一、上半年财政预算执行情况
（一）全市财政预算执行情况
上半年，全市财政总收入累计完成461534万元，为年初预算的52 %，比上年同期增长20.4%，其中：国税部门完成219271万元，为年初预算的53.3%，增长23.6%；地税部门完成135248万元，为年初预算的53.9%，增长24.1%；财政部门完成107015万元，为年初预算的47.4%，增长10.2%。
全市地方公共预算收入累计完成314736万元，为年初预算的50%，增长16.6%，增幅排全省第2位。全市地方税收收入完成207721万元，增长20.1%，排名全省第2位。税比（税收收入占地方公共预算收入的比重）为66%，比去年同期提高2个百分点。
全市公共预算资金来源总计707643万元，其中公共预算收入314736万元、转移支付收入233500万元、上年度结余结转52507万元、调入资金（政府性基金调入公共预算）106900万元。
全市地方公共预算支出完成660417万元，增长24.2%。八项支出（一般公共服务、公共安全、教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区事务）完成514310万元，增长22.2%。
（二）市直财政预算执行情况
上半年，市直财政总收入完成143691万元，为年初预算的55.3%，增长24.5%，其中：国税部门完成57959万元，为年初预算的59.9%，增长21.9%；地税部门完成30387万元，为年初预算的64.4%，增长24.8%；财政部门完成55345万元，为年初预算的47.6%，增长27.1%。
1、公共预算执行情况
市直公共预算收入完成104925万元，为年初预算的53.5%，增长26%。其中：地方税收收入完成49578万元，为年初预算的62%，增长24.8%。市直公共预算支出完成298222万元，增长14.6%。
2、政府性基金预算执行情况
上半年市直政府性基金收入累计完成835741万元，为预算的388.5%。其中：国有土地使用权出让收入833106万元，为预算的397.1%（大幅增长的主要原因是为化解政府债务风险，对市城投公司注入经营性资产57亿元；红莲湖和葛店开发区土地出让收入入库20亿元）；城市基础设施配套费1008万元,为预算的50.4%；其它政府性基金收入1627万元。
市直政府性基金支出累计完成579938万元，为预算的210.1%。具体项目是：国有土地使用权出让收入安排支出573811万元，为预算的273.5%（主要用于市城投公司化解债务）；其它政府性基金支出6127万元（含上年结余政府性基金4967万元）。
3、社保基金预算执行情况
上半年，市级社会保险基金总收入为192937万元（含中央、省级补助收入82605万元，全市配套收入10104万元，缴费收入100228万元），与上年同期相比增长32.7%。其中：养老保险基金收入127644万元（其中：企业养老78397万元、机关养老1363万元、机关事业单位养老33315万元、城乡居民养老14569万元），增长42%（主要原因是机关事业单位养老保险上线，同比增收33171万元）；医疗保险基金收入61626万元，增长16.2%；失业保险基金收入1772万元，增长8.8%；工伤保险基金收入1405万元，增长16.3%；生育保险基金收入490万元，增长51.7%。
市级社会保险基金总支出为179337万元，增长24.6%。其中：养老保险基金支出121322万元，增长34.9%；医疗保险基金支出55475万元，增长7.9%；失业保险基金支出1168万元，增长36%（主要原因是失业保险从2017年11月1日由原来的838元/人提高至1173元/人，增幅达40%；且2017年11、12两月的提标部分都在今年上半年予以补齐）；工伤保险基金支出706万元，下降13.4%；生育保险基金支出666万元，下降30.7%（主要原因是二孩政策放开，2017年支出增长203%，基数大幅增加，2018年相对回落）。
市级社会保险基金当期结余13600万元，累计结余216761万元。其中：养老保险基金当期结余6322万元（企业养老-1322万元、机关养老263万元、机关事业单位养老-108万元、城乡居民养老7489万元），累计结余83504万元（企业养老51477万元、机关养老-28612万元、机关事业单位养老15282万元、城乡居民养老45357万元）；医疗保险基金当期结余6151万元，累计结余106362万元；失业保险基金当期结余604万元，累计结余17686万元；工伤保险基金当期结余699万元，累计结余8005万元；生育保险基金当期结余-176万元，累计结余1204万元。
4、国有资本经营预算执行情况
上半年市级国有资本经营预算收入为3900万元，为年度预算的77.7%；国有资本经营预算支出为2000万元，为年度预算的39.8%。下半年，市财政局将与有关部门加强协调与配合，积极组织国有资本经营预算执行。
（三）开发区财政预算执行情况
上半年，葛店开发区完成地方公共财政预算收入56479万元，为年初预算的33%，下降0.6%（主要原因是受电厂固定资产抵扣和发电均价下降影响）；支出101253万元，为年初预算的55.6%，增长78.9%。
