目 录
第一部分鄂州市政务服务中心管理办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市政务服务中心管理办公室决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市政务服务中心管理办公室决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市政务服务中心管理办公室概况
一、部门主要职能
1、负责行政服务大厅窗口建设和全市行政服务工作的组织协调、业务指导及督办检查。
2、负责制定准入制度，落实进驻行政服务大厅设置办事窗口单位，确定具体审批项目和公共服务事项。
3、负责制定审批和公共服务事项的操作规程，开展监督检查。
4、负责督促规范审批事项登记、受理、审查、决定等环节，落实公共服务事项的承诺办理制度。
5、组织协调需两个以上部门审批的事项；会同相关部门做好进驻行政审批事项电子监察系统建设工作。
6、负责制定行政服务中心各项规章制度，并组织实施；负责组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训，对窗口工作人员进行检查考核。
7、负责提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务；负责受理窗口投诉，并做好调查处理。
8、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）内设机构
鄂州市政务服务中心管理办公室机构内设2个科室，综合科、业务管理科（督查信息科）。
（二）部门决算单位组成
本单位共一个预算单位，无下级单位。
三、部门人员构成
鄂州市政务服务中心管理办公室行政编制为5名，其中：行政编制5人。
2018年部门预算在职人数6人，其中：不占编领导1人。
第二部分 鄂州市政务服务中心管理办公室决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入 325 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.86 万元，占收入的 83 %。其他收入 54.14 万元，占收入的 16 %。
（二）2017年部门决算支出 351.3 万元。其中：基本支出 207.85 万元，占支出的 59 %。项目支出 143.45 万元，占支出的40.83 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出245.73万元、教育支出0.64万元、社会保障和就业支出2.90万元、医疗卫生和计划生育支出11.44万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出109.55万元、商品和服务支出29.56万元、对个人和家庭的补助支出5.13万元等。
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算 325 万元。比上年决算减少106万元，下降32.6 %，主要原因是减少了政务平台及办公设备的购置费以及其他收入减少。
2017年部门支出决算 351.3 万元。比上年决算减少64.7万元，下降18.4 %，主要原因是我单位压缩开支，延续结转上年经费使用，办公设备购置费减少等。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算 325 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 270.86 万元、政府性基金预算 0 万元。支出决算 351.3 万元。主要包括：行政运行支出192.87万元、 一般行政管理事务143.45万元、教育支出0.64万元、社会保障和就业支出2.9万元、医疗卫生与计划生育支出11.44万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出 260.71万元，比 2017 年增加48.38 万元，上升22.79 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）245.73万元，比2017年增加53.51万元。
1.行政运行（项）支出129.74万元，比2017年增加67.52万元。
2.一般行政管理事务（项）支出115.99万元，比2017年减少14.01万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.64万元，比2017年增加0万元。
1.干部教育（项）支出0.64万元，比2017年增加0万元。
（三）社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出2.9万元，比2017年减少5.66万元。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.9万元，比2017年减少5.66万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出11.44万元，比2017年增加5.66万元。
1.行政单位医疗（项）支出11.44万元，比2017年增加5.66万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算 144.72万元，占决算总额的41%。其中：
(一)人员经费114.68万元。包括：
工资福利支出109.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 5.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 30.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算 29.56 万元，占决算总额的 8.4 %。主要包括：办公费3.77万元、印刷费0.78万元、差旅费2.05万元、培训费0.64万元、公务接待费0.05万元、工会经费3.51万元、劳务费8.44万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出6.23万元等。
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共504.65万元，其中：房屋 0 平，金额0万元 ；车辆 1 辆，金额 20.13 万元；专用设备3 台，金额268.41 万元；无形资产金额11.7万元；其他固定资产204.22万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求。本单位对2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩放自评。其中一级项目3个。共涉及资金130万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“物业管理费”一级项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出70万元，从评价情况来看，项目立项比较规范绩处目标明确。预算编制合理。总体完成情况良好。基本达到预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位部门决算中反映“物业管理费”项目绩效自评结果，
“物业管理、水电、维护费”自评综述:根据年初设定的绩效目标，自评得分为95分。项目全年预算数为70万元:执行数为85.13万元，完成预算的121.61%.主要产出和效果:一是保证了政务服务大厅政府专网，内部办公网等电子政务业务系统正常运转:二是保证了政务服务大厅网站正常运转、及时准确更新网站内容，围绕政务服务工作，加强信息内容建设管理。
“网络租赁平台、设备维护费”自评综述:根据年初设定的绩效目标，自评得分为60分。项目全年预算数为30万元:执行数为15.73万元，完成预算的52%.主要产出和效果:一是保证了政务服务大厅政府专网，内部办公网等电子政务业务系统正常运转。
“网上政务平台建设费”自评综述:根据年初设定的绩效目标，自评得分为60分。项目全年预算数为30万元:执行数为19.5万元，完成预算的65%。主要产出和效果:一是保证了政务服务大厅政府专网。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出 51.51万元。其中：采购办公设备及车辆运行，加油等货物支出25.17万元；车辆保险及维修等服务支出26.33万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算2.3万元，比上年减少0.86万元，下降36.9 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%。
（二）公务接待费决算0.05万元，比上年减少0.14 万元，下降73.68 %。主要原因：2017年我单位认真贯彻落实中央八项规定，省委六条意见以及市委实施细则，加强机关财务管理，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费、会议费的支出，切实做的厉行勤俭节约。2017年国内公务接待共 1 批次，共计 10 人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.33万元，比上年减少0.72 万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 % 。
2.公务用车运行维护费2.33万元，比上年增加减少0.72万元，下降23.61 %，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2017年公务用车购置量 0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
（一）网上政务平台建设费：指建成行政权力管理、行政审批、网上政务服务、电子监察、信息公开等多功能综合型政务服务平台的费用。
第四部分 鄂州市政务服务中心管理办公室2017年部门决算表
附件：鄂州市政务服务中心管理办公室2017部门决算表
