费9.05万、公务用车运行维护费54万、其他交通费用47.08万、培训费5.43万等。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共527.89万元，其中：房屋1687.13平，金额191.5万元 ；车辆9辆，金额231.5万元；专用设备5台，金额6.38万元；其他234台，金额98.51万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，鄂州市政协办公室对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，涉及资金383.19万元，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理。
（二）部门预算中项目绩效自评结果。
1、常委会专题调研考察经费，资金来源为财政拨款，全年预算资金为10万元。绩效自评：组织市政协各专委会、各民主党派、工商联和无党派人士，围绕市委、市政府发展战略，就“十三五”期间的有关重大课题开展专题调研，为市政协常委专题协商会打好基础。
2、非驻会领导办公费，资金来源为财政拨款，全年预算资金为10万元。绩效自评：保证非驻会副主席、主任日常办公，协助主席会议和常委会议分管相关专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题。
3、会议费，资金来源为财政拨款，全年预算资金为130万元。绩效自评：向市委、市政协提供专题调研报告，为市委、市政府的相关决策提供依据。
4、市政协委员活动经费，资金来源为财政拨款，全年预算资金为58万元，资金到位率100%。绩效自评：保证市委员议政建言，保证委员行使民主权利、开展民主监督。
5、政协综合业务经费，资金来源为财政拨款，全年预算资金为68万元，资金到位率100%。绩效自评：为市委、市政府出谋划策，为鄂州市社会经济发展做贡献。
6、专委会工作经费，资金来源为财政拨款，全年预算资金为45万元。绩效自评：组织市委员学习座谈、调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意等形式，把委员的积极性调动起来，引导委员认真履职。
7、综合改革与创新试点专项工作经费，资金来源为财政拨款，全年预算资金为20万元。绩效自评：在我市“五城”同创、党组织建设、文明单位建设、档案达标单位建设、社会管理综合治理、目标责任制考核、招商引资工作中做贡献。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计28.7万元。资金来源于财政拨款一般公共服务支出-一般行政管理事务-政协综合业务经费中，其中：
（一）货物类17.2万元。其中：计算机采购9.3万元；打印机等办公设备及办公用品7.9万元。
（二）服务类11.5万元。其中：车辆维修2万、车辆保险2.7万、车辆加油2.5万元、印刷费4.3万元。
（三）工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算64.1万元，比上年预算减少2.3万元，下降3.46%。其中：
（一）因公出国（境）费预算9万元，比上年预算增加9万元，主要原因：省政协安排9月份出国调研活动。
（二）公务接待费预算1.10万元，比上年预算减少     0.02万元，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，压缩2018年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费54万元，比上年预算减少11.28万元。其中：
1、公务用车购置费0万元，比上年预算减少 0万元，主要原因：公务用车改革，无购置公务用车计划。
2、公务用车运行维护费54万元，比上年预算减少11.28万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分    专业名词解释
非驻会领导：根据市政协的性质和形势的需要，市委安
排了一批非驻会领导协助分管专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题、目前，市政协有非驻会副主席和专委会主任、副主任共8人。
第四部分  鄂州市政协办公室2018年部门预算表
附件：
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表