目 录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市妇女联合会含鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会内设机构含5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
2、部门预算单位组成
2019年部门预算包括：鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数18人，其中行政编制12人，事业编制6人，2019年部门在职人员15人，退休11人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入349.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入349.74万元，占收入的100%。
（二）2019年部门预算总支出349.74万元。其中：基本支出201.74万元，占支出的57.68%。项目支出148.00万元，占支出的42.32%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出295.11万元、教育支出1.62万元、社会保障和就业支出24.86万元、医疗卫生与计划生育支出14.97万元 、住房保障支出13.18万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出159.46万元，商品服务支出经费39.26万元，对个人和家庭补助支出3.02万元，其它项目支出148.00万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算349.74万元。比上年预算增加11.18万元，增加3.30%，主要原因是：人员经费增加 。
2019年部门支出总预算349.74万元。比上年预算增加11.18万元，增长3.30%，主要原因是：人员经费增加。
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算349.74万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入349.74万元。支出预算349.74万元。主要包括：本级行政运行（群众团体事务）111.51万元，一般行政管理事务（群众团体事务）95万元，干部教育1.19万元，归口管理的行政单位离退休2.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元，行政单位医疗10.73万元，住房公积金9.53万元;鄂州市妇女儿童活动中心事业运行（群众团体事务）35.6万元，其他群众团体事务支出53万元，干部教育0.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.83万元，事业单位医疗4.24万元，住房公积金3.65万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为349.74 万元，比 2018 年预算数增加 11.18万元，增加 3.30%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出295.11万元，比2018年预算数增加8.25万元。
1、行政运行（项）支出111.51万元，比2018年初预算数减少38.09万元。原因说明:加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约。
2、一般行政管理事务（项）支出95.00万元，比2018年初预算数减少5.59万元。原因说明：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约。
3、其它群众团体事务支出（项）支出53万元，比2018年初预算数增加12万元。原因说明：项目调整支出增加。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.62万元，比2018年初预算数增加0.11万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出24.86万元，比2018年预算数增加1.17万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出2.16万元，比2018年初预算数减少0.2万元。原因说明：离退休干部减少。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.70万元，比2018年初预算数增加1.37万元。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.97万元，比2018年初预算数增加0.58万元。原因说明：增资调资。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出201.74万元，占预算总额的57.68 %。其中：
(一) 工资福利支出159.46万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助3.02万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费39.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算39.26万元，占预算总额的11.23%。主要包括：本级的办公费1.49万元、印刷费0.24万元、水费0.13万元，电费0.83万元、邮电费1.08万元、差旅费5.04万元、维护费0.12万元、会议费1.20万元、培训费0.72万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.59万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费9.61万元、福利费1.99万元、购置费0.96万元、教育经费1.19万元；妇女儿童活动中心的办公费0.62万元、印刷费0.10万元、水费0.06万元，电费0.35万元、邮电费0.45万元、差旅费2.10万元、维护费0.05万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.58万元、福利费0.71万元、购置费0.50万元、教育经费0.43万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心使用房屋550平方米，为市妇女儿童活动中心综合楼10楼面积，金额66.25万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款349.74万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算项目财政拨款349.74万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1. 妇联工作经费55万元，主要用于妇联工作经费。揭晓鄂州市最美家庭10户，培训妇女人数100人以上，逐步提高妇女群众法治意识和能力，印发法治宣传资料2000份以上，妇女先进人物和集体表彰30人以上。
2.购买服务妇女儿童项目经费30万元，主要用于购买服务妇女儿童项目。开展女性成才教育场次50场，家庭教育场次120场，资金来源为市级公共预算财政拨款。
3. 市妇儿工委办公室工作经费10万元，主要用于市妇儿工委办公室工作解决两纲重难点目标任务3个，开展妇女状况调查研究。资金来源为市级公共预算财政拨款。
4.关爱儿童成长服务项目30万元，主要用于“金凤工程”助学行动50名，“彩虹行动 ”暑期辅导班涉及三个区。
5.第二届巾帼家政服务职业技能大赛项目经费10万元，主要用于家政技能项目经费，以赛促训，不断提升家政服务从业人员专业技能、职业化水平和全社会对家政服务行业关注度、认知度，打造巾帼家政服务品牌。资金来源为市级公共预算财政拨款。
6.庆“三八”经典诵读比赛项目活动13万元，主要用于“三八”经典诵读比赛系列活动，“三八”国际妇女节期间，做好宣传发动，举办一次“经典诵读大赛”活动。资金来源为市级公共预算财政拨款。
九、政府采购安排情况说明
2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.70万元，预算资金安排如下：
1、一般公用支出14.70万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额8.05万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额0.2万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额0.85万元；4）车辆加油，共支出金额3万元；5）车辆维修，共支出金额1.3万元；6）车辆保险，共支出金额1.3万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费预算 9.80万元，比上年预算减少2.3万元，减少19.01%。其中：
（一）公务接待费预算3.8万元，比2018年预算减少0.4万元，主要原因：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约，降低接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。
其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元。
2.公务用车运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
关爱儿童成长服务项目活动：贯彻落实中央、省、和市党的群团工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神，有针对性地对特殊贫困女大学新生、农村留守儿童进行帮扶，使所有儿童都感受到和谐大家庭的温暖。
1、推进“金凤工程”关爱贫困应届女大学新生行动，帮助30名贫困女大学新生圆梦大学。
2、推进“彩虹行动”暑期关爱留守儿童工作，形成全社会共同关爱留守儿童的工作格局，为留守儿童全面健康成长创造条件。
第四部分 鄂州市妇女联合会2019年部门预算表
附件：
表1：《鄂州市妇女联合会2019年部门收支总体情况表》
表2：《鄂州市妇女联合会2019年部门收入总体情况表》
表3：《鄂州市妇女联合会2019年部门支出总体情况表》
表4：《鄂州市妇女联合会2019年财政拨款收支总体情况表》
表5：《鄂州市妇女联合会2019年一般公共预算支出情况表》
表6：《鄂州市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出情况表》
表7：《鄂州市妇女联合会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表》
