目 录
第一部分 鄂州广播电视台概况
一、部门主要职能
二、部门单位及人员构成
第二部分 鄂州广播电视台2018年部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、政府采购执行情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、2018年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州广播电视台局 2018年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
鄂州广播电视台2018年度部门决算信息公开
第一部分 鄂州广播电视台概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关广播电视新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规，服务市委、市政府中心工作。
2、拟订并组织实施广播电视台的发展战略和规划，统一筹划基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
3、负责广播电视公益性无线传输覆盖，扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。
4、负责广播电视台人才队伍建设，有计划地培养各类人才。
5、承担广播电视新技术新媒体发展的研究工作，负责广播电视新媒体项目建设、业务的拓展及对外交流与合作。
6、负责广播电视台所属单位的宣传工作及人、财、物的统一管理。
7、根据授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理及保值增值。
8、承办上级交办的其他事项。
二、部门单位及人员构成
1、机构设置情况
鄂州广播电视台设17个内设机构，分别是办公室、人力资源部、计划财务部、纪检监察室、总编室、经营管理中心、广告部、节目播控中心、微波站、包装制作中心、新闻综合频率、新闻综合频道、公共频道、教育科技节目部、农业生态旅游节目部、新媒体中心、《鄂州周刊》。
2、部门决算单位组成
2018年部门决算共鄂州广播电视台一家决算单位。
3、人员构成
鄂州广播电视台公益二类事业编制168名，其中：台长1名，总编辑1名，纪委书记1名，副台长、副总编辑3名，总工程师1名；正科级领导职数17名，副科级领导职数29名。
第二部分 鄂州广播电视台2018年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2018年度收支总决算5,996.28万元。较上年度的3,946.65万元增加了34.58%。主要原因是：财政拨付1600万元偿债专项。
（二）支出总计5,996.28万元。较上年度的4,345.31万元增加了27.89%。主要原因是：偿还贷款及本息及工资增长。
二、收入决算情况
2018年度本年收入5,311.25万元。其中：
1、财政拨款收入5,092.05万元，占收入的84.92%，为本级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入84.60万元，占收入1.41%。
3、其他收入134.60万元，占收入的2.24%。
4、上年结转和结余685.03万元，占收入的11.42%，为部门上年度结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和往来资金结转。
三、支出决算情况
2018年部门决算总支出5,557.09万元，其中基本支出5,557.09万元。包括：
1、本年度决算支出：5,557.09万元。
按照支出功能分类科目包括：一般行政管理事务0.9万元，新闻出版广播影视5323万元，电视5295.34万元，其他新闻出版广播影视支出15万元， 其他农业支出14万元，其他支出219.2万元。
决算支出按照支出经济分类科目包括：工资福利支出2685.41万元，占比48.32%；商品和服务支出432.3万元，占比7.78%；对个人和家庭的补助276.71万元，占比4.98%； 债务利息及费用支出1679.65万元，占比30.22%；资本性支出348.42万元，占比6.27%；经营支出134.6万元，占比2.42%；。
2、年末结转和结余439.19万元。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入总体情况
2018年度财政拨款收入5,092.05万元，占本年收入的95.87%。其中：公共预算财政拨款5,092.05万元，占本年度财政拨款支出的100.00%。
（二）财政拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出5,337.89万元，占本年支出的96.05%。其中：公共预算财政拨款5,337.89万元，占本年度财政拨款支出的100.00%。
（三）财政拨款支出构成情况
2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
201一般公共服务支出（款）支出0.90万元，占比0.02%，20132组织事务（类）支出0.90万元，占比0.02%，2013202 一般行政管理事务（项）支出0.90万元，占比0.02%；
207文化体育与传媒支出（款）支出5323.00万元，占比99.72%，20704新闻出版广播影视（类）支出5323.00万元，占比99.72%，其中：2070404 广播（项）支出12.66万元，占比0.24%，2070405 电视（项）支出5295.34万元，占比99.20%，2070499 其他新闻出版广播影视支出（项）支出15.00万元，占比0.28%；
