目 录

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　二、决算收支增减变化情况说明

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　五、关于政府采购支出说明

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　七、关于2018年度预算绩效情况的说明

　　八、专业性较强的名词解释

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门基本情况

　　1、负责市委、市政府机关宿舍区和映月小区管理和服务工作，负责市委、市政府机关住房的调整和建设。

　　2、负责滨湖大厦办公用房统一管理、调整和维修。

　　3、负责市委、市政府机关所属房地产的管理。

　　4、负责滨湖大厦区域和市委、市政府机关宿舍区的卫生绿化、安全保卫、社会治安、文明创建等工作。

　　5、负责全市公共机构节能工作。

　　6、负责全市办公用房清理工作。

　　7、负责市直机关公务用车运行保障工作。

　　8、负责机关食堂工作。

　　9、负责滨湖大厦和市委、市政府机关宿舍区公共部分的维修及水电的管理、服务工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　1、机关内设科室5个：办公室、人事教育科、资产管理科（公车管理科）、公共机构节能科、保卫科。

　　2、局属二级单位2个：后勤服务中心、市直机关公务用车运行保障中心。

　　（三）部门人员构成

　　编制人数38名；财政供养人数70名，其中：在职29名，退休人数41名。

　　二、决算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年部门决算总收入2193.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2193.06万元。比2017年预算增加35.72万元，主要原因：退休人员工资转由社保部门统一发放,基本支出部分减少；项目经费增加。

　　（二）2018年部门决算总支出2389.05万元。其中：基本支出700.45万元，项目支出1688.6万元。比2017年预算增加210.8万元，主要原因：退休人员工资转由社保部门统一发放,基本支出部分减少；项目经费增加。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　注：2018年市机关事务管理局未发生公务活动出国（出境）费用；接待活动费用共1.31万元，接待24批共164人次。2018年我局二级单位市直机关公务用车运行保障中心按要求更新公务用车2辆。局机关车辆保有量为1辆，市直机关公务用车运行保障中心车辆保有量为51辆。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　市机关事务管理局2018年度机关运行经费支出108.67万元，其中：办公费14.72万，印刷费0.1万,电费0.2万,邮电费2.44万,物业管理费0.19万,差旅费3.77万,维修(维护)费1.18万,租赁费0.2万,培训费3.09万,局机关公务接待费1.06万,专用材料费1.28万,劳务费5.98万,委托业务费10万,工会经费6.95万，福利费11.12万,局机关公务用车运行维护费0.47万,其他交通费19.22万,其他商品和服务支出26.7万。

　　五、关于政府采购支出说明

　　市机关事务管理局2018年度政府采购支出总额722.16万元，其中：其中货物政府采购费用164.9万,服务类政府采购费用557.26万。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，市机关事务管理局共有车辆52辆，其中，局机关公务用车保有量为1辆，市直机关公务用车运行保障中心公务用车保有量为51辆。

　　七、关于2018年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，市机关事务管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1688.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：预算执行情况较好。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：我局采用完善相关制度和措施的办法，保证了各个项目的规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。

　　附件：2018年度市机关事务管理局整体支出绩效自评表

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　市机关事务管理局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　1、办公大楼运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为566万元，执行数为526万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是协助供电部门将综合楼原来的单一供电升级改造为双电源供电。为办公大楼公共区域更新180盏LED平板灯，改善走道照明的舒适度。积极配合节约型机关创建工作，制订能效节能措施，在地下室照明安装了定时开关，各楼梯走道更换声光控LED灯，节约能耗。提高理发服务环境，将理发室进行了装修改造。圆满完成办公大楼7楼纪委办公室装修工程和8间市级领导新开门改造监管工作。全年大小维修近2000次，确保了办公大楼各项工作的正常运转。二是我们坚持重要设施设备每天一巡查，每周大检查，坚持夏送清凉、冬供暖气，并与专业公司签订服务协议，确保了各项设备正常运转。对各类维修服务，做到随叫随到，通过更换LED节能灯具，办公大楼节电率达到20%。我们聘请市疾控中心对滨湖大厦水样抽样检测，让干部职工喝上干净水、放心水。发现的问题及原因：通过这次自评我们清醒的认识到，虽然我们的完成情况比较好，但是离绩效目标还有一定的差距，后勤事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财务管理还需要进一步规范。下一步改进措施：针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　附件：《2018年度办公大楼运行经费项目绩效自评表》