鄂州经济开发区完成地方公共财政预算收入10653万元，为年初预算的36%，下降13.5%（主要原因是土地四税——城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税下降较多，仅完成1405万元，比去年同期减少4334万元，下降72.3%。）；支出15113万元，为年初预算的60.5%，下降1.5%。
（四）债务举借和偿还情况
2018年我市政府债券到期还本付息总额70034万元，其中本金41847万元，利息28187万元。上半年安排债券还本付息资金35333万元，其中置换债券安排17877万元，预算资金安排17456万元。
（五）转移支付资金收支情况
上半年，全市共收到上级转移支付资金233500万元，其中一般转移支付117100万元、专项转移支付116400万元。上半年共拨付下级转移支付资金133616万元，其中一般转移支付89946万元、专项转移支付43670万元。
上半年转移支付资金主要用于以下方面：社会保障83200万元、保障性安居工程32700万元、教育5150万元、农业4850万元。
二、上半年所作的主要工作
上半年，在市人大及其常委会的依法监督和大力支持下，全市财税部门围绕市委市政府决策部署，全面落实人大及其常委会的决议决定，以加快建设现代财政制度为目标，坚持实施积极有效的财政政策，坚决支持打好三大攻坚战，保障重点领域支出，较好地完成了各项工作任务。
（一）紧盯目标，确保财政收支平稳运行。一是积极组织财政收入。加强对重点税源、重点企业的调查和分析，定期同人民银行、国地两税等部门就收入完成情况、收入征缴过程的问题进行研究分析，明确目标，为收入应收尽收并均衡入库打下良好基础；二是稳步提高财政收入质量。上半年，全市地方公共预算收入累计完成314736万元，增长16.6%，增幅排全省第2位，税比为66%，比上年同期提高了2个百分点；三是加强资金执行管理。上半年，全市地方公共预算支出完成660417万元，增长24.2%，八项支出完成514310万元，增长22.2%。
（二）主动作为，支持打好三大攻坚战。一是防范化解地方政府债务风险。通过出台防范化解政府债务风险攻坚战工作方案，积极争取置换债券资金41847万元，缓解全市还本付息资金压力。捋顺与市城投公司的债务关系，构建土地出让与债务化解良性循环机制，筹集并拨付市城投公司建设补助资金53.83亿元。加强对区级债务工作的指导，促进全市债务防范化解工作均衡开展。二是支持脱贫攻坚。认真落实财政扶贫投入保障机制，及时拨付中央、省级扶贫资金2296万元、市级扶贫专项资金6300万元。组织对全市2017年财政扶贫专项资金管理使用情况进行全覆盖检查。三是保障污染防治。上半年，积极拨付资金保障全市123个村（社区）农村环境连片整治、生活污水处理等工作有序进行，正式启动生态补偿机制，整合统筹资金8286万元补偿梁子湖区全面退出一般工业。
（三）服务“三农”，贯彻乡村振兴战略。上半年安排市级财政支农资金11495万元。拨付资金1009万元用于支持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区功能建设、森林公益林补偿、森林防火视频监、湿地公园自然保护区规划等项目建设，全力支持农村科技创新。发放耕地地力保护补贴5546万元，补贴面积70万亩，惠及全市14万户。拨付美丽乡村专项资金7400万元，启动2018年5个省级美丽乡村试点建设，组织对全市21个省、市美丽宜居示范村建设情况进行督查，加快生态宜居美丽乡村建设。
（四）突出重点，促进社会经济可持续发展。上半年积极向上申报，争取中央、省级项目资金共计6.52亿元。截至目前，累计拨付机场前期经费0.2亿元、机场建设债券15亿元、棚户区改造资金5.67亿元保障航空都市区建设。安排物业管理工作经费、整治工程和拆迁专项资金加快“40社区工程”建设。拨付三江港铁路物流基地项目征地拆迁费用1400万元用于发展多式联运。拨付1000万元风险补偿专项资金，推进鄂州市技术改造企业“助保贷”工作，支持实体经济稳健发展。大力推进政府与社会资本合作，积极与省财政厅、省PPP项目评价机构对接和沟通，目前全市已入库ppp项目8个。
（五）立足根本，保障人民群众权益。上半年安排投入“全面改薄”专项资金5321万元，实施全市40所学校的改造工程。安排投入专项资金14603万元，提高生均经费拨款标准，支持中职教育和学前教育发展。安排专项资金3100万元，用于图书馆新馆建设，支持文化事业发展。统筹资金10034万元“兜底保障”特困群众；安排资金3230万元，落实优抚对象抚恤工作。筹集就业专项资金4056万元，全面落实就业优先战略。投入资金19455万元，落实医保、基本公共卫生和重大公共卫生服务项目。投入资金1489万元，落实残疾人保障政策。
