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第一部分 鄂州市政协办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市政协办公室2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市政协办公室2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市政协办公室单位概况
一、部门主要职能
负责政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。组织实施政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。负责市政协民主评议、委员议政日活动的组织、联络、服务工作。调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究区、乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法。负责政协工作的对内对外宣传。负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况。负责收集社情民意，向省政协和市委、市政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况。负责联系市政协委员，在鄂州市的全国、省政协委员，联系市级各民主党派、人民团体，联系市委、市人大常委会、市政府有关部门。负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作。负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。负责权限范围内的人事任免。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市政协机关下设正县级机构9个（办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境社会法制委员会、教科文卫体委员会、港澳台侨委员会、文史资料学习委员会、委员工作委员会、研究室）；科级机构1个（市政协机关车队）。
（二）部门预算单位组成
鄂州市政协办公室属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
机关核定行政编制32个，参公管理编制13个，工勤编制3个。
现有财政供养人员86名，其中在职人员45人：不占编市级领导5人，行政编制在职人员31人，参公管理编制人员9人。在职人员中，正市级领导1人，副市级领导4人，正处级领导7人，副处级领导10人，科级及以下23人。
第二部分 鄂州市政协办公室2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入2300.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1768.41万元，占收入的76.87%。上年结转531.99万元，占收入的23.13%。
（二）2017年部门决算支出2103.74万元。其中：基本支出1352.19万元，占支出的64.27%。项目支出751.55万元，占支出的35.73%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出1810.73万元，教育支出5.1万元，社会保障和就业支出199.37万元，医疗卫生和计划生育支出88.54万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出840.19万元，商品和服务支出193.60万元；对个人和家庭的补助支出318.40万元，项目支出751.54万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算2300.40万元。比上年决算减少148.5万元，下降8.51%，主要原因：退休干部养老金上线。
2017年部门支出决算2103.74万元。比上年决算增加277.64万元，增长6.51%，主要原因是政策性工资调整和奖金增加，会议费增加、2017年安排市政协委员赴全国政协培训中心参加培训费用等。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算1768.41万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1768.41万元、上年结转766.21万元，无政府性基金预算。支出决算2103.74万元。主要包括：一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出1054.03万元；一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出1054.03万元；一般公共服务支出-政协事务-以行政管理事务支出456.43万元；一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出187.58万元；一般公共服务支出-政协事务-委员视察支出68.95万元；一般公共服务支出-政协事务-参政议政支出38.57万元；一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出0.05万元；纪检监察事务-行政运行支出5.1万元；教育支出-进修及培训-干部教育5.1万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休177.87万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.5万元；医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出88.54万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出2103.74万元，比 2016 年增加  277.64万元，增长6.51%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）支出1805.63万比年初预算增加862.91万元，主要原因是人员经费中政策性奖励工资、社保缴纳大幅增加。
1、行政运行支出（项）支出1054.03万元，比年初预算增加339.26万元，增长23.13%，主要用于人员经费、社保缴纳、奖金等支出；
2、一般行政管理事务（项）支出456.43万元，比年初预算增加12.66万，增长14.15%，主要用于行政管理类等支出。
3、政协会议支出（项）187.58万元，比年初预算增加38.66万，增长18.59%，主要用于市政协大小会议等支出。
4、委员视察（项）68.95万元，比年初预算增加14.51万，增长8.84%，主要用于市政协委员调研视察等支出。
5、参政议政（项）38.57万元，比年初预算增加14万，增长9.54%，主要用于委员参政议政等支出。
