目 录
一、部门基本情况
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对省级开发区和市级开发区以及园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。
5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实本市促进中部崛起战略、规划和重大政策，组织拟订本市推进武汉城市圈、长江经济带建设的战略、规划和重大政策措施，研究提出全市城乡一体化发展战略和重大政策。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
12、参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规章和办法。按规定指导和协调全市招投标工作。
13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
14、为大企业提供“直通车”服务。
15、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
鄂州市发展和改革委员会由机关本级和下属1个二级单位组成。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。
（三）部门人员构成
鄂州市发展和改革委员会总编制人数52名。其中：行政编制44人；事业编制3人；工勤编制5人。财政供养实有人数116名，其中：在职43名，离休人数1名，退休人数68名，2018年招录公务员3名，接收选调生1名；“121”人才池招聘1名。
二、年度工作目标及主要任务
2019年，我委抢抓重要战略机遇期，对标“一芯两带三区”高质量发展战略布局，以稳中求进的姿态，积极主动应对稳中有变的环境，坚定信心，迎难而上，扎实工作，加快“三城一化”建设，奋力推进鄂州经济社会高质量发展。2019年初步安排地区生产总值增长8%左右，固定资产投资增长11.5%以上。重点抓好以下几个方面的工作：
一是聚焦新旧动能转换，推动实体经济发展。深化供给侧结构性改革，贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，力争提前完成四大补短板工程和“四个三”重大生态工程建设任务。加快制造业高质量发展，谋划和布局科技含量高、产业规模大、带动作用强的战略性新兴产业项目，加速科技创新成果产业化进程。着力促进服务业提质增量，围绕载体、人才、企业、品牌、项目等出台支持政策，力争服务业增加值占GDP比重达到40%。全面实施乡村振兴战略，推进农业供给侧结构性改革，培育壮大新型农业经营主体和家庭农场，加快实施“三乡”工程，促进农村一二三产业融合发展。
二是聚焦稳增长稳投资，抓好重点项目建设。围绕空港城、科创城、生态城定位，对接湖北“一芯两带三区”区域发展战略，抓紧谋划、引进和建设一批补短板、强基础、管长远、利大局的重大项目。扎实推进重点项目建设，深入开展“项目年”活动，全面推进湖北国际物流核心枢纽大规模建设，加快三江港物流基地一期工程、恒大童世界等项目建设。强化项目建设保障服务，建立重大项目建设现场拉练制度，保障重点项目建设所需资金、土地、砂石料等要素供给。
三是聚焦品质提升，增强城市承载功能。加快新港高速等项目前期工作，启动机场高速、燕矶航油码头等项目建设，重点推进葛店地铁、鄂咸高速等项目建设。扎实推进长江经济带“双十”工程，推进樊口区域沿江路及江滩环境综合整治工程、洋澜湖综合治理、葛店生物医药园区等项目建设，启动球团厂搬迁、投资25亿元鄂钢城市绿色示范钢厂建设。继续实施曹家湖、垱网湖退田还湖还湿工程，启动梁子湖-梧桐湖-红莲湖水系连通工程等项目建设。大力推动实施生态价值工程，完善生态资产计量和赋值制度，扩大生态资产质押、收益权转让等融资规模。
四是聚焦经济体制改革，全面深化改革开放。继续深化“放管服”改革，全面推行“多评”“多审”“多验”合一、区域评价、先建后验改革，将工程建设项目审批、工业建设项目取得施工许可时间分别压缩到120个、50个工作日。更大力度优化营商环境，加快建立以信用为核心的市场监管和社会治理体系，进一步充实做大支持民营经济发展专项资金，建立营商环境企业评价、投诉机制。加快推动鄂州海关、综合保税区建设，积极争取与湖北自贸区协同共享相关支持政策。
五是聚焦群众需求，补齐民生事业短板。聚焦重点战役，扎实做好光伏扶贫等扶贫攻坚工作。推进就业综合服务中心投入使用。扎实开展2019年保障性安居工程建设。重点推进城南学校、花湖开发区小学、航空都市区安置点学校、儿童医院、群艺馆新馆、美术馆、市遗馆等社会事业项目建设，完成西山小学、葛店高中迁建等项目建设。
六是聚焦机构改革，加强机关自身建设。认真落实市机构改革方案，稳妥推进发改系统机构改革工作，不断增强发改部门履职尽责能力。同时，加强机关作风建设，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，提升干部队伍投身经济工作的本领，激励干部增强干事创业的精气神，让真抓实干成为工作的主旋律。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入 1,361.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,361.27万元，其他收入0万元。比2017年预算增加411.86万元，主要原因：项目支出预算增加。
（二）2019年部门预算总支出1,361.27万元。其中：基本支出 588.27万元，项目支出773万元。比2018年预算增加411.86万元，主要原因：项目支出预算增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：20104行政运行（发展与改革事务）1,172.59万元；20508干部教育4.43万元；20805机关事业单位基本养老保险缴费支出88.24万元。21011行政单位医疗39.02万元；22102住房公积金57.08万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：301工资福利支出446.83万元；302商品和服务支出114万元；303对个人和家庭补助支出27.44万元；39999其他项目支出773万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1,361.27万元，其中：当年预算1,361.27万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出 ?594.63万元。其中：
1.人员经费474.24万元，包括：（1）工资福利支出446.83万元，主要用于人员支出和社会福利缴费等，其中在职人员工资福利支出289.07万元，养老保险61.66万元，医疗保险39.02万元，住房补贴57.08万元。（2）对个人和家庭的补助支出27.44万元，主要用于离退休人员离退休费、福利费、公务费、抚恤金等，其中离退休费10.43万元，福利费10.58万元，公务费5.57万元，抚恤金0.86万元。
