鄂州市归国华侨联合会2019年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、引导和组织归侨、侨眷努力深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以加快建设“三城一化”为目标，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
2、围绕服务经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身鄂州科学发展；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。
3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。为祖国和平统一贡献力量。
6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流、协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
7、推进侨联组织改革，加强侨联自身建设，强“三性”、去“四化”，深入基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拨德才兼备的归侨、侨眷干部。
（二）部门预算单位构成
鄂州市归国华侨联合会本级1个，全额拨款行政单位
（三）部门人员构成
行政编制4名，事业编制2名；实有人数12人，其中：在职人员5人，退休5人，临时工2人。
二、年度工作目标及主要任务
1、坚持围绕中心、服务大局，发挥侨联独特优势
2、拓展对外联谊、聚焦新侨，扩大侨联朋友圈
3、弘扬中华文化、加强交流，对外宣传推介鄂州
4、健全和完善工作体制机制，推进侨联自身建设
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入139.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入139.41万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算增加15.11万元，主要原因：项目经费增加。
（二）2019年部门预算总支出139.41万元。其中：基本支出87.41万元，项目支出52万元。比2018年预算增加15.11万元，主要原因：项目经费增加 。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出、项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算 139.41万元，其中：当年预算139.41万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出87.41万元。其中：
1.人员经费87.41万元，包括：（1）工资福利支出65.69万元，主要用于工资性支出、养老保险、医疗保险、住房补贴 。（2）对个人和家庭的补助支出1.19万元，主要用于离退休人员福利费、离退休人员公务费。
2.公用经费20.53万元，包括：一般公用支出、福利费、购置费、教育经费支出，主要用于行政运行和干部教育 。
（二）项目支出52万元。主要安排为：
1.26万元，主要用于侨联对外联络业务费。
2.6万元，主要用于侨联基层组织（社团）建设费。
3.20万元，主要用于侨联文化交流公益服务费。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算11.11万元，比2018年预算增加0.61万元，上升5.8%。其中：
（一）因公出国（境）费预算5万元，比2018年预算增加0.6万元，主要原因：因出访国家地区变化费用增加。因公出国（境）费用列支到文化交流或对外联络预算项目中。
（二）公务接待费预算0.11 万元，比2018年预算增加0.01万元，主要原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2018年预算增加/减少0万元。
1.公务用车购置费0万元，比2018年预算增加/减少0 万元，主要原因：未安排公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费 6万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要原因：无变化。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费18.32万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.27万元。包括：
1.货物类7.87万元。
2.服务类6.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
办公用房面积共71㎡，公务车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52万元。
对外联络业务费预算26万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。主要用于侨联对外联络相关业务，宣传推介鄂州。
基层组织（社团）建设费预算6万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。主要用于侨联基层组织建设，扩大侨联组织覆盖面。
文化交流公益服务费预算20万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。主要用于开展文化交流公益活动，帮扶侨众等。
（四）专业性较强的名词解释
侨联文化交流公益服务费：对困难归侨侨眷、侨属、新侨人士等慰问、临时救助；开展“侨爱心”社会公益活动。
