目  录

　　第一部分 鄂州市城乡建设委员会概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市城乡建设委员会2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市城乡建设委员会2018年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市城乡建设委员会概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。负责起草住房和城乡建设、市政府规章、规范性文件和制度规范，起草城乡建设地方性法规，经批准后组织实施。指导各区（开发区）住房和城乡建设工作。

　　2、负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。

　　3、负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策和住房建设规划并指导实施。负责城镇住房制度改革的指导实施和住房资金的管理工作。

　　4、负责房产市场监督管理，规范房产市场秩序。拟订房产行业产业政策和发展规划并指导实施。会同有关部门组织拟订房产市场监管政策并监督执行。参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房产估价与经纪管理、物业管理和国有土地上房屋征收与补偿的制度规范并监督执行。负责全市城镇房屋安全鉴定和城市房屋白蚁防治管理工作。

　　5、负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁及其配套管网、园林绿化等）、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。

　　6、指导和规范村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施。指导村镇规划编制、农村住房建设安全和危房改造。指导重点镇建设和村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

　　7、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法。拟订勘察设计、施工、工程监理的制度规范并监督和指导实施。拟订勘察设计行业、建筑业、工程监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策开监督执行。拟订建筑市场各方主体行为的制度规范并监督执行。组织协调勘察设计企业、建筑企业对外拓展工程承包、建筑劳务合作业务。

　　8、组织制定工程建设实施阶段的地方标准。制定和发布地方工程建设统一定额。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订城镇公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。组织工程建设标准设计的审定、编制和推广。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

　　9、负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理、质量投诉处理和建筑工程风险管理。拟订建筑行业、工程勘察设计咨询行业的技术政策并指导实施。

　　10、负责推进建筑节能、城镇减排。拟订住房和城乡建设行业科技发展规划，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点建设科技项目的研究开发。负责墙体材料革新、散装水泥管理。负责城市设计、消防设计审查验收和施工图审查及标准设计的监督管理。

　　11、负责各类房屋建筑和市政负责全市燃气应急保障、特许经营管理。组织拟订燃气发展专项规划。负责燃气的经营与服务、使用、设施保护、安全事故预防与处理、工程建设等监督管理工作。

　　12、指导、协调全市住房和城乡建设信息工作，负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。

　　13、负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。

　　14、完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1、机构设置情况

　　内设机构12个，分别是：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、城市建设科、公用事业管理科、建筑业科、村镇建设科、科技与勘察设计科、工程质量安全监管科、行政审批科、离退休干部管理科。

　　2、部门决算单位组成

　　部门共有9个单位，包括鄂州市城乡建设委员会本级、鄂州市地震局、鄂州市城建档案馆、鄂州市建设工程质量监督检测站、鄂州市建设工程造价管理站、鄂州市墙体材料革新与建筑节能办公室、鄂州市装饰装修行业管理办公室、鄂州市建筑市场管理站、鄂州市燃气管理办公室。

　　三、部门人员构成

　　2018年部门决算编制人数123人，其中：行政编制41人，事业编制76人，自收自支编制6人。

　　2018年部门决算在职人数132人，退休57人。

　　财政供养在职人数122人，退休52人。

　　第二部分 鄂州市城乡建设委员会2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年部门决算总收入3,188.86万元，比上年9,394.25万元减少6,205.89万元,下降33.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,550.06万元，占收入的80%。经营收入137.59万元占收入的4%。其他收入501.21万元，占收入的16%。

　　（二）2018年部门决算总支出2989.44万元。其中：基本支出2256.46万元，占支出的76%；项目支出595.38万元，占支出的20%；经营支出137.59万元，占支出的5%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区支出2,636.02万元，农林水支出50万元，国土海洋气象等支出97.15万元,一般公共服务支出7万元,教育支出7.46万元,社会保障和就业支出118.51万元,医疗卫生与计划生育支出68.29万元,节能环保支出5万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出1992.25万元，其中：工资福利支出1562.72万元，商品和服务支出200.12万元，对个人和家庭的补助支出228.67万元,资本性支出0.74万元；项目支出595.38万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2018年部门收入决算3188.86万元。比上年决算减少6205.39万元，下降66 %，主要原因是：园林局及其所属绿化管理处、西山风景区管理处、洋澜湖风景处、滨江公园管理处五家事业单位划转鄂州市城管局汇总。

