目 录
第一部分 鄂州市公共资源交易监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市公共资源交易监督管理局概况
一、部门主要职能
1、负责宣传和贯彻《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和有关法律法规，开展相关法律法规执行情况调研和教育培训工作。
2、依据有关法律法规制定或会同有关行政主管部门制定全市建设工程招投标、政府采购、土地出让、产权交易等交易活动的强制交易范围、规模标准、交易规则和交易程序等规定；并对公共资源进场交易项目有关交易文件的合法性、程序性、完整性及排他性进行审核备案。
3、负责全市公共资源交易监督管理工作的指导和协调，牵头组织或会同有关行政主管部门对全市重大公共资源交易活动及重大交易项目进行监督检查。
4、负责对全市公共资源进场交易项目的交易行为及各交易主体实施综合监管；指导并监督市政府采购中心和市公共资源交易中心规范运行。
5、受理公共资源交易活动中的投诉和举报，依法查处应当招标而规避招标的行为；依法查处或会同有关行政主管部门查处招投标及政府采购等公共资源交易活动中的违法违规行为；负责组织或会同有关行政主管部门开展专项执法检查。
6、负责建立和管理市级综合评标专家库，并与全省评标专家库联网，实现异地评标专家资源共享；加强对招标代理机构代理行为的监管和考核。
7、会同有关部门加强各交易主体的诚信体系建设；指导市招投标协会的工作；对全市公共资源交易有关数据进行统计分析；组织开展相关业务培训工作。
8、负责办理上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构3个，分别是综合科，监督管理科，执法检查科。下设2个二级单位，分别是政府采购中心，公共资源交易中心。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算包括：部门共有2个单位，公共资源交易监督管理局本级，公共资源交易中心。
三、部门人员构成
编制人数18人。其中全额拨款事业编制13人，差额拨款事业编制5人。
2018年部门预算在职人员24人，其中：不占编人员4人。退休人员2人。
第二部分 鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入593.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.87万元，占支出的 100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转 0万元，占收入的0 %。
（二）2018年部门决算支出730.18元。其中：基本支出 373.95万元，占支出的51.21%。项目支出356.23万元，占支出的48.79 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出683.98万元、教育支出1.87万元、社会保障和就业支出27.53万元,医疗卫生与计划生育支出16.81万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出346.66万元，商品和服务支出26.8万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算 593.87万元。比上年决算减少158.41万元，减少26.67%，主要原因是办公设备购置款拨款减少。
2018年部门支出决算730.18万元。比上年决算增加158.28万元，增长21.68%，主要原因单位2018年搬迁至市民中心办公，需采购一批办公设备及电子设备等费用。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算593.87万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入593.87 万元、上年结转0 万元，政府性基金预算0万元。占收入的100%。与上年决算对比减少158.41万元。支出决算730.18万元。主要包括：行政运行支出327.75万元、一般行政管理事务355.1万元、教育支出1.87万元、社会保障和就业支出27.53万元、医疗卫生与计划生育支出16.81万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出730.18万元，比2018年初预算数增加228.59万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出683.98万元，比2018年预算增加243.58万元，完成年初预算数100%。
（1）行政运行（项）支出327.75万元，比2018年预算增加27.48万元，完成年初预算数100%。
（2）一般行政管理事务（项）支出355.1万元，比2018年预算增加109.77万元，完成年初预算数100%。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出1.87万元，比2018年预算增加0万元，完成年初预算数100%。
干部教育（项）支出1.87万元，比2018年预算增加0万元，完成年初预算数100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出27.53万元，比2018年预算增加0万元，完成年初预算数100%。
（1）归口管理的行政单位离退休（项）支出27.53万元，比2018年预算增加0万元，完成年初预算数100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出16.81万元，比2018年预算增加0万元，完成年初预算数100%。
行政单位医疗（项）支出16.81万元，比2018年预算增加0万元，完成年初预算数100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算346.66万元，占决算总额的47.47%。其中：
(一)人员经费 346.64万元。包括：
工资福利支出346.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助0.51万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费26.80万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算26.79万元，占决算总额的0.65 %。主要包括：办公费2.17万元、邮电费：0.1万元，差旅费 0.1万元、维护费0.1万元，租赁费0.17万元，培训费1.87 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费4.03万元，福利费0.29 万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用 14.63 万元，其他商品和服务支出3.24万元等。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共 830.51万元，其中：房屋 0 平，金额0万元 （我单位与政务服务中心合署办公，无房屋产权）；车辆 3辆，金额 53.04万元；专用设备 2台，金额 0.02万元。其他固定资产777.45万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市公共资源交易监督管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目4个，资金总额59万元，占一般公共预算项目支出总额100%，从组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。
（二）部门决算中绩效自评结果
1、投诉处理和执法检查专项经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：维护社会公共利益和公平正义，畅通公共资源交易举报和投诉渠道.
2、专家评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：节约财政资金，资金节约率达到10%，财政资金节约额达到800万元。
3、评标专家管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.85万元，预算执行率为98%。主要产出和效果：组织开展专家培训，规范评标活动的公平、公正，提高评标质量。
4、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：宣传政府采购法律、法规，推动政府采购工作信息化。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出 356.31万元。其中：政府采购货物类支出329.10万元，政府采购服务类支出27.21万元。比2017年同期增加330.28万元。主要原因是单位2018年搬迁至市民中心办公，需采购一批办公设备及电子设备等费用。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算3.42万元，比上年减少5.46万元，下降38.51%，其中
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少3.67万元，主要原因：2018年没有出国（境）业务。
（二）公务接待费决算0.66万元，比上年减少0.25万元，下降72.52 %。主要原因：主要用于省及地市州交易中心交流学习考察招投标接待工作。2018年国内公务接待共11批次，共计 88人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.76万元，比上年减少1.54万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0 万元，上升（或下降）0 %，主要原因：本年度部门无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费2.76万元，比上年减少1.54万元，下降64.18%，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车。2018年公务用车购置量0台，保有量3台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十一）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十二）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市公共资源交易监督管理局
2018年部门决算表
附件：鄂州市公共资源交易监督管理局2018年部门决算表
