目 录

　　1、部门基本情况

　　2、年度工作目标及主要任务

　　3、部门收支预算总体安排情况

　　4、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　5、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　6、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　7、其他重要事项的情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责市委、市政府机关宿舍区和映月小区管理和服务工作，负责市委、市政府机关住房的调整和建设。

　　2、负责滨湖大厦办公用房统一管理、调整和维修。

　　3、负责市委、市政府机关所属房地产的管理。

　　4、负责滨湖大厦区域和市委、市政府机关宿舍区的卫生绿化、安全保卫、社会治安、文明创建等工作。

　　5、负责全市公共机构节能工作。

　　6、负责全市办公用房清理工作。

　　7、负责市直机关公务用车运行保障工作。

　　8、负责机关食堂工作。

　　9、负责滨湖大厦和市委、市政府机关宿舍区公共部分的维修及水电的管理、服务工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　1、机关内设科室5个：办公室、人事教育科、资产管理科（公车管理科）、公共机构节能科、保卫科。

　　2、局属二级单位2个：后勤服务中心、市直机关公务用车运行保障中心。

　　（三）部门人员构成

　　编制人数38名；财政供养人数69名，其中：在职29名，退休人数40名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、继续深化公务用车改革。进一步深化全市党政机关公车改革工作。

　　2、强化办公用房动态管理。继续深化党政机关办公用房清理整改工作，结合党政机关办公用房管理，按照单位的职能、人员增减加强办公用房动态管理，进一步完善办公用房管理长效机制。从严控制新建、改建、扩建、迁建、购置办公用房。

　　3、积极开展绿色机关建设。完善公共机构节约能源资源组织管理体系，进一步量化各项节能指标，建立健全全市公共机构节能目标责任考核机制。开展和指导相关单位公共机构节能宣传教育和专题培训2—3次，普及节能知识。

　　4、切实加强安保维稳工作。大力开展法治宣传活动，树牢依法依规办事意识；按时完成年度普法工作，全面落实社会化综合治理年度任务内容；严格落实岗位责任制、应急工作制等制度；做好武警、公安、信访、保安大队等单位的维稳联防协调工作。用好人防、物防、技防平台，对影响办公大楼正常工作秩序的闹访事件及时、高效、依法处置。

　　5、加强机关后勤保障工作。不断完善服务措施，加强对政府办公大楼和综合服务楼设施设备的维护保养，确保设备运行正常。加大日常检查力度，确保消防安全。

　　6、提升机关食堂服务水平。继续深化机关食堂公司化管理模式。按食品安全有关规定，做好机关食堂晨检、食品留样、餐具消毒记录，切实加强机关食堂食品管理。完善食堂管理制度，保障伙食质量，为干部职工提供满意的餐饮服务。

　　7、加强机关宿舍区的管理。积极做好市委、政府机关干部宿舍区的日常管理，安排专人，加强宿舍区水、电管理，做好保洁、绿化工作，创建和谐社区。

　　8、提升公车平台管理水平。建立车辆档案，完善车辆资产管理办法，加强驾驶员的培训教育和管理。完善车辆调配、维修管理制度，加强公车的日常配备、使用、运行和监管，切实做好应急、执法、重大活动、重要调研的车辆保障，提升公务用车服务保障水平。

　　9、推进务实重行机关建设。完善干部考核激励机制，落实日常工作纪实制度，加强工作实绩考核。开展系列活动，深入开展机关文明创建活动。完善干部事病假和年休假制度，加强机关日常管理，切实转变机关作风，提升机关形象。

　　10、做好年度精准扶贫工作。加强对“三万”活动工作队的领导，建立城乡互联、结对共建的长效机制；全面落实市委、市政府精准扶贫工作要求；协助结对村研究解决建设中的突出问题，帮助结对村争取政策和资金；加大资金投入，开展慰问和帮扶活动，确保完成年度脱贫任务。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入2030.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1939.32万元。比2018年预算增加91.3万元，主要原因：项目经费增加。

　　（二）2019年部门预算总支出2030.62万元。其中：基本支出383.62万元，项目支出1,647万元。比2018年预算增加91.3万元，主要原因：项目经费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算2030.62万元，其中：当年预算2030.62万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出383.62万元。其中：

　　1.人员经费308.98万元，包括：（1）工资福利支出302.37 万元，主要用于工资福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出6.61万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

　　2.公用经费74.64万元，包括：公用支出，主要用于办公费等公用支出。

　　（二）项目支出1647万元。主要安排为：

　　1、600万元，主要用于办公大楼运行经费。

　　2、392万元，主要用于综合服务楼运行经费。

　　3、635万元，主要用于市直机关公务用车运行监管和保障经费。

　　4、20万元，主要用于全市公共机构节能和办公用房管理经费。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算313.54万元，比2018年预算减少77.86万元，下降19.89%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算无变化。

　　（二）公务接待费预算1.54万元，比2018年预算增加0.05万元，主要原因：公用经费增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费312万元，比2018年预算减少78万元。其中：

　　1.公务用车购置费40万元，比2018年预算减少38万元，主要原因：市直机关公务用车运行保障中心车辆损耗情况不同，购置更新计划不同。

　　2.公务用车运行维护费272万元，比2018年预算减少40万元，主要原因：严格控制车辆运行维护费用。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　我局无该项预算。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费74.64万元。主要包括：办公费4.71万元，印刷费0.76万元，水费0.42万元，电费2.62万元，邮电费3.42万元，差旅费15.96万元，维修（护）费0.38万元，会议费3.8万元，培训费2.28万元，公务接待费0.61万元，工会经费4.13万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费18.25万元，福利费5.16万元，办公设备购置费3.04万元，培训费3.1万元等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计369.95万元。包括：

　　1.货物类285万元。1.其中：购办公家具1万元,购置计算机3万元;购置打印机2万元;印刷、出版费用5万元；办公大楼其他维修120万元;办公大楼购置其他消耗用品3万元;运保中心购置车辆40万元；运保中心车辆加油30万元；运保中心车辆维修50万元;运保中心购置车辆保险26万元；运保中心购置其他消耗用品5万元。

　　2.服务类84.95万元。其中其中：支付办公大楼物业管理费用60万元；支付运保中心劳务派遣管理费3万元，支付公务用车平台软件管理费用21.95万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我中心负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理和办公家具配置、审核，大中型会议室统一调配使用工作。负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼以及中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1647万元。其中:综合服务楼项目预算绩效目标为:达到星级服务标准，领导满意、机关满意、群众满意。采取得力措施，加强机关食堂和综合服务楼管理，食堂及综合服务楼综合管控率达到90%，确保正常运转，给机关干部职工提供较好的工作就餐和居住服务环境。管理上一是坚持项目资金申报审批制度，严格控制资金支出；二是加强人员管理，提高工作效率；三是严厉禁止铺张浪费，厉行节约。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1、市直机关公务用车运行保障：改革公务用车实物供给方式，取消一般公务用车，设立市级党政机关综合执法、应急公务用车保障中心。建成网络化公车管理系统，所有公务用车实行网络化监管和调派。建设公务用车停车场，确保公车停放有序，及时响应用车需求。主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。