目 录
第一部分 鄂州市招商局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市招商局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
一、国际路演
二、资本招商
第四部分 鄂州市招商局2017年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市招商局单位概况
一、部门主要职能
（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。
（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。
（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
（九）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共4个，分别是：综合部、投资促进部、发展策划部、对外联络部。
2、部门预算单位组成
我局纳入2017年部门决算的单位只有1个，即鄂州市招商局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
市招商局定编12名。在职在编人数12人。
第二部分 鄂州市招商局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2017年部门收入690.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入536.71万元，占收入的77%,上年结转153.85万元，占收入的23%。
（二）2017年部门决算支出 420.88 万元。其中：基本支出 206.76万元，占收入的 49 %。项目支出 214.12 万元，占收入的 51 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、招商引资专项经费：214.12万元
2、干部教育：1.31万元
3、行政运行：176.12万元
4、行政单位医疗：23.43万元
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.9万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、招商引资专项经费：214.12万元
2、教育经费：1.31万元
3、购置费：6.98万元
4、一般公用支出：85.55万元
（一） 办公费14.65万元
（二）印刷费1.8万元
（三）咨询费1万元
（四）水费0.6万元
（五）电费4.5万元
（六）邮电费7.25万元
（七）物业管理费1.85万元
（八）差旅费0.84万元
（九）公务接待费0.46万元
（十）劳务费0.9万元
（十一）工会经费3.6万元
（十二）福利费2.78万元
（十三）公车运行经费5.49万元
（十四）其他商品和服务支出39.83万元
6、住房补贴：18.09万元
7、医疗保险：23.43万元
8、养老保险：5.9万元
9、工资性支出：65.5万元
（一）基本工资：60.9万元
（二）津贴补贴：4.6万元
二、部门决算收支增减变化说明
2017年部门收入决算690.56万元。比上年决算增加172.19万元，增长33 %，主要原因是：项目资金增加。
2017年部门支出决算 420.88万元。比上年决算增加56.36万元，增长15.5 %，主要原因是社保性支出及宣传费用增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2017年财政拨款收入决算 690.56万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入536.71万元，上年结转153.85万元。支出决算 420.88万元。主要包括：
（一）招商引资专项经费：214.12万元
（二）干部教育：1.31万元
（三）行政运行：176.12万元
（四）行政单位医疗：23.43万元
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.9万元
四、一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共决算支出 420.88 万元，比 2016年减少 56.36 万元，增加 15.5 %。具体情况如下：
（一）招商引资专项经费：214.12万元，用于招商引资工作。比2016年增加了21.05万元，主要原因：适应招商新环境，积极开展招商活动。
（二）干部教育：1.31万元，用于干部教育。比2016年增加了0.36万元，主要原因：教育费用增加。
（三）行政运行：176.12万元，用于单位日常运行工作、包括人员工资福利支出、维持日常运行的公用经费、购置费等。比2016年增加了4.67万元，主要原因为：工资福利增加。
（四）行政单位医疗：23.43万元，用于职工医疗保险支出。比2016年减少1.89万元，主要原因：人员调动基数降低。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.9万元，用于单位基本养老保险支出。比2016年增加5.9万元，主要原因为：根据湖北省养老保险制度改革工作安排，我局于2017年6月纳入机关事业单位养老保险正式业务经办。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算基本支出决算 206.76 万元，占决算总额的49 %。其中：
(一)人员经费114.23万元。包括：
工资福利支出 114.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费92.53万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费决算85.55万元，占决算总额的20%。主要包括：
（一）办公费14.65万元
（二）印刷费1.8万元
（三）咨询费1万元
（四）水费0.6万元
（五）电费4.5万元
（六）邮电费7.25万元
（七）物业管理费1.85万元
（八）差旅费0.84万元
（九）公务接待费0.46万元
（十）劳务费0.9万元
（十一）工会经费3.6万元
（十二）福利费2.78万元
（十三）公车运行经费5.49万元
（十四）其他商品和服务支出39.83万元
七、国有资产占用情况说明
2017年国有资产共 114.72 万元，其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆1辆，金额 88.15 万元；专用设备1台，金额 0.42 万元；其他办公设备及办公家具，金额 26.15 万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评并开展了重点绩效评价，涉及资金430万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，根据年初工作计划和重点性工作，在市委、市政府正确领导下，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为89.8分。项目全年预算数为300万元，2017年招商工作专项资金预算为300万元，全年执行数为214.12万元。执行率为71.4%。主要产出和效果：一是2017年完成省外资金252.376亿元，完成全年目标任务的101.76%。二是新签约亿元以上项目83个，完成全年目标任务103.75%。三是新开工亿元以上项目65个，完成全年任务的100%。
九、政府采购执行情况说明
2017年政府采购预算支出 67.43万元。其中：政府采购货物支出 14.51万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 52.92万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算 34.35 万元，比上年减少 22.54 万元，下降40 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算2.94万元，比上年决算减少4.4 万元，下降60 %，主要原因：严格控制因公出国（境）的人数与次数 。2017年因公出国（境）团数 1 个 ，共计 2 人，2017年11月23日至24日，我市代表团（招商局2人）参加第七届亚洲物流及航运会议。
（二）公务接待费决算 20.41 万元，比上年减少 21.04 万元，下降51 %。主要原因：严格控制和压缩公务接待费用支出。2017年国内公务接待共接待客商190余批次，共计760余人次。
（三）公务用车购置及运行维护费11万元，比上年增加2 万元。其中：
1.公务用车购置费 0 万元，同上年持平。
2.公务用车运行维护费 11万元，比上年增加2 万元，上升14 %，主要原因：我局车辆使用公里数增加，因此维修费用有所增加 。2017年公务用车购置量 0台，保有量 1 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出，无该项支出
第三部分 专业名词解释
国际路演：在国际、国内专业公共场所进行演说，演示产品、推介理念，及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。
资本招商：以政府引导基金为招商引资工具，以银行为主的金融机构也在通过各种途径参与其中的新型招商模式。
第四部分 鄂州市招商局2017年部门决算表
附件：鄂州市招商局2017年部门决算表