213农林水支出（款）支出14.00万元，占比0.26%，21301农业（类）支出14.00万元，占比0.26%，2130199 其他农业支出（项）支出14.00万元，占比0.26%；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为5,337.89万元，其中：基本支出3,905.28万元，项目支出0万元。比上年决算数3,905.28增加了1,432.61万元，增加36.68%，主要原因是偿还贷款本金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
(一)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,337.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的100.00%。其中：
1、人员经费2,962.12万元，包括：
（1）人员经费2,685.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等；
（2）对个人和家庭的补助276.71万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助等；
2、公用经费409.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、设备购置费等。
3、债务利息及费用支出1,679.65万元，主要用于：偿还贷款本金及利息。
4、资本性支出286.84万元，主要用于购买广播电视专用设备。
（二）机关（事业）运行经费执行情况说明
2018年机关（事业）运行经费决算409.28万元，主要包括：办公费13.43万元， 印刷费1.16万元， 水费2.36万元， 电费19.89万元， 邮电费3.46万元， 物业管理费0.30万元， 差旅费5.19万元， 维修（护）费41.16万元， 租赁费16.12万元， 培训费0.53万元， 公务招待费0.18万元， 委托业务费159.73万元， 工会经费21.98万元， 福利费6.50万元， 公务用车运行维护费16.46万元， 其他商品和服务支出100.82万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度“三公”经费财政拨款年度支出决算数为16.64万元，较上年度的12.22万元上升了36.22%。其中：
1、因公出国（境）费用支出决算为0万元，与上年一致。
2、公务用车购置及运行维护费16.46万元，较上年的同比增加5.00万元，增加43.59%，主要原因是：车辆年限长，使用成本高。
（1）公务用车购置费0万元。年末公车保有量7辆。（广播电视台属公益二类事业单位还未车改 ）；
（2）公务用车运行维护费16.46万元。
3、公务接待支出决算为0.18万元，较上年减少0.57万元，下降了76.21%。国内公务接待共4批次，共计25人。主要原因是：接待批次、人数较上年减少，同时我单位贯彻执行中央“八项规定”精神，严格控制公务接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入为0万元。
2018年度政府性基金预算支出为0万元。
九、政府采购执行情况说明
2018年度，鄂州广播电视台政府采购支出400.43万元，其中：政府采购货物支出390.43万元、政府采购服务支出10.00万元。严格按照采购目录及采购限额标准执行。车辆维修、保险、印刷等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行采购。
十、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，鄂州广播电视台配置一般公务用车7台（事业单位暂未车改）。单位价值 50万元以上通用设备 8套；单位价值 100万元以上专用设备 1套。上述设备都是广播电视专用设备。
十一、2018年度预算绩效情况的说明
（一）、根据预算绩效管理要求，鄂州广播电视台组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目全年预算数为 300万元，财政实际拨付数为300万元，项目支出资金总额275.69万元，资金实际执行率91.90%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标主要体现在社会效益上，总体完成情况良好，达到预期目标。
（二）、部门决算中项目绩效自评结果。
广播电视项目支出主要体现在社会效益上，栏目播出经费主要用于保持与增加传统媒体的影响力。鄂州广播电视充分发挥《亲民热线》《交通之声》《廉政视点》等栏目服务民生功能，有效搭建市民与市委、政府交流、沟通平台。《亲民热线》新开辟“政务之窗”“媒体追踪”两个子栏目，围绕中心工作，关注群众诉求，加大政策宣传和跟踪督办力度。全年共办理群众问题咨询、投诉2400余件，协助相关部门有效解决了一大批群众反映的热点、难点问题。成功承办了市八届人大常委会第14次会议暨社区物业管理工作专题询问活动。
广播电视是一个重装备高投入的特殊行业，近年来市财政持续的设备投入，为我台实现广播电视安全播出零事故奠定坚实的物质基础。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州广播电视台2018年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表；
公开02表 收入决算表；
公开03表 支出决算表；
公开04表 财政拨款收入支出决算总表；
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表；
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
公开07表 财政拨款“三公”经费支出决算表；
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