　　2018年部门支出决算2989.44万元。比上年决算减少7376.13万元，下降71%，主要原因是工资福利支出减少3233.04万元，项目支出减少4027.87万元，经营支出减少115.23万元。主要原因是：园林局及其所属绿化管理处、西山风景区管理处、洋澜湖风景处、滨江公园管理处五家事业单位划转鄂州市城管局汇总。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2018年财政拨款收入决算3054.23万元。主要包括：一般公共预算财政拨款2550.06万元、上年结转504.17万元，无政府性基金预算。支出决算3054.23万元。主要包括：城乡社区支出2，236.58万元，农林水支出50万元，国土海洋气象等支出97.15万元，一般公共服务支出7万元，教育支出7.46万元,社会保障和就业支出116.15万元,医疗卫生与计划生育支出68.29万元,节能环保支出5万元，年末结转结余466.6万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算支出2,587.63万元，比 2017年减少4282.87万元，下降68%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）支出7万元，比2017年决算减少1.8万元，减少20.45%。其中：

　　1、财政事务（项）支出1万元，与2017年决算数一致，主要用于财政经济报表统计支出。

　　2、纪检监察（项）事务6万元，比2017年决算减少0.8万元。主要用于派驻本部门纪检组公用经费支出。

　　（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出7.46万元，比2017年决算数减少19.84万元，减少73%，完成本年初预算的100%。主要用于职工教育培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出116.15万元，比上年减少610.69万元，下降84.02%。

　　1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出10.53万元，比2017年决算数减少276.64万元，下降96%。主要原因为从2017年7月开始行政单位退休人员退休费由社保发放，用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。

　　2、事业单位离退休（项）支出0.75万元，比2017年决算数减少321.2万元，主要原因：一是是部门决算单位减少，二是2018年7月事业单位退休人员进入社保发放退休费。主要用于离退休人员公务费、福利费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）支出104.87万元，比2017年决算数减少12.73万元，下降11%，主要原因是行政事业单位养老保险制度改革补缴养老保险金。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出68.29万元，比2017年决算数减少294.79万元，减少82%。主要原因是：园林局及其所属绿化管理处、西山风景区管理处、洋澜湖风景处、滨江公园管理处五家事业单位划转鄂州市城管局汇总。其中：

　　1、行政单位医疗（项）支出39.97万元，比2017年决算数减少71.39万元，减少65%。

　　2、事业单位医疗（项）支出28.32万元，比2017年决算数减少223.4万元，减少89%。

　　（五）城乡社区管理事务（类）支出2236.58万元，比2017年决算减少3342.15万元，减少60%。主要原因为部门决算单位减少。其中：

　　1、城乡社区管理（项）事务2028.16万元，比2017年决算增加76.99万元，增加0.04%。主要用于事业单位事务管理。

　　①行政运行（项）支出992.67万元，比2017年决算减少265.07万元，主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。

　　②一般行政管理事务（项）支出0万元，比2017年决算减少184.65万元。

　　工程建设管理（项）支出106.36万元，比2017年决算减少15.67万元，主要用于工程建设管理事业单位经费支出。

　　④其他城乡社区管理事务（项）支出929.13万元，比2017年决算增加335.55万元，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。

