目  录

　　第一部分鄂州市政务服务中心管理办公室概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分鄂州市政务服务中心管理办公室部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分 鄂州市政务服务中心管理办公室部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第一部分鄂州市政务服务中心管理办公室概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。

　　2、负责制定准入制度，落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位，确定具体审批项目和公共服务事项。

　　3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程，开展监督检查。

　　4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节，落实公共服务事项的承诺办理制度。

　　5、组织协调需两个以上部门审批的事项；会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。

　　6、负责制定行政服务中心各项规章制度，并组织实施；负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训，对窗口工作人员进行检查考核。

　　7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务；负责受理窗口投诉，并做好调查处理。

　　8、承办上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　（一）内设机构

　　鄂州市政务服务中心管理办公室机构内设2个科室，综合科、业务管理科（督查信息科）。

　　（二）部门预算单位组成

　　本单位共一个预算单位，无下级单位。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市政务服务中心管理办公室行政编制为5名，其中：行政编制5人。

　　2018年部门预算在职人数6人，其中：不占编领导1人。

　　第二部分 鄂州市政务服务中心管理办公室部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　（一）2018年预算总收入971.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入971.49万元，占收入的100 %。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转0万元，占收入的 0 %。

　　（二）2018年部门预算总支出971.49万元。其中：基本支出87.99万元，占支出的9.1 %。项目支出883.5万元，占支出的90.94 %。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出949.05万元；教育支出0.69万元；社会保障和就业支出10.02万元；医疗卫生与计划生育支出6.21万元；住房保障支出5.52万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出67.73万元；商品和服务支出20.26万元；其他项目支出883.5万元。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门收入总预算 971.49 万元。比上年预算增加759.16万元，增长357.54%，主要原因是：2018年即将进驻新市民中心，需采购电子设备及办公家具，以及新增市民中心物业及水电费等费用。

　　2018年部门支出总预算 971.49 万元。比上年预算增加759.16万元，增长357.54%，主要原因是：进驻新市民中心后，为保证市民中心正常运转，需支付家具、电子设备以及物业、水电费。

　　三、财政拨款收支情况说明

　　2018年财政拨款收入总预算971.49万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入 971.49 万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算971.49万元。主要包括：一般公共服务支出949.05万元；教育支出0.69万元；社会保障和就业支出10.02万元；医疗卫生与计划生育支出6.21万元；住房保障支出5.52万元。

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　2018年一般公共预算支出数为971.49万元，比 2017 年预算数增加759.16万元，增长357.54%。具体情况如下

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）支出949.05万元，比2017年增加756.83万元，占年初预算的97.69%。

　　1.行政运行（项）支出65.55万元，比2017年增加3.33万元，占年初预算的6.7%。

　　2.一般行政管理事务（项）支出883.5万元，比2017年增加753.5万元，占年初预算的90.94%。

　　（二）教育支出（类）进修及培训（款）0.69万元，比2017年增加0.05万元，占年初预算的0.71%。

　　1.干部教育（项）支出0.69万元，比2017年增加0.05万元，占年初预算的0.71%。

　　（三）社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出10.02万元，比2017年增加1.46万元，占年初预算的1.03%。

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.02万元，比2017年增加1.46万元，占年初预算的1.03%。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出6.21万元，比2017年增加0.43万元，占年初预算的0.64%。

　　1.行政单位医疗（项）支出6.21万元，比2017年增加0.43万元，占年初预算的0.64%。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出5.52万元，比2017年增加0.39万元，占年初预算的0.57%。

　　1.住房公积金（项）支出5.52万元，比2017年增加0.39万元，占年初预算的0.57%。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出 87.99 万元，占预算总额的 9.1 %。其中：

　　(一)人员经费67.73万元。包括：

　　工资福利支出67.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费20.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2018年机关运行经费预算20.26万元，占预算总额的 2.1%。主要包括：办公费0.74万元、印刷费0.12万元、水费0.07万元、电费0.41万元、差旅费2.52万元、邮电费0.54万元、维护费0.06万元、培训费0.36万元、会议费0.6万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费6万元、福利费1.15万元、其他交通费用5.5万元等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　2018年国有资产共504.65万元，其中：房屋 0 平，金额0万元 ；车辆 1 辆，金额 20.13 万元；专用设备3 台，金额268.41 万元；无形资产金额11.7万元；其他固定资产204.22万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共预算3个项目财政拨款130万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该3个项目都符合各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效工作的开展。

　　（二）重点项目绩效目标说明

　　1.新市民中心电子设备及办公家具采购费。

　　2018年市民中心将启用，特拨付新市民中心家具及电子设备采购经费。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 404.12万元。其中：

　　1.新市民中心电子设备及办公家具采购400万元。其中：新市民中心电子设备采购210万元；新市民中心办公家具采购190万元。

　　2.一般公共支出4.12万元。其中：公务车辆维修2万元；公务车辆保险0.5万元；印刷、出版0.12万元，车辆加油1.5万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2018年“三公”经费预算6.1万元，比上年预算增加（或减少）0万元，下降（增加）0%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0 %。

　　（二）公务接待费预算0.1万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因：2018年我单位认真贯彻落实中央八项规定，省委六条意见以及市委实施细则，加强机关财务管理，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费、会议费的支出，切实做的厉行勤俭节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年减少0 万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0 万元，上升（或下降）0 % 。

　　2.公务用车运行维护费6万元，比上年增加减少0万元，下降0 %，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　本部门无政府性基金预算支出。

　　第三部分  专业名词解释

　　市民中心：市民中心（其中：市政务服务中心管理办公室、市公共资源交易监督管理局、市图书馆、市规划展示馆）政务服务大楼主体建筑共6层，地下1层为共用办公区。1、2、3层为政务服务大厅，设有7个功能区域，分别是1层的民生配套服务区、出入境办理服务区。2层为注册登记服务区、投资建设服务区、经济社会服务区。3层为办税服务区和招投标服务区。35个行政审批职能部门、10余个公共服务单位进驻，共设有94个服务窗口，集中办理317项行政审批和公共服务事项。

　　第四部分 鄂州市政务服务中心管理办公室2018年部门预算表

　　附件：鄂州市政务服务中心管理办公室2018部门预算表