2.公用经费 114万元，主要用于日常行政运行公用支出及公务用车补贴支出，其中办公费6.45万元、印刷费1.04万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.57万元、电费3.59万元、物业管理费0万元、差旅21.84万元、维修（护）费0.52万元、会议费5.2万元、培训费3.12万元、公务招待费0.83万元、工会经费5.78万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用32.65万元、其他商品服务支出0万元、办公设备购置4.16万元。公务用车补贴支出32.65万元。教育经费培训4.34万元。
（二）项目支出773万元。主要安排为：
1.主要用于项目评审费 100万元。受政府委托，承担了大量的工程项目的核准、可行性研究报告、初步设计、投资概算调整、节能等评估工作。完成评估项目74个总投资348.7亿元。
2.主要用于项目前期费 80万元。实现2019年初步安排地区生产总值增长8%左右，固定资产投资增长11.5%以上。重点抓好以下几个方面的工作：一是聚焦新旧动能转换，推动实体经济发展。二是聚焦稳增长稳投资，抓好重点项目建设。三是聚焦品质提升，增强城市承载功能。四是聚焦经济体制改革，全面深化改革开放。五是聚焦群众需求，补齐民生事业短板。
3.主要用于服务业入库奖励资金35万元。年度按照入库企业个数进行奖励入库30家企业。
4.主要用于援疆经费188万元。完成对口援疆工作，开展互访、互派干部交流挂职，援助建设资金。（长期）积极响应国家对口援疆政策，维护新疆建设兵团84团社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。
5.主要用于援助三峡经费30万元。对口支援宜昌市夷陵区30万元。12月份拨付到位。
6.主要用于节能监察专项经费10万元。完成省下达我市节能目标为单位GDP综合能耗下降3.5%、能耗总量增量控制在18万吨标煤以内。
7. 固定资产投资项目入库奖励资金310万元。组织项目入库，保持投资健康平稳增长，促进当地经济发展。
8、社会信用体系建设专项经费20万元。推进全市社会信用体系建设，加大信用宣传、数据共享，积极做好信用鄂州网站、信用信息汇集、红黑名单曝光、政策汇编等工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 30.83万元，比2018年预算减少2万元，下降6.1 %。其中：公车运行与维护12万元与上年持平，公务接待经费18.83万元比上年减少2万元。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元，主要原因：历年来此项费用都是专项事宜专批，未列入部门预算。
（二）公务接待费预算 18.83 万元，比2018年预算增加/减少2万元，主要原因：按相关规定，进一步压缩开支出。
（三）公务用车购置及运行维护费 12万元，与上年持平。
1.公务用车购置费0万元，比2018年预算增加/减少 0万元。
2.公务用车运行维护费12万元，比2018年预算增加/减少 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费114万元。主要包括：办公费6.45万元、印刷费1.04万元、水费0.57万元、电费3.59万元、邮电费4.68万元、差旅费21.84万元、维修（护）费0.52万元、会议费5.20万元、培训费（教育经费）7.46万元、公务接待费0.83万元、工会经费5.78万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费32.65万元、福利费7.23万元、设置购置4.16万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计131.16万元。包括：
1.货物类31.16 万元。用于办公耗材等费用的支出。
2.服务类100万元。用于项目评审服务费的支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位在文星小区有一套办公用房，面积370平方米，价值37万元；车辆2台，总价值36.56万元，其中鄂G0237价值17.98万元，鄂G鄂G0238 价值18.58万元；专用设备无。通用设备365件，总价值393.47万元，家俱313件，价值25.05万元。
（四）绩效目标设置情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款773万元。绩效评价显示，我委整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
重点项目绩效目标说明：鄂州市服务业发展引导资金， 预期目标 ：年度按照入库企业个数进行奖励。实际完成情况：根据市政府2019年度新发布的政府依据，提高了服务业项目入库奖励标准。援疆工作经费，预期目标：完成对口援疆工作，开展互访、互派干部交流挂职，援助建设资金。（长期）积极响应国家对口援疆政策，维护新疆建设兵团84团社会稳定、民族团结，促进当地经济社会健康可持续发展。实际完成情况：圆满完成对口援疆工作。项目评审工作经费，绩效目标：为我市经济社会发展和工程项目的决策与实施提供全过程、全方位的咨询服务。 实际完成情况：项目评审工作做到应评尽评。项目前期工作经费：绩效目标：2019年初步安排地区生产总值增长8%左右，固定资产投资增长11.5%以上。重点抓好以下几个方面工作，一是聚焦新旧动能转换，推动实体经济发展。二是聚焦稳增长稳投资，抓好重点项目建设。三是聚焦品质提升，增强城市承载功能。四是聚焦经济体制改革，全面深化改革开放。五是聚焦群众需求，补齐民生事业短板。实际完成情况：市级重点建设项目预计完成投资321.2亿元，完成年度计划的101.1%；14个省级“三类重大项目”。节能监察专项，绩效目标：完成省下达我市的能耗强度及能耗增量控制的双控目标，全市各重点用能单位规范履行节能相关法律及相关标准。实际完成情况:我市节能目标为单位GDP综合能耗下4.54%、能耗总量增量17.93万吨标煤。鄂州市社会信用体系建设工作经费，绩效目标：推进全市社会信用体系建设，加大信用宣传、数据共享，积极做好信用鄂州网站、信用信息汇集、红黑名单曝光、政策汇编等工作。实际完成情况：全部完成。固定资产投资项目入库奖励资金，绩效目标：完成全年固定资产投资增长11.5%的目标任务，促进鄂州经济社会高质量发展。实际完成情况：完成各项投资年度目标任务。
(五）名词解释（可参考《2017年》政府收支分类科目）
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
