目 录
第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
中国共产主义青年团鄂州市委员会2017年部门决算
第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会单位概况
一、部门主要职能
1.领导全市共青团工作；负责市青联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
2.参与有关青少年事务的法律、法规的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。
3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。
4.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
5.组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
6.负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好鄂州市大中专学校业余团校。
7.负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。
8.负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有1个，暨共青团鄂州市委员会，包括办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部共5各部门。
2、部门预算单位组成
共青团鄂州市委员会本级。
三、部门人员构成
编制人数11名；财政供养人数11名，其中：在职9名。
第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入251.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入225.06万元，占收入的89.47%。其他收入1.54万元，占收入的0.61%。上年结转24.95万元，占收入的9.91%。
（二）2017年部门决算支出226.40万元。其中：基本支出155.56万元，占收入的61.84%。项目支出70.84万元，占收入的28.16%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出0.80万元；
2.社会保障和就业支出3.60万元；
3.医疗卫生与计划生育支出14.32万元；
4.一般公共服务支出（群团事务）207.68万元；
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出123.25万元；
2.商品和服务支出26.14万元；
3.对个人和家庭补助支出6.17万元；
4.项目支出--商品服务支出70.84万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算251.54万元。比上年决算增加25.55万元，增长12.71%，主要原因是财政拨款专项增加。
2017年部门支出决算226.40万元。比上年决算增加38.58万元，增长20.54%，主要原因是社保性支出及专项支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算245.02万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入225.06万元、上年结转19.96万元，政府性基金预算0万元。支出决算226.40万元。主要包括：1.教育支出0.80万元；2.社会保障和就业支出3.60万元；3.医疗卫生与计划生育支出14.32万元；4. 一般公共服务支出207.68万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出226.40万元，比 2016年增加35.58万元，增长20.54%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出207.68万元，比2017年初预算数增加33.14万元，完成年初预算的118.99%。其中：
1、行政运行（项）支出125.87万元，比2017年初预算数增加45.83万元，完成年初预算的100%.
2、一般行政管理事务（项）支出70.84万元，比2017年初预算数减少23.66万元，完成年初预算的100%
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.80万元，与2017年初预算数一致，完成年初预算的100%
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.60万元，与2017年初预算数一致，完成年初预算的100%
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出14.32万元，比2017年初预算数减少3.60万元，完成年初预算100%
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算155.56万元，占决算总额的68.71%。其中：
(一)人员经费129.42万元。包括：
1、工资福利支出123.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助6.17万元，主要用于：职工住房公积金支出。
（二）公用经费26.14万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算26.14万元，占决算总额的11.55%。主要包括：办公费2.69万元、印刷费1.97万元、电费0.50万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.75万元、维修(护)费0.06万元、培训费0.80万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.96万元、工会经费2.72万元、福利费6.85万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用6.12万元、办公设备购置0.28万元、信息网络及软件购置更新0.20万元等。
七、国有资产占用情况说明
本单位固定资产总额30.86万元，其中，公务用车1辆，价值17.31万元，通用设备23台套，价值9.35万元，家具用具价值4.2万元，无形资产0.38万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2017年部门支出226.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了项目的正确运行。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分，项目全年预算数为70.84万元，执行数为70.84万元，完成预算的100%，主要产出和效果：
一是以“青年大学习”为主题开展“学习新思想 建功新时代”“争做新时代向上向善好青年”“争做新时代好队员”等主题鲜明的教育活动130余场次，线上线下青年参与人数达10万人次。
二是开展五四青年座谈会、青年典型分享等思想引领活动30余场，组织清明祭英烈、我和国旗合影、“红星照耀中国梦”青少年暑期夏令营等活动50余场次。运用官微平台“青春鄂州”发布“话改革 新青年”专栏，宣传报道40名各领域优秀青年。
三是制作并推出原创视频5部，拍摄的《光荣啊 中国共青团》团歌MV被团中央、团省委采纳并推广，《新青年 幸福年》《改革开放40年 青年奋斗正当时》原创视频分别被团省委、长江云采纳并推广；原创视频《关爱留守儿童》荣获全省第十七届党员教育电视片观摩评比一等奖。
四是举办首届鄂州市“中学生法制知识竞赛”，发动影响中学生5000余人。开展百场法制知识进校园活动，开展反邪教、安全自护、普法、网络安全等宣传200次。大力开展“暑期希望家园”“希望伴飞公益大赛”“双结双促”等活动，对全市2065名贫困留守儿童实现关爱全覆盖。实施“希望工程”助学活动，筹资28.1万元，帮助103名新生圆梦大学。连续四年开展公益众筹植树活动，联合社会各界共建7个公益林。联合环保局举办第三届环洋澜湖健步走活动，吸引4000余名市民参加。组织500名青年志愿者参与“文明出行 敬畏交规 从我做起”青年志愿者助力创建全国文明城市环洋澜湖骑行活动。成立青年环保志愿服务分会，开展活动52场次，参与青年1000余人次。
五是开展创业大讲堂、创业培训、座谈交流等活动11场，覆盖创业青年1500余人。聚焦青年婚恋交友需求，孵化青年婚恋交友指导中心，全年开展青年联谊、感情成长沙龙、集体婚礼等活动60场次，参加青年5000余人次，通过活动帮助64对青年成功找到另一半。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购支出16.06万元，资金支出如下：
1、一般公用支出16.06万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额2.2084 万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额1.4635万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额2.2944万元；4）创文志愿服务，共支出金额6万元；5）车辆维修，共支出金额0.4975万元；6）会计审计，共支出金额3.6万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算2.61万元，比上年减少1.89万元，下降42.03%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年持平，均没有人员出因境。
（二）公务接待费决算0.09万元，比上年减少0.21万元，下降70.98 %。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。2017年国内公务接待共2批次，共计12人次。
（三）公务用车购置及运行维护费 2.52万元，比上年减少1.68万元。下降39.94%。
1.公务用车购置费0万元，本年没有购置车辆。
2.公务用车运行维护费2.52万元，比上年减少1.68万元。下降39.94%。2017年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出并公开空白表。
第三部分 专业名词解释
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2017年部门决算表
附件：
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
