目录

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分年度工作目标及主要任务

　　第三部分部门收支预算总体安排情况

　　第四部分一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　第五部分一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　第六部分政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　第七部分其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费情况

　　二、政府采购预算情况

　　三、国有资产占有使用情况

　　四、绩效目标设置情况

　　五、专业性较强的名词解释

　　第八部分2019年预算公开表

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年财政拨款收支总体情况表

　　五、2019年一般公共预算支出情况表

　　六、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2019年政府性基金预算支出情况表

　　八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责依法治档和拟定我市档案史志事业发展规划及各项管理法规文件。

　　2、负责开展数字档案信息和技术的研究推广工作，督导全市档案信息网络建设，不断提高档案工作科技含量，增强服务功能。

　　3、负责加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能。

　　4、负责档案的接收、收集和征集工作，不断丰富馆藏，并对各类档案资料进行科学管理（修复、复制、托裱、整理、光盘制作等），确保档案的完整与安全。

　　5、负责利用馆藏档案，编辑出版档案史料，搞好查阅服务和数字档案管理、利用。

　　6、负责编纂、撰写《中共鄂州历史》、《中共鄂州历史大事记》、《中共鄂州人物传记》和《中共鄂州市组织史》。

　　7、负责开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育。

　　8、负责建立党史信息网络和咨询服务，指导各区和市直有关单位的组织史及党史专题的编撰和审定工作。

　　9、做好鄂州新四军学会的日常工作。

　　10、负责指导市直各部门的《鄂州市志》专志编纂工作，终审市级各类专志，统一管理区乡镇志、部门志、企业志、院校志、山水志等类志书的出版。负责《鄂州市志》（续修）资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作。按照市委、市政府的要求，组织编纂出版《鄂州年鉴》，管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。

　　11、负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版《鄂州地情丛书》，建立鄂州市地情资料库。

　　12、负责做好《湖北省志》、《湖北年鉴》及《湖北地情丛书》等的组稿、供稿和发行工作。

　　13、负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作，加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律。

　　14、挖掘地方志文化资源，开展旧志整理、点校和编研工作。

　　15、完成上级交办的其它事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市档案史志局是参照公务员法管理的事业单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市档案史志局总编制人数38人，其中参公事业编制38人。在职人员实有25人，其中参公事业编制24人，工勤编制1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、继续开展档案专项执法检查，进一步建立完善“双随机”抽查制度和监督机制，在全市层面开展年度档案质量和行政执法联合检查，推进档案违法违纪行为通报与查处机制建设。

　　2、全面跟进全市中心工作，做好林权制度改革档案、精准扶贫档案、社区创卫创文档案的服务工作，做好对省、市重点建设项目档案的监管与规范，积极对接机场建设，指导机场建设指挥部开展机场建设档案的收集整理工作。

　　3、完善工作机制，探索“异地查档、跨馆服务”民生档案远程利用工作，加快推进和完善在线出证服务平台建设与应用，构建民生档案远程利用立体化、平面化服务新格局。

　　4、全面推进档案馆新馆建设。积极参与市建委、市建设工程咨询服务中心有关新档案馆建设的业务咨询，做好新馆建成后展馆布置、档案资源接收前期准备工作。

　　5、认真做好市民中心党史馆（方志馆）布置准备工作，利用展馆充分展示党在鄂州的历史和我市的地情信息。

　　6、加快推进数字档案馆建设工作。按照我市数字档案馆建设规划，进行全宗档案的数字化工作。

　　7、持续推进档案目标管理工作。指导市、区直机关以上档案室稳步推进档案规范化建设。提升全市档案事业科学化发展水平。

　　8、推进改革开放新时期党史专题征编工作。按照“一次规划、明确任务、分步落实”的要求，确保年内的专题征编任务如期完成。

　　9、进一步修订完善组织史资料第五卷上报本。继续加强组织史六卷本的资料收集，启动《中国共产党鄂州市组织史资料》的编纂。

　　10、开展党史资料征集工作。加大对重要党史人物资料的征集力度，重点做好党和国家领导人到鄂州指导视察工作有关史料的征编。

　　11、继续做好口述史资料收集和整理工作，通过对历史亲历者、当事人的访谈，弥补档案史志文献的缺陷和盲点，填补资料空白，形象地揭示历史的真相，印证和重现历史。

　　12、加强党史宣传教育，抓住各项重大政治教育活动的有利时机，紧密结合实际，充分利用鄂州地方党史丰富资源，积极推动党史教育进学校、进课堂、进基层，发挥党史资政育人、服务现实的重要作用。

