目 录
第一部分 鄂州市档案史志局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市档案史志局部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市档案史志局部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市档案史志局概况
一、部门主要职能
1、负责依法治档和拟定我市档案史志事业发展规划及各项管理法规文件。
2、负责开展数字档案信息和技术的研究推广工作，督导全市档案信息网络建设，不断提高档案工作科技含量，增强服务功能。
3、负责加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能。
4、负责档案的接收、收集和征集工作，不断丰富馆藏，并对各类档案资料进行科学管理（修复、复制、托裱、整理、光盘制作等），确保档案的完整与安全。
5、负责利用馆藏档案，编辑出版档案史料，搞好查阅服务和数字档案管理、利用。
6、负责编纂、撰写《中共鄂州历史》、《中共鄂州历史大事记》、《中共鄂州人物传记》和《中共鄂州市组织史》。
7、负责开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育。
8、负责建立党史信息网络和咨询服务，指导各区和市直有关单位的组织史及党史专题的编撰和审定工作。
9、做好鄂州新四军学会的日常工作。
10、负责指导市直各部门的《鄂州市志》专志编纂工作，终审市级各类专志，统一管理区乡镇志、部门志、企业志、院校志、山水志等类志书的出版。负责《鄂州市志》（续修）资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作。按照市委、市政府的要求，组织编纂出版《鄂州年鉴》，管理和指导全市各级各类年鉴编纂工作。
11、负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版《鄂州地情丛书》，建立鄂州市地情资料库。
12、负责做好《湖北省志》、《湖北年鉴》及《湖北地情丛书》等的组稿、供稿和发行工作。
13、负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作，加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律。
14、挖掘地方志文化资源，开展旧志整理、点校和编研工作。
15、完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有9个，分别是：办公室、档案业务科、档案信息科、档案法制科、年鉴科、党史科、组织史科、方志科、档案质量科。
2、部门预算单位组成
部门预算包括：我局纳入部门决算的单位只有1个，即鄂州市档案史志局本级，无下属单位。
三、部门人员构成
鄂州市档案史志局核定编制37名，财政供养人数45人，其中在职24人，退休人员21人。
第二部分 鄂州市档案史志局部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入801.11万元（鄂州市档案史志局本级收入801.11万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入641.51万元（鄂州市档案史志局本级收入641.51万元），占收入的80.08%，上年结转159.6 万元，占收入的19.92%。
（二）2018年部门决算支出697.82万元（鄂州市档案史志局本级支出697.82万元）。其中：基本支出515.25万元，占支出的73.84%，项目支出182.57万元，占支出的26.16%。年未结余结转103.28万元。
按照支出功能分类科目：一般公共服务支出634.42万元、教育支出2.42万元、社会保障和就业支出39.42万元、医疗卫生与计划生育支出21.74万元。
按照支出经济分类科目：工资福利支出397.31万元、商品和服务支出19.23万元、对个人和家庭补助支出95.23万元、其他资本性支出3.48万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门本年收入决算641.51万元。比上年决算增加22.78万元，增幅3.7%，原因是新招录四名人员，发放工资。
2018年部门本年支出决算697.82万元。比上年决算减少33.56万元，减少4.6%，原因是遵循节约原则，机关运行经费减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算801.11万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入641.51万元、上年结转159.6 万元。支出决算697.82万元。主要包括：一般公共服务支出634.42万元、教育支出2.42万元、社会保障和就业支出39.42万元、医疗卫生与计划生育支出21.74万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出697.82万元，较2018年预算418.52万元增加279.3万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）450.73万元，比2018年预算232.07万元增加218.66万元；
2、完成年初教育支出（类）教育及培训（款）干部教育（项)2.42万元，与预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）39.24万元。比2018年预算34.72万元，增加4.52万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.74万元，与预算数持平。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算515.25万元，占决算总额的73.84%。其中：
