目 录

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购预算情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　（五）专业性较强的名词解释

　　八、部门预算公开表

　　一、部门基本情况

　　根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<市政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(鄂州办文[2015]14号)，设立鄂州广播电视台，为市委直属正县级公益二类事业单位，归口市委宣传部管理。

　　（一）部门主要职能

　　1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规，服务市委、市政府中心工作。

　　2、拟订并组织实施广播电视台的发展战略和规划，统一筹划基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

　　3、负责广播电视公益性无线传输覆盖，扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

　　4、负责广播电视台人才队伍建设，有计划地培养各类人才。

　　5、承担广播电视新技术新媒体发展的研究工作，负责广播电视新媒体项目建设、业务的拓展及对外交流与合作。

　　6、负责广播电视台所属单位的宣传工作及人、财、物的统一管理。

　　7、根据授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理及保值增值。

　　8、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州广播电视台为一级预算单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州广播电视台公益二类事业编制168名，其中：台长1名，总编辑1名，纪委书记1名，副台长、副总编辑3名，总工程师1名；正科级领导职数17名，副科级领导职数29名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年，鄂州广播电视台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的舆论导向，紧紧围绕市委市政府中心工作，不断提升新闻宣传水平，大力推进体制机制创新，不断增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，为我市深入推进城乡融合高质量发展营造良好舆论氛围。

　　1、坚持党性原则，做好宣传引导。始终把坚定正确的政治方向摆在第一位， 坚持“政治家办台”，不断提高围绕中心、服务大局能力。将坚持正确舆论导向的要求贯穿到新闻舆论工作的各个方面、各个环节。坚持弘扬主旋律，传播正能量，贴近受众需求，打造特色精品。以内容生产和品牌建设为重点，大力推进节目改版创新，最大限度地发挥本土化优势，精办品牌节目、创新节目形态，更好地履行公共文化服务职能。着力提升对外宣传能力和水平，积极整合资源，畅通渠道，力争在上级媒体特别是重点栏目上多发稿、发好稿，努力提升鄂州的知名度和美誉度。

　　2、有效开展对外宣传。加强外宣策划，挖掘鄂州的文化内涵、时代特色、人文精神；加强与上级台的对接和沟通，精准发力，有效供稿，力争把鄂州的好故事、好声音、好形象传播得更广，努力扩大鄂州的影响力、知名度和美誉度。?

　　3、积极发挥舆论监督作用。充分发挥《亲民热线》《交通之声》等栏目作用，围绕中心工作，聚焦热点难点，反映百姓心声，准确、及时报道新闻事实，不断提升舆论监督报道的厚度、深度和高度。

　　4、大力推进融媒体中心建设。积极整合现有新闻采编播资源，加快建设“中央厨房”全媒体报道平台。通过再造新闻生产流程，采用集约化的内容生产、传播和运营公共平台，通过统一调度采编人员、聚合各种媒体的优势力量、汇集各种优质内容，实现一次采访多平台发稿，切实转向声、屏、网与新媒体齐头并进、深度融合，为受众提供更便捷的多渠道全覆盖新闻内容。

　　5、全面推进自办节目全面改版升级。加快“新旧动能转换”，依托新技术、新手段，推进传统广播电视媒体与新媒体深度融合，推动自办节目提档升级。进一步凸显差异化、特色化，科学编排一个广播频率和两个电视频道节目，打造公益特色鲜明、题材均衡分布、形态相互区别、风格各有千秋的自办媒体平台。

　　6、牢牢把握意识形态工作主动权。严格执行党委书记负总责和总编辑值班把关制度，确保“八个讲导向”落实到位。每月认真分析研判我台意识形态工作形势，定期上报《每月意识形态工作风险评估表》和《意识形态工作风险研判报告》；切实加强对广播、电视、新媒体等平台播出内容的审查、把关和管理，严格“三级”审查制度，加强节目播出管理；严格遵守《广告法》，加强对广告播出的审核把关。

　　7、加强安全保障力度。加大对广播电视设施设备的技术保障力度，完善应急机制，推行安全层层负责制，责任落实到人，做到谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责，强化技能培训，加强应急演练；关键时段实行双班制，日夜坚守,切实做好防火、防盗、防破坏、防非法利用广播电视设施工作，实现广播电视安全播出零事故。

　　8、构建媒体融合多元化人才队伍。大力加强人才队伍建设，推动现有的编辑记者、技术人员融合转型，通过技术升级、现场观摩、业务培训等方式，将现有人员向全媒体记者、全媒体编辑等复合型人才转型，提升他们的意识观念和业务技能。着力打通新媒体人才使用通道，培养记者、编辑、主持人在新媒体平台上开办栏目，创出品牌。积极构建人才培养激励机制，着力提升员工的事业心和归属感，为深入推进媒体融合发展奠定良好的人才基础。

　　9、全面加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”， 坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，牢牢把握正确政治方向。切实加强党风廉政建设，切实运用好“四种形态”，坚决纠正“四风”方面的突出问题。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入3,444.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,144.93万元，其他收入2,300.00万元；上年结转0万元。比2018年预算增加284.47万元，主要原因：非税收入的预计增长。

　　（二）2019年部门预算总支出3,444.93万元。其中：基本支出844.93万元，项目支出2,600.00万元。比2018年预算增加284.47万元，主要原因：人员支出的刚性上涨。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：电视3,255.33万元；事业单位医疗189.60 万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：人员工资2,566.93万元，设备购置400.00万元，栏目播出100.00万元，其他支出378.00万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算3,444.93万元，其中：当年预算3,444.93万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出844.93万元。其中：

　　1.人员经费 844.93万元，包括：（1）工资福利支出844.93万元。

　　2.公用经费0万元。

　　（二）项目支出2,600.00万元。主要安排为：

　　1. 2019年广播电视台综合运营费2300万元，主要用于人员工资（公益二类人员工资差额部分、无编人员全部工资、退休人员全部工资）及广播电视综合运营。

　　2. 广播电视专用设备购置经费200万元，主要用于广播电视专用设备购置。

　　3. 栏目播出补助经费100万元，主要用于亲民热线、电视问政、村村通维护 及相关节目采购。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算21万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务接待费预算1万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费20万元，比2018年预算减少 0万元。

　　1.公务用车购置费0万元，比2018年预算减少0万元。

　　2.公务用车运行维护费20万元，比2018年预算减少0万元。

　　鄂州广播电视台在编制2019年财政预算时，由于当时事业单位车改政策还未正式出台，“三公”经费预算参照2018年编制。根据公布的事业单位车改政策，鄂州广播电视2019年度的“三公”经费实际支出与预算会有较大差异。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本部门单位无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费378万元，该项经费包含于广播电视台综合运营费项目之中。主要包括：办公费40.00万元；印刷费5.00万元；水费10.00万元；电费50.00万元；物业管理费80.00万元；维修(护)费70.00万元；培训费2.00万元；公务接待费1.00万元；专用材料费100.00万元；其他交通费用20.00万元；

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计268万元。包括：

　　1.货物类268.00万元。其中：广播电视专用设备200.00万元； 广播电视维修维护、办公设备及用品等68.00 万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州广播电视台2019年度主要使用如下固定资产：

　　1、房屋建筑物5698.80万元；

　　2、专用设备2361.49万元；

　　3、交通运输设备84.50万元；

　　4、家具用具类41.54万元；

　　5、无形资产254.98万元；

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2600万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。