　　13、加强地方志书编纂工作的规范管理和指导，努力推动部门、区乡镇村创造条件开展部门志、镇村志编修工作。

　　14、扎实做好年鉴编纂工作，按照保证质量，提高时效的要求，及时确定2019年鉴纲目，启动三个区的年鉴编纂工作，编纂出版《鄂州年鉴》（2019）卷。并组织好《湖北年鉴》、《武汉城市圈年鉴》鄂州部分的供稿工作。启动《湖北要览.鄂州篇》，严格把关、精心编审，力求年鉴编纂体现时代特征、地方特色、年度特点，做到政治观点正确、内容全面具体。

　　15、全面加强党的建设和干部队伍建设，组织全局干部深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格贯彻落实中央八项规定要求，持之以恒改进工作作风，维护档案史志系统风清气正的良好氛围。牢固树立人才是科学发展第一资源的理念，采取“请进来、走出去”的方式，多途径、多渠道加强人员培训，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的人才队伍。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入412.62万元（其中鄂州市档案史志局本级收入412.62万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入412.62万元（其中鄂州市档案史志局本级收入412.62万元），其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算减少5.9万元，无明显变动。

　　（二）2019年部门预算总支出412.62万元（其中鄂州市档案史志局本级支出412.62万元）。其中：基本支出331.62万元，项目支出81万元。比2018年预算减少5.9万元，无明显变动。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出316.96万元、教育支出2.47万元、社会保障和就业支出39.94万元、医疗卫生与计划生育支出22.27万元、住房保障支出30.98万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出253.08万元、商品与服务支出71.72万元、对个人和家庭的补助支出6.82万元、专项性公用支出81万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算412.62万元，其中：当年预算412.62万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出331.62万元。其中：

　　1.人员经费259.9万元，包括：（1）工资福利支出253.08万元，主要用于工资性支出164.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.84万元、公务员医疗补助缴费22.27万元、缴纳住房公积金30.98万元。（2）对个人和家庭的补助支出6.82万元，主要用于离退休人员福利3.34万元、离退休人员公务费1.76万元，抚恤金1.72万元。

　　2.公用经费71.72万元，包括：商品和服务支出，主要用于一般公用支出62.09万元、福利费4.12万元、购置费3.04万元、教育经费2.47万元。

　　（二）项目支出81万元。主要安排为：

　　1.档案工作经费30万元，主要用于档案工作经费主要用于馆藏档案保护、档案装订业务、档案征集、馆藏档案提供利用及国企档案整理接收进馆。

　　2.党史工作经费16万元，主要用于编辑出版《中国共产党鄂州历史》、《中共鄂州市组织史资料》、《鄂州改革开放实录》及进行党史宣传。

　　3.方志工作经费20万元，主要用于征集整理党史方志馆资料、编辑出版《鄂州年鉴》（2018卷）、方志编辑出版。

　　4.新四军研究会经费15万元，主要用于新四军研究会运行。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.61万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。

　　其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要原因：未安排因公出国费预算。

　　（二）公务接待费预算0.61万元，比2017年预算减少万元，主要原因：经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6万元，比2017年预算增加0万元。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：2018年未预算购置公务用车。

　　2.公务用车运行维护费6万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：保障公务用车正常运行。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　市档案史志局无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费71.72万元。主要包括：办公费4.71万元、印刷费0.76万元、水费0.42万元、电费2.62万元、邮电费3.42万元、差旅费15.96万元、维修（护）费0.38万元、会议费3.8万元、培训费2.28万元、公务接待费0.61万元、工会经费3.3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用17.83万元、福利费4.12万元、办公设备购置3.04万元、教育经费-培训费2.47万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计37.26万元。包括：

　　1.货物类6.6万元。其中：办公耗材类4.6万元、车辆加油2万元。

　　2.服务类30.66万元。其中：车辆保险0.4万元；车辆维修1.5万元；印刷、出版28.76万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市档案史志局依法占有、使用办公楼1栋、公务用车1辆、专用设备1件（乒乓球台）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款81万元。

　　1）确保馆藏10万卷档案资料完整、安全，努力提高馆藏档案资料质量，完善馆藏档案资料结构，保障馆藏档案提供利用所需要的人力、物力、财力，从而更好服务社会、服务民生，查档对象满意度达到95%以上。

　　2）根据鄂发【2010】23号文件，我市党史工作在市委、市政府的领导下，积极履行党史资政育人的作用，为服务全市工作发挥了积极作用。一是完成《中共鄂州历史》（第三卷）初稿的相关工作；二是做好《中国共产党鄂州市组织史资料》（第六卷）资料征编；三是开展口述史《鄂州那些事》第二辑初稿征集。

　　3）为当地历史文化保存及开发提供重要参考，多角度深入挖掘独一无二的特色文化。一是编纂《湖北要览》（鄂州篇）、第二轮《鄂州市志》；二是出版《洋澜湖志》《鄂州金刚石工具行业志》；三是印刷出版《鄂州年鉴》2019卷，印刷1000册。

　　4）确保新四军研究会工作正常运行及《新四军杂志》内刊出版。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（3）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（4）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（5）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（6）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（7）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（8）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（9）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。