(一)人员经费492.54万元。包括：工资福利支出397.31万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助95.23万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费22.71万元。主要用于：办公费1.87万元，印刷费0.76万元，咨询费1.6万元，电费0.12万元，邮电费0.69万元，差旅费2.32万元，维护费0.64万元，培训费2.42万元，公务接待费0.43万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费2.44万元，其他交通费0.18万元。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算22.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），占决算总额的8.8%。主要包括：办公费1.87万元，印刷费0.76万元，咨询费1.6万元，电费0.12万元，邮电费0.69万元，差旅费2.32万元，维护费0.64万元，培训费2.42万元，公务接待费0.43万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费2.44万元，其他交通费0.18万元。
2018年度机关运行经费支出比年初预算数71.72万元减少49.01万元，降低68.35%。主要原因是：办公经费进行有效缩减开支。
七、国有资产占用情况说明
2018年未国有资产共315.18万元。其中：房屋2387.3平方米，金额180万元 ；车辆1辆，金额23.55万元；专用设备1 台，金额0.12万元；其他通用设备及家具，金额111.51万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金96.53万元，占一般公共预算支出总额的13.83％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，保证了档案史志工作顺利进行，达到了预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看根据绩效评价要求，项目性质特点、评价目的、信息采集等客观条件，项目绩效运用计划标准、历史标准和行业标准进行评价。基于项目本质属性，我局整体支出绩效评价实际指标得分90分。
附件：2018年度档案史志局整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
鄂州市档案史志局今年项目绩效自评结果在部门决算“其他档案事务”中反映。
“档案工作专项”项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，“档案工作专项”项目预算数30万元，上年结转84.2万元，2018年执行数为49.9万元，完成预算166%，主要产出和效果：确保馆藏档案资料完整、安全，努力提高馆藏档案资料质量，完善馆藏档案资料结构，保障馆藏档案提供利用所需要的人力、物力、财力，从而更好服务社会、服务民生。配合复原退伍军人登记工作，积极开展复原退伍军人档案查询，全年接待查阅3081人次，提供档案近6000卷。配合中央生态环保督查组在鄂州督查，业务科两名同志作为综合协调组成员积极参加档案资料收集调阅工作，得到市领导的充分肯定。积极为广大市民着想，在武汉鄂州之间开展异地查档跨馆服务业务，让两地百姓享受同城化服务的便利。
“党史工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为10.42万元，完成预算65%。主要产出和效益：根据鄂发【2010】23号文件，我市党史工作在市委、市政府的领导下，积极履行党史资政育人的作用，为服务全市工作发挥了积极作用。近几年来，我市党史部门承担了《中共鄂州历史》、《中国共产党鄂州市委员会组织史》、《湖北改革开放实录（鄂州篇）》、《鄂州市老干部口述史》等党史资料征集、编纂工作。发现的问题及原因： 1.项目绩效管理水平尚待进一步地提高； 2.部分指标设定过于抽象，不够明细、具体。下一步改进措施：1.?项目绩效管理水平提高； 2.将指标设定明细、具体化。
“方志工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，上年结转1.11万元执行数为21.11万元，完成预算105%，主要产出及效益：已完成《鄂州年鉴》2018卷印刷出版；《湖北要览》（鄂州篇）编纂工作于2018年启动；《鄂州民主党派志》、《鄂州金刚石工具行业志》、《鄂州市武术志》已形成初稿；已出版《杜山村志》《草陂村志》2部村级志书，还有多部镇、村志正在编修中。
“新四军协会工作经费”项目项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：确保新四军研究会工作正常运行及《新四军杂志》内刊出版。
附件：《2018年度档案史志局项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。“党史工作经费”加强项目规划、绩效目标管理，将党史工作当年的项目规划不断细化，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。“档案工作经费”将档案工作当年的项目规划不断细化，完善项目分配办法和管理办法。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出117.5万元。其中：货物采购6.73万元，服务政府采购110.77万元。授予中小企业合同金额6.73万元，占政府采购支出总额的5.7%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算2.95 万元，比上年减少6.85万元，减少70%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少4.9 万元。主要原因：因为上年有一人参与省里组团出国。
（二）公务接待费决算0.61万元，比上年增加0.41万元。主要原因：共计接待10批次，49人次，本地陪同人数28人次，主要由于上级部门由于机构改革导致调研次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费2.44万元，比上年减少2.26万元。其中：
1.公务用车运行维护费2.44万元， 比上年减少2.26万元，下降48%，主要原因：机构改革期间外出检查督导次数减少。
2018年公务用车保有量 1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市档案史志局2018年部门决算表及部门绩效
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
九、2018年鄂州市市档案史志局整体支出绩效自评表
十、2018年鄂州市档案史志局专项（项目）绩效目标自评表