　　（六）城乡社区公共设施（项）支出148.42万元，比2017年决算减少2568.98万元，主要用于城乡社区公共设施建设。其中：

　　其他城乡社区公共设施（项）支出148.42万元，比2017年决算减少2568.98万元，主要用于建筑市场管理事业单位用于公共设施建设支出。

　　（七）其他城乡社区（项）支出60万元，比2017年决算增加4万元，主要用于项目支出。

　　（八）农林水（类）支出50万元，比2016年决算增加20万元，增加40%，主要用于农业水利工程项目支出。

　　（九）国土海洋气象等（类）支出97.15万元，比2017年决算减少18.8万元，减少17%，主要用于地震事务管理。其中：

　　1、地震事务一般行政管理事务（项）支出56.08万元，比2017年决算减少15.17万元，主要用于地震事务管理。

　　2、其他地震事务（项）支出41.08万元，比2016年决算减少3.62万元，主要用于地震事务管理。

　　（十）节能环保（项）支出5万元，比2017年决算增加5万元，主要用于建筑工地扬尘治理。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出决算1992.25万元，占决算总额的77%。其中：

　　(一)人员经费1562.72万元。包括：

　　工资福利支出1562.72万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）对个人和家庭的补助228.67万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（三）公用经费200.12万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（四）资本性支出0.74万元，主要用于：办公设备购置。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2018年机关运行经费决算200.12万元，占决算总额的 8%。主要包括：办公费支出13.28万元；印刷费支出4.66万元；手续费0.2万元；水费支出0.72万元；电费支出17.66万元；邮电费支出9.41万元；物业管理费支出10.84万元；差旅费支出3.63万元；专用材料费8.22；专用燃料费1.2；维修（护）费支出4.2万元；会议费支出0.09万元；培训费支出7.51万元；公务接待费支出0.04万元；租赁费0.43；劳务费支出13.52万元；工会经费支出31.71万元；福利费支出18.59万元；公务用车运行维护费支出8.42万元；其他交通费用支出29.65万元；其他商品和服务支出14.41万元；办公设备购置支出0.74万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日国有资产合计5939.21万元。其中房屋5733.92平方米，875.2万元；车辆7台，126.46万元，在建工程3159.25万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1、根据预算绩效管理要求，鄂州市城乡建设委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金459.5万元，重点项目4个。主要用于建筑市场行业管理、工程档案保管服务、地震防震减灾及宣传、地震台站运行与维护等。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　“建筑市场行业管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标95分。项目全年预算数据为100万元。执行数为99.07万元，主要产出和效果：通过对建筑市场中违法行为的查处，促进了建筑行业健康有序发展。

　　“工程档案保管服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标95分。项目全年预算数据为50万元。执行数为50万元。主要产出和效果：完成库存档案保管、运行、维护及信息化建设；完成每年新增档案的保管、归档及信息化建设。

　　“地震防震减灾及宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标99分。项目全年预算数据为20万元，执行数为20万元。主要产出和效果：市地震局严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于我市地震监测预报、震害防御、应急救援三大工作体系建设，开展地震科普宣传及地震科普教育基地运行维护等工作。

　　“地震台站运行与维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标99分。项目全年预算数据为33万元，执行数为33万元。主要产出和效果：市地震局严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，全部资金用于地震台站、地震信息节点、地震宏观观测点正常运行，地震台人员24小时值守等工作。

　　从组织开展整体支出绩效评价结果来看，我委制定了2018年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。我委严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合，为我委履行工作职能提供了有力支持。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2018年度市建委系统申报政府采购预算163.55万元，实际成交金额144.07万元。其中货物类144.07万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年 “三公经费”支出13.34万元，比上年减少9.89万元，下降43%。主要原因是因公出国费用减少。

　　（一）出国费用0万元，比上年减少5.6万元。

　　（二）公务接待费用2.47万元，比上年增加1.85万元。主要原因：接待省市州。34次，315人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费10.87万元，比上年减少6.14万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元。

　　2.公务用车运行维护费10.87万元，比上年减少6.14万元。2018年末公务用车保有量7台。

　　第三部分  专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（五）项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

　　1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离通休经费。

　　2、事业单位离通休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

　　3、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　5、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

　　6、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　7、城乡社区事务行政运行：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

　　8、城乡社区事务一般行政管理事务：反映城乡社区管理行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、其他城乡社区事务支出：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　10、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公经费”是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公共出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 鄂州市城乡建设委员会2018年部门决算表

　　附件：1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8、“三公”经费支出决算表