目 录
第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市归国华侨联合会2018年部门决算安排情况说明
一、关于“三公”经费支出说明
二、关于机关运行经费支出说明
三、关于政府采购支出说明
四、关于国有资产占用情况说明
五、关于2018年度预算绩效情况的说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市归国华侨联合会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
第一部分 鄂州市归国华侨联合会概况
一、部门主要职能
(1)引导和组织归侨、侨眷努力深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持围绕鄂州“三城一化”的发展战略，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。
(2)围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨侨眷投身鄂州科学发展；积极为引进海外人才和智力服务，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。
(3)参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。
(4)宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制教育；为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
(5)密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。加强同海外侨胞及社团的联系联谊。
(6)引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流、协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
(7)推进侨联组织改革，加强侨联自身建设，强“三性”、去“四化”，深入基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拨德才兼备的归侨侨眷干部。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有2个，分别是：办公室、联络部。
2、部门预算单位组成
2018年部门决算包括：鄂州市归国华侨联合会本级1个。
三、部门人员构成
鄂州市归国华侨联合会部门编制人数6人，其中：行政编制4名，事业编制2名。
2018年部门决算在职人员5人，其中：不占编领导1人。退休人员5人。
第二部分鄂州市归国华侨联合会2018年部门决算安排情况说明
一、关于“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费支出为8.67万元，比2017年“三公”经费支出4.56万元增加4.11万元，原因是根据工作需要，临时因公出国（境）。“三公”经费中因公出国费用为4.59元，公务用车购置费为零，公务车辆1 台运行维护费为2.27万元，招待费为20批140人次1.81万元。
二、关于机关运行经费支出说明
2018年机关运行经费支出181.27万元，其中：一般公共服务支出165.01万元，教育支出0.6万元，社会保障和就业支出8.93万元，医疗卫生与计划生育支出6.73万元。
三、关于政府采购支出说明
2018年政府采购支出按年初计划进行，共支出 万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.57万元。授予中小企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的94.7%。
四、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为单位公务用车。
五、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市侨联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的33％。从评价情况来看，各项目支出合理、有效、充分发挥了对侨联工作的支持作用。其中对外联络业务费综合评分为82分，基层组织建设费综合评分为100分、文化交流公益服务费综合评分为82分。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，人员工资、福利、社保、公积金、医保按核定标准支出，三公经费比上一年有大幅下降，部门支出有效地保证了机关正常运行。
附件：2018年度市侨联整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门2018年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目）。
对外联络业务费：项目全年预算数为25万元，执行数为15.8万元，完成预算63%。主要产出和效益：1.出访了美国、墨西哥、德国、比利时和新加坡等国，与洛杉矶华侨商会、欧洲华侨总会、中德文化交流促进会、全德学生学者联合会、湖北新加坡同乡会等建立了工作联系。2.成功牵线德国莱比锡哈雷机场集团与湖北国际物流机场公司开展航空货运、物流方面合作。3.通过2018年“亲情中华-中国梦.楚乡情”美国慰问活动，筹备成立了北美鄂州同乡会。4.组织参加“2018海外侨胞·故乡行”走进鄂州。5.组织“全国各地鄂州乡侨联谊会年会”活动，邀请来自全世界20多个国家和地区的侨界高端人士、全国各地楚商实业家110多人来我市参观考察，为鄂州航空都市区引资引智、牵线搭桥。6.组织赴省内宜昌、荆州、武汉等市学习交流。7.与山西太原市侨联、武汉大学侨联等组织缔结友好侨联方式，探索了建立“地方侨联+大学侨联”工作联系模式，广交朋友，扩大侨联“朋友圈”。
基层组织（社团）建设费：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：1.将全市老归侨和空巢侨眷属纳入各级侨联、基层组织关爱服务对象，实施结对联系服务制度，定期走访了解他们实际困难和问题，及时反映他们诉求。2.建立了社区“侨之家”，开展侨情调查、关爱侨界空巢老人和社会志愿服务。3.利用端午、中秋、重阳、春节等传统佳节，组织侨界群众开展丰富多彩各类主题节日活动。4.开展老归侨、困难归侨侨眷、新侨创业人士慰问活动，将党和政府的关怀传递到侨界群众。
文化交流公益服务费：项目全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算30%。主要产出和效益：1.组织“世界华人小学生作文大赛”，荣获优秀组织奖。2.组团参加“亲情中华-中国梦.楚乡情”美国、墨西哥慰问演出活动，进一步弘扬中华文化。3.组织了2名鄂州籍海外华侨就《浅谈海外华人的文化认同感》、《美国大学生活》专题座谈会，通过她们美国的留学生活、职场拼搏、创业发展历程以及子女华文教育经历。4.组织鄂州博物馆申报中国华侨国际文化交流基地，积极宣传鄂州“三国吴都文化”、“古铜镜之乡”，讲好“鄂州文化”、“鄂州故事”，提升了鄂州海外知名度。5.组织海归留学人员、新侨人士创新创业论坛3次，搭建了发展交流平台。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时，我会加强了项目规划，完善了绩效目标管理，初步建立了项目分配办法和管理办法，强化了项目管理、结果与预算安排相结合等。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
鉴于2018年项目绩效评估情况，我会将强化建立项目落实评价考核机制。进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过党组会议讨论；精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括：人员经费（“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
附件：鄂州市归国华侨联合会2018年部门决算表
