目 录
第一部分 市老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市老龄工作委员会办公室2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市老龄工作委员会办公室2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市老龄工作委员会办公室概况
一、部门主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老龄工作的方针政策和重大决定。
2.研究、制定全市老龄事业发展战略及重大政策、规划。
3.检查有关老龄工作法律法规的贯彻落实情况，督促、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。
4.协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。
5.指导、督促和检查全市各区、开发区、街道办事处、乡（镇）的老龄工作。
6.组织、协调、开展有关老龄事务方面的重大活动。
7.完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
市老龄工作委员会办公室为市政府主管老龄工作的议事协调机构，挂靠市民政局。
2、部门预算单位组成
部门只有一个单位，为市老龄工作委员会办公室。
3、部门人员构成
市老龄工作委员会办公室编制人数5人，其中，行政编制4名，工勤编制1名。
2018年部门在职人员4人，离退休3人。
第二部分 市老龄工作委员会办公室2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门决算收入 183.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 177.35万元，占收入的96.57%；年初结转结余6.3万元，占收入的3.43%。
（二）2018年部门决算支出 183.65万元。其中：基本支出 116.83万元，占支出的63.62%，项目支出43.27万元，占支出的23.56%，年末结转结余23.55万元，占支出的12.82%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.45万元、 社会保障和就业支出148.98万元、医疗卫生和计划生育支出 4.06万元、其他支出6.61万元、年末结转结余23.55万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出77.92万元、商品服务支出35.57万元、对个人及家庭补助支出3.01万元、项目支出43.27万元、年末结转结余23.55万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年本年部门收入决算 177.35万元。比上年决算减少1626.42万元，减少917.06%，主要原因是全市高龄津贴项目纳入民政局决算中反映。
2018年本年部门支出决算160.10 万元。比上年决算减少1659.96万元，减少1036.8 %，主要原因是全市高龄津贴项目纳入民政局决算中反映。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算183.31 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 161.35 万元、政府性基金预财政拨款16万元、年初财政拨款结转结余5.97万元。支出决算183.31万元。主要包括：教育支出0.45万元、 社会保障和就业支出148.98万元、医疗卫生和计划生育支出 4.06万元、其他支出6.27万元、年末结转结余23.55万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出153.49万元，比 2018年预算减少1747.36万元，减少1138.42 %。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.45万元，比2018年预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）支出148.98万元，比2018年预算数减少1747.36万元，完成年初预算的7.87 %。
1、民政管理事务（款）老龄事务（项）支出142.06万元，比2018年预算数减少1747.32万元，完成年初预算的7.52%。
2、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.53万元，比2018年预算数减少0.04万元，完成年初预算的 93%。
3、行政事业单位离退休（款）机关业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.39万元，比2018年预算数减少0万元，完成年初预算的 100%。
（三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.06万元，比2018年决算数增加0万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算116.5万元，占决算总额的72.76%。其中：
(一)人员经费80.93万元。包括：工资福利支出77.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 3.01 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 35.57万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算35.57万元，占决算总额的22.2%。主要包括：办公费1.15万元、电费0.37万元、邮电费0.6万元、差旅费1.87万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.17万元、培训费0.45万元、公务接待费0.14万元、劳务费7.5万元、委托业务费18.55万元、工会经费1.91万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他商品服务支出0.72万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共28.92万元，其中：房0平方米，金额0 万元；车辆 1 辆，金额 21.67 万元；专用设备0台，金额 0 万元；其他办公设施金额7.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。我办严格遵循有关规定，在自我评价的基础上结合我办实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对单位的预算支出实施了重点绩效评价，客观公正地反映了支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进资金分配、使用、管理提供了有益参考。为进一步深化预算绩效管理工作，提高资金使用效益，我办逐步建立和推行预算绩效管理的相关制度。成立了预算绩效管理工作领导小组，吕爱兰主任任组长，先后出台了《关于开展财政支出绩效评价工作的方案》、《预算绩效管理工作内部操作规程》，为推进预算绩效管理工作提供了制度保障。我办绩效评价工作以支出整体绩效评价为重点。1、高龄津贴专项资金，2、老龄事业费专项资金，3、银龄行动专项经费，4、老龄政策法规的宣传专项经费，5、基层老年协会示范点创建专项经费，6、老年优待政策落实的专项经费。在我办预算绩效管理工作领导小组领导下，建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向全体成员反馈评价情况，并形成专题报告提出意见和建议。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我办预算绩效评价总体优良，资金使用合理，公众满意度较高，绩效水平较好。老龄政策法规的宣传，银龄行动的开展，基层老年协会示范点创建，老年优待政策的落实，高龄津贴发放工作、老年文体活动的开展、走访慰问困难老人等等，基本实现了财政支出的目的。但是，也有个别预算项目实施绩效理念不牢固、预算执行进度偏慢、预算绩效管理有待进一步完善。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购计划支出1.87万元。其中：货物类1.87万元；实际采购金额1.87万元，其中：货物类1.87万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算 2.23 万元，比上年增加0.44万元，上升24.58 %。
（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算无变化。
（二）公务接待费决算0.14万元，比上年减少0.09万元，下降39.13 %。主要原因：严格控制公务接待支出。2018年国内公务接待共3批次，共计19人。
（三）公务用车购置及运行维护费 2.09万元，比上年增加 0.53万元，上升33.97%。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0 % 。
2.公务用车运行维护费2.09万元，比上年增加0.53万元，上升33.97%，主要原因：当年开展进行高龄津贴检查。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算收入16万元、年初结转结余0.27万元。政府性基金预算支出6.27万元,比2018年初预算数增加6.27万元,主要用于驻村扶贫等工作。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市老龄工作委员会办公室2018年部门决算表
详见附表。