　　2、综合服务楼运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为354万元，执行数为370万元，完成预算105％。主要产出和效益：不断加强综合服务楼的管理，指定专人负责机关食堂工作，组织开展机关食堂满意度问卷调查，主动征求干部职工意见和建议；在厉行节约的基础上，科学调整菜谱，推出一系列绿色、健康、营养、美味、多样化的食品，做到品种多样，菜品不重复，晚餐推出特色小炒，夏季推出中餐外卖服务，尽量满足用餐人员的不同需求。开展机关食堂进餐人员清理工作，清退不在保障范围内的人员450多人。二是组织开展机关食堂满意度问卷调查，主动征求干部职工意见和建议，干部职工普遍反映良好。结合实际，适时对机关干部职工误餐补助进行提标，满足干部进餐需求。

　　附件：《2018年度综合服务楼运行经费项目绩效自评表》

　　3、市直机关公务用车运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为610万元，执行数为784万元，完成预算129％。主要产出和效益：践行服务宗旨，加强软硬件管理建设，建成网络化公车管理系统，公车运行中心51台公务用车实行网络化监管和调派。建设公务用车停车场，确保公车停放有序，及时响应用车需求。全年共为全市近四十家单位调派应急公务用车和执勤执法用车5000余次。做好司机队伍的管理、教育工作，开展驾驶员技能比赛、用车知识培训等活动，制定驾驶员管理制度和行为规范，加强驾驶员纪律和思想教育，提升公务用车服务质量。二是通过加强车辆管理，强化驾驶员安全驾驶、文明行车意识，为我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供了良好的车辆保障。全市公务用车智能化管理平台已经投入使用。市直事业单位公车改革工作已全面启动。

　　附件：《2018年度市直机关公务用车运行保障经费项目绩效自评表》

　　4、全市公共机构节能和办公用房管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：举办了节能宣传周和低碳日启动仪式，组织召开了公共机构节能远程培训及管理业务专题培训。深入开展节水型单位创建复核工作，确保创建工作落到实处。摆放垃圾分类收集容器，印发宣传手册，运用各类媒体平台，落实生活垃圾强制分类工作要求。本年度我市两家公共机构通过了国家级节约型公共机构示范单位创建评价验收。严格按照合同规定请专业公司对全市办公用房管理软件进行专业维修维护，对服务器进行委托管理。二是做好全市公共机构能耗统计软件和全市办公用房管理软件的维修维护使用工作。开展好各项公共机构节能工作人员的学习培训、调研考察以及全市公共机构节能宣传周、低碳日、中国水周等宣传活动。创建国家级公共机构节能示范单位、节水型单位。

　　附件：《2018年度全市公共机构节能和办公用房管理经费项目绩效自评表》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　我中心针对绩效评价发现项目实施和资金使用中存在的管理问题，结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效版主报告等，及时形成单位年度预算绩效报告，调整、完善相关制度和措施办法，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果,保证项目规范实施。并按照政务公开相关规定，发布我中心预算年度报告，增强评价结果的透明度。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　根据我中心职能工作的特殊性，常规的成本效益等项目绩效分析方法，难以准确反映财政支出效益，需要不断探索完善测度指标体系，促进财政支出效益的最大化、保障公共财政健康运行。我中心将持之以恒抓好抓实，但不可预见性项目支出增加，恳请财政继续在保障常规工作的同时，能考虑一些突发工作的实际需要，予以保障。

　　根据财政部门反馈的绩效评价结果，我中心针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。

　　八、专业性较强的名词解释

　　1、市直机关公务用车运行保障：改革公务用车实物供给方式，取消一般公务用车，设立市级党政机关综合执法、应急公务用车保障中心。建成网络化公车管理系统，所有公务用车实行网络化监管和调派。建设公务用车停车场，确保公车停放有序，及时响应用车需求。主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。