（六）勇于开拓，深化财税体制改革。按照党的十九大报告中提出建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的要求，开始启动2019年项目预算编制工作；积极配合市人大财经委开展全市人大预算联网监督工作，通过信息化手段逐步实现依法监督、精准监督和有效监督。修订《鄂州市国有土地使用权出让收支管理办法》，理顺市、区（开发区）财权事权匹配；结合鄂州实际出台了《鄂州市城建资金管理办法》，进一步加强城市建设资金管理。
（七）抓住关键，强化财税监督管理。上半年，先后组织开展了2018年度会计监督检查，财务机构及财务人员情况问卷调查，“三公”经费管理使用情况专项督查，工资津贴补贴发放情况清理检查，税收入库级次核查等多项检查工作，从源头上防范违规违纪行为的发生；印发行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理办法等文件，构建行政事业单位资产全过程监管体系。印制《市级财政项目资金绩效运行监控管理暂行办法》，《鄂州市预算绩效管理工作考核办法》，全面实施预算绩效目标管理，强调事前控制，完善指标体系，做实事后评价。印发了《关于进一步加强和规范乡镇财政财务管理的补充通知》，规范乡镇财政所内部财务管理，促进乡镇财政财务管理水平不断提高。
三、下半年主要工作措施
今年是加快城乡融合发展，建设国际航空大都市的关键一年。为进一步突出中心，服务大局，推动中央、省、市各项政策落地生根，落实见效，下半年将进一步统一思想、明确重点、落实责任，确保完成全年工作任务。
（一）深化财政体制改革。继续深化零基预算改革，取消预算单位所有项目支出基数，以实际支出需求为导向，逐项审议项目预算内容及标准。继续推进人大预算联网监督系统建设，按照全省统一部署和要求，配合市人大财经委，主动协调相关联网单位、各区财政局，定期协商解决相关问题，确保完成市直及三区人大预算联网监督系统上线运行目标。建立部门预算制度和财政支出绩效考核制度，完成市本级两个部门、三个重大项目的重点绩效评价工作任务，提高预算科学性和资金使用效率。坚持以公开为常态、不公开为例外，不断拓展预决算公开的内容和范围，完善预算公开的方式方法，加强预决算公开监督检查，提高财政透明度。
（二）全力打好三大攻坚战。全力打好风险防范攻坚战，防范化解政府性债务风险，避免风险集中爆发，确保不发生系统性财政和政府风险。落实《鄂州市防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》中各项工作任务，列出化解清单，挂图作战，实行消号制管理。全力打好脱贫攻坚战，推进中央、省、市级涉农资金整合，落实精准扶贫资金监管，落实资金、项目、招投标、管理和责任“五到区”，提高扶贫资金使用效率。全力打好污染防治攻坚战，推动生态环境保护与经济社会发展同步推进，积极筹措资金保障洋澜湖综合治理工程顺利实施。
（三）继续支持重点项目建设。筹集资金支持国际物流核心枢纽鄂州机场建设，发挥财政资金杠杆作用，推进空港CBD及航空都市区水环境治理、花马湖水系调整、S203鄂州段等机场配套工程建设。继续加强城市功能建设，重点支持“社区40工程”、城东学校和鄂州中专建设。加大文化体育事业投入，建设吴都生态廊道体育公园。支持现代化产业体系建设，筹建空港产业基金，创新招商引资模式，引进符合我市产业政策的行业龙头企业。整合财政各类政策性资金设立产业发展资金，精准有效支持产业发展，做大做强省级重点成长型产业集群。
（四）大力支持实体经济发展。准确把握中央和省关于支持实体经济发展的政策导向，紧扣创新升级，聚焦提质增效，一手抓存量政策落实，一手抓增量政策实施。继续实施全面“营改增”等税收改革政策和取消和暂停部分行政事业性收费、政府性基金项目等降费措施，助力“放管服”改革，为实体经济发展营造宽松的税费环境。继续压缩一般性支出，统筹盘活各类存量资金，调整优化支出结构，支持实体企业发展。
（五）持续推进乡村振兴战略。充分发挥财政资金的撬动引导作用，支持“三乡工程”，推进农村产权制度改革，大力发展田园综合体。加大农村人居环境整治支持力度，推进“厕所革命”，全面完成21个省、市级美丽宜居示范村建设。完善横向生态价值补偿机制，深入实施生态价值工程，支持梁子湖全面禁捕。
（六）切实保障和改善民生。积极贯彻党的十九大提出的各项惠民政策，坚持促发展与惠民生相结合，尽力而为与量力而行相结合，完善财政投入机制，合理调整财政支出结构，进一步加大教育、就业、社会保障、脱贫攻坚等民生领域的投入力度，加快民生资金支出进度和监管，推动我市各项民生事业协调发展。
（七）加强财政资金监管。严格财政支出管理，严控“三公”经费等一般性支出，强化预算约束力。强化乡镇财政资金监管，提高财政资金的规范性和安全性。加强重点领域资金监管，把好扶贫资金统筹关、分配关和管理关，主动接受社会和群众监督，保障扶贫资金规范、合法和高效使用。
下半年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，进一步优化支出结构，努力降低行政运行成本，全力统筹可用的资金、资源，把有限的财力用在“刀刃”上，确保工资、津补贴及时足额发放，保障各项重大政策及重点项目资金需求，助推经济社会各项事业全面协调发展。
