一、部门基本情况
（一）部门主要职能
根据《中共鄂州市委关于成立鄂州市全面深化改革领导小组的通知》（鄂州文﹝2014﹞6号）文件精神，鄂州市全面深化改革领导小组办公室（简称市改革办）主要职责是：
1.负责开展全面深化改革重大问题的政策研究；
2.负责统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；
3.负责协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出工作建议；
4.负责改革试验重点项目立项、申报，组织有关部门实施；
5.负责总结评估各项改革工作的推进情况，向领导小组汇报反馈；
6.负责就我市重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案；
7.负责收集汇总有关改革问题的信息资料；
8.负责组建专家咨询委员会、联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；
9.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；
10.负责完成市委和领导小组交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成: 鄂州市全面深化改革领导小组办公室1个。
（三）部门人员构成：市改革办编制数15名。财政供养人数14名，其中：在职14名。
二、年度工作目标及主要任务
统筹全市全面深化改革工作。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入235.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入235.03万元；上年结转0万元。比2018年预算增加14.52万元，主要原因：在职人员由13人增加至14人、工资晋级晋档等因素。
（二）2019年部门预算总支出235.03万元。其中：基本支出175.03万元，项目支出60万元。比2018年预算增加 14.52万元，主要原因：在职人员由13人增加至14人、工资晋级晋档等因素。
按照支出功能分类科目，主要用于：其他发展与改革事务支出60万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出137.71万元，商品和服务支出37.32万元 。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算235.03万元，其中：当年预算235.03万元；上年结转 0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出175.03万元。其中：
1.人员经费137.71万元，包括：（1）工资福利支出万元，主要用于基本工资47.05万元，津贴补贴40.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.48万元，公务员医疗补助缴费11.83万元，住房公积金18.74万元 。（2）对个人和家庭的补助支出 0万元。
2.公用经费37.32万元，包括：主要用于干部教育支出1.31万元，“三公”经费6.24万元，其他29.77万元。
（二）项目支出 60万元。主要安排为：
1. 60万元，主要用于发展与改革事务 。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.24万元，比2018年预算减少0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算减少0万元，主要原因：无因公出国（境）费预算 。
（二）公务接待费预算0.24万元，比2018年预算减少0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2018年预算减少 0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2018年预算减少 0 万元，主要原因：无购车计划 。
2.公务用车运行维护费6万元，比2018年预算减少 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
（如本部门单位无政府性基金预算支出，直接说明无该项预算即可）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费37.32万元。主要包括：办公费1.86万元、水电费1.21万元、邮电费1.35万元、差旅费6.3万元、日常维修费0.15万元、会议费1.5万元、培训费0.9万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.75万元、福利费2.19万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置1.2万元、其他费用12.67万元等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：
1.货物类 万元。其中： 万元； 万元。
2.服务类 万元。其中： 万元； 万元。
3.工程类 万元。其中： 万元； 万元。
（三）国有资产占有使用情况
（主要说明部门及单位房屋、车辆、专用设备情况）
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。
（五）专业性较强的名词解释