6、其他政协事务支出（项）0.05万元，比年初预算增加0.05万，增长14.15%，主要用于行政运维等支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）5.1万元，与年初预算保持一致，执行率100%，主要用于市纪委派驻市政协机关纪检组办公等支出。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）5.1万元，与年初预算一致，完成年初预算的100% ，主要用于干部教育方面。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、归口管理的行政单位离退休（项）177.87万元，与年初预算一致，完成年初预算的100% ，主要用于离退休干部工资发放。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.5万元，与年初预算一致，完成年初预算的100% ，主要用于养老保险缴费。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.54万元，与年初预算一致，完成年初预算的100% ，主要用于社保缴纳。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算1352.19万元，占决算总额的64.27%。其中：
（一）人员经费840.18万元。包括：
工资福利支出840.18万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助318.40万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费193.61万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算193.61万元，占决算总额的9.20%。主要包括办公费21.26万元、印刷费12.85万元、水电费8.09万元、邮电费8.48万、差旅费28.76万元、维护费6.84万、会议费5.85万、培训费13.85万元、公务接待费0.98万元、劳务费27.9万元、工会经费2.79万元、公务用车运行维护费18.86万元、税金及附加费用37.04万元、其他商品和服务支出0.05万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共531.03万元，其中：房屋1687.13平，金额191.5万元 ；车辆9辆，金额231.5万元；专用设备5台，金额6.38万元；其他254台，金额101.65万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，鄂州市政协办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，涉及资金341万元，资金到位率100%，资金执行率86.54%，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、常委会专题调研考察经费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分91分。全年预算资金为10万元，资金到位率100%，资金执行率85%，完成预算85%。主要产出效果：组织市政协各专委会、各民主党派、工商联和无党派人士，围绕市委、市政府发展战略，就“十三五”期间的有关重大课题开展专题调研，为市政协常委专题协商会打好基础。
2、非驻会领导办公费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分90分。全年预算资金为10万元，资金到位率100%，资金执行率83%，完成预算83%。主要产出效果：保证了非驻会副主席、主任日常办公，协助主席会议和常委会议分管相关专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题。
3、会议费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分90分。全年预算资金为130万元，资金到位率100%，资金执行率80%，完成预算80%。主要产出效果：向市委、市政协提供专题调研报告，为市委、市政府的相关决策提供依据。
4、市政协委员活动经费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分92分。全年预算资金为58万元，资金到位率100%，资金执行率81%，完成预算81%。主要产出效果：委员了解情况、检查工作、研究问题、议政建言，保证委员行使民主权利、开展民主监督。
5、政协综合业务经费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分92分。全年预算资金为68万元，资金到位率100%，资金执行率82%，完成预算82%。主要产出效果：为市委、市政府出谋划策，为鄂州市社会经济发展做贡献。
6、专委会工作经费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分92分。全年预算资金为45万元，资金到位率100%，资金执行率86%，完成预算86%。主要产出效果：组织委员学习座谈、通报情况、调查研究、考察视察、提出提案、反映社情民意等形式，把委员的积极性调动起来，引导委员认真履职。
7、综合改革与创新试点专项工作经费，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分93分。全年预算资金为20万元，资金到位率100%，资金执行率85%，完成预算85%。主要产出效果：在我市“五城”同创、党组织建设、文明单位建设、档案达标单位建设、社会管理综合治理、目标责任制考核、招商引资、人民政协改革机制创新等专项工作中做了大量工作，取得了一定的成效。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出28.04万元。2017年政府采购支出28.04万元，其中：印刷费10.48万；购置办公设备6.01万元，信息网络及软件购置3.45万元，其他主要用于车辆维修、保险、燃油等。主要原因是我单位办公耗材及采购服务减少且严格按照采购目录及采购限额标准执行，小车维修、保险、文印等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行消费。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算19.84万元，比上年减少6.32万元，减少15.74%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，主要原因：无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费决算0.98万元，比上年增加0.13万元，增加9.54%。主要原因：2017年接待人数增加。2017年国内公务接待共26批次，共计128人。
（三）公务用车购置及运行维护费18.86万元，比上年减少6.45万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因：没有购置公务用车。
2.公务用车运行维护费18.86万元，比上年减少6.45万元，下降18.81%，主要原因：严格控制三公经费。2017年公务用车购置量0台，保有量9台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金预算支出。
第三部分  专业名词解释
非驻会领导：根据市政协的性质和形势的需要，市委安排了一批非驻会领导协助分管专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题、目前，市政协有非驻会副主席和专委会主任、副主任共8人。
第四部分 鄂州市政协办公室2017年部门决算报表
附件：鄂州市政协办公室2017年部门决算报表