目 录
第一部分 鄂州市招商局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市招商局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
一、产业链招商
二、生产性服务业
第四部分 鄂州市招商局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市招商局单位概况
一、部门主要职能
1、主要工作职能
（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。
（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。
（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
（九）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共4个，分别是：综合部、投资促进部、发展策划部、对外联络部
2、部门预算单位组成
我局纳入2018年部门预算的单位只有1个，即鄂州市招商局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
市招商局定编12名,其中：在职在编12人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入 477.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.14 万元，占收入的 100 %。
（二）2018年部门预算总支出 477.14 万元。其中：基本支出171.14万元，占支出的36 %。项目支出 306 万元，占支出的64 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、项目支出：306万元
2、干部教育：1.6万元
3、行政运行：121.4万元
4、住房公积金：12.8万元
5、行政单位医疗：11.69万元
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.65万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、招商引资专项经费：300万元
2、不可预见费用：6万元
3、教育经费：1.6万元
4、购置费：1.04万元
5、福利费：2.67万元
6、一般公用支出：31.07万元
（一）办公费：1.61万元
（二）印刷费：0.26万元
（三）水费：0.14万元
（四）电费：0.9万元
（五）邮电费：1.17万元
（六）差旅费：5.46万元
（七）维修（护）费：0.13万元
（八）会议费：1.3万元
（九）培训费：0.78万元
（十）公务接待费：0.21万元
（十一）工会经费：2.13万元
（十二）公务用车运行维护费：6万元
（十三）其他交通费用：10.98万元
7、住房补贴：12.8万元
8、医疗保险：11.69万元
9、养老保险：23.65万元
10、工资性支出：86.62万元
（一）基本工资：47.61万元
（二）津贴补贴：39.01万元
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算 477.14 万元。比上年预算减少116.27 万元，下降20 %，主要原因是：项目收入减少。
2018年部门支出总预算 477.14 万元。比上年预算减少116.27 万元，下降20 %，主要原因是：项目支出减少 。
财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算 477.14万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入 477.14 万元。支出总预算 477.14 万元。主要包括：
（一）招商引资专项经费300万元
（二）不可预见费用6万元
（三）干部教育1.6万元
（四）行政运行121.4万元
（五）住房公积金12.8万元
（六）行政单位医疗11.69万元
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元
四、一般公共预算支出情况说明
2018一般公共预算支出数为 477.14 万元，比 2017年预算数减少 116.27 万元，下降20 %。具体情况如下：
(一）招商引资专项经费300万元，主要用于招商引资活动。比2017年预算数减少118万元，主要原因：项目减少。
（二）不可预见费用6万元，主要用于招商引资不可预见支出。比2017年预算数增加6万元，主要原因：该科目为2018年新增。
（三）干部教育1.6万元，主要用于干部教育。比2017年增加了0.29万元，主要原因：教育费用增加。
（四）行政运行121.4万元，主要用于单位运行支出、包括人员工资及公用经费。比2017年减少了0.86万元，主要原因：人员调动。
（五）住房公积金12.8万元，主要用于住房公积金缴纳。比2017年增加了2.29万元，主要原因：缴存工资基数逐年增加导致公积金应缴费用增加。
（六）行政单位医疗11.69万元，主要用于医疗保险缴纳。比2017年减少了0.13万元，主要原因：人员调动。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.65万元，主要用于机关养老保险费用支出。比2017年增加了6.14万元，主要原因：根据湖北省养老保险制度改革工作安排，我局2017年8月机关事业单位养老保险正式上线。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 171.14 万元，占预算总额的 36 %。其中：
(一)人员经费 134.76万元。包括：
工资福利支出134.76万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 36.38 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算 31.07 万元，占预算总额的6.5 %。主要包括：
（一）办公费：1.61万元
（二）印刷费：0.26万元
（三）水费：0.14万元
（四）电费：0.9万元
（五）邮电费：1.17万元
（六）差旅费：5.46万元
（七）维修（护）费：0.13万元
（八）会议费：1.3万元
（九）培训费：0.78万元
（十） 公务接待费：0.21万元
（十一）工会经费：2.13万元
（十二） 公务用车运行维护费：6万元
（十三） 其他交通费用：10.98万元
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共 63.23 万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额38.8万元（车牌号为：鄂G0181A、品牌：别克商务车）；专用设备1台，金额 0.42 万元；其他设备及办公家具，金额24.01万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
窗体顶端
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。目标完成省外资金270亿元，签约亿元以上项目70个，开工亿元以上项目55个。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 85.83万元。包括：
1.货物类5.7万元。其中：办公用品及家具2.5 万元； 办公设备3.2 万元。
2.服务类 80.13万元。其中：车辆维修、加油、保险9.13 万元；印刷、出版44万元；专业咨询、工程设计20万元；其他类7万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算76.21万元，比上年预算增加22.21万元，增加41%。其中：
（一）因公出国（境）费预算20万元，比上年预算增加20万元，主要原因：为深入推介鄂州航空都市区，提升鄂州空港全球影响力。加大对外宣传力度，积极开展境外招商。
（二）公务接待费预算42.21 万元，比上年预算减少2.79万元，主要原因：严格控制和压缩接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费14 万元，比上年预算增加5万元。其中：
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费14万元，比上年预算增加增加5 万元，主要原因：应急公务用车里程增加，维修成本增加；到机场、高铁站接送客商较多，因此费用有所增加。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出，无该项预算
第三部分 专业名词解释
1、产业链招商：鄂州土地紧张，我市招商要突出龙头项目，突出产业链招商，产业链招商是指围绕一个产业的主导产品及与之配套的原材料、服务、辅料、零部件和包装件等要素来吸引投资，谋求共同发展，形成倍增效应，以增强产品、企业、产业乃至整个地区综合竞争力的一种招商方式。产业链具有抗风险高，抗击打能力强的优点，以您所处的物流行业为例，从上游的货品分拨，到中游的仓储，到下游的快速转移，这就是物流行业的产业链。
2、生产性服务业：为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业。它是与制造业直接相关的配套服务业。
第四部分 鄂州市招商局2018年部门预算表
附件：鄂州市招商局2018年部门预算表
