目 录
第一部分 市全面深化改革领导小组办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市全面深化改革领导小组办公室2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市全面深化改革领导小组办公室2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市全面深化改革领导小组办公室单位概况
一、部门主要职能
1.负责开展全面深化改革重大问题的政策研究；
2.负责统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；
3.负责协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出工作建议；
4.负责改革试验重点项目立项、申报，组织有关部门实施；
5.负责总结评估各项改革工作的推进情况，向领导小组汇报反馈；
6.负责就我市重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案；
7.负责收集汇总有关改革问题的信息资料；
8.负责组建专家咨询委员会、联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；
9.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；
10.负责完成市委和领导小组交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
鄂州市全面深化改革领导小组办公室1个。
三、部门人员构成
鄂州市全面深化改革领导小组办公室编制数15名。财政供养人数14名，其中：在职14名。
第二部分 市全面深化改革领导小组办公室
2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入323.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入入321.28万元，占收入的99.38%，其他收入2万元，占收入的0.62%。
（二）2018年部门决算支出327.28万元。其中：基本支出271.72万元，占支出的83.02%。项目支出55.56万元，占支出的16.98%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出295.33万元，教育支出1.29万元，社会保障和就业支出19.06万元，医疗卫生和计划生育支出11.6万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出248.00万元，商品和服务支出76.20万元，对个人和家庭的补助1.28万元，其他资本性支出1.80万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算323.28万元。比上年决算增加23.84万元，增加 7.96%，主要原因是本年新年一名公务员以及工资调整。
2018年部门支出决算327.28万元。比上年决算增加13.3万元，增加4.24%，主要原因是本年新年一名公务员以及以前年度奖励性工资本年入账。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算321.28万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入321.28万元。支出决算325.28万元。主要包括：一般公共服务支出293.33万元，教育支出1.29万元，社会保障和就业支出19.06万元，医疗卫生和计划生育支出11.6万元。
四、一般公共预算财政拨款决算情况说明
2018年一般公共决算支出325.28万元，比 2017年增加41.3万元，增加14.54%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）支出237.77万元，比2017年决算数增加37.25万元，增加14.55%。其中：
行政运行（项）支出235.75万元，比2017年决算数增加53.77万元，增加29.55%。
其他发展与改革事务支出（项）支出57.59万元，比2017年决算数减少16.51万元，减少22.28%。
2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.29万元，比2017年决算数增加0.09万元，增加7.5%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.06万元，比2017年决算数增加13.66万元，增加252.96%。
5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.6万元，比2017年决算数减少9.7万元，下降45.54%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算269.73万元，占决算总额的82.42%。其中：
(一)人员经费246.21万元，包括：
1.工资福利支出246万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助0.21万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费23.52万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算23.52万元，占决算总额的7.19%。主要包括：办公费2.51万元、邮电费0.6万元、差旅及维修费0.11万元、培训费1.29万元、工会经费3.95万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他交通费等12.52万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共41.48万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额17.98万元；专用设备0台，金额0万元；其他固定资产，金额23.5万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
一是年度总体目标全面完成。目标：开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，负责改革试验重点项目立项、申报，组织有关部门实施。完成情况：已完成。二是产出指标完成率100%。2017年，市级财政安排全面深化改革专项经已全部实施。三是效益指标完成率100%。2017年，单位协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出合理化建议；认真总结评估各项改革工作的推进情况，及时向领导小组汇报反馈，并就我市重大改革决定和方案向省全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案，由于各项工作任务全部完成，取得了良好的经济效益和社会效益，受到领导及社会各界的一致好评。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出5.86万元。其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出5.86万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算2.51万元，比上年减少2.41万元，减少48.96 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算无增加减少，主要原因：2018年和2017年没有安排人员出国（境）。2018年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费决算0.17万元，比上年减少0.46 万元。主要原因：节约开支，本年接待人次较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费2.34万元，比上年减少1.95 万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年无增加减少，主要原因：2018年和2017年没有公务用车购置。
2.公务用车运行维护费2.34万元，比上年减少1.95 万元。，主要原因：2018年公务用车出车数量减少。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分
专业名词解释
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、2018年部门决算表（附后）
