目 录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有2个，分别是鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会本级设置5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
2、部门预算单位组成
2018年部门决算包括：鄂州市妇女联合会本级下设5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数17人，其中行政编制12人，事业编制5人，2018年部门在职人员15人，退休11人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入370.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入359.61万元，占收入的97.02%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转11.03万元，占收入的2.98%。
（二）决算总支出361.80万元。其中：基本支出 263.04万元，占收入的72.70 %。项目支出 98.76 万元，占收入的 27.30%。
按照支出功能分类科目：
1、一般公共服务331.40万元。
2、教育支出1.08万元。
3、社会保障和就业支出17.75万元。
4、医疗卫生与计划生育支出11.56万元。
按照支出经济分类科目：
1、工资福利支出186.31万元。
2、商品和服务支出25.69万元。
3、对个人和家庭补助51.04万元。
二、部门决算收支增减变化说明：
部门收入决算370.64万元。比上年决算增加3.38 万元，增长0.91 %，增加原因是增资调资。
部门支出决算361.80万元，比上年决算增加8.58万元，增长2.37 %，增加原因是增资调资，项目调整。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算 370.64万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入359.61万元，上年结转 11.03万元，政府性基金预算0万元。支出决算361.80万元。主要包括：一般公共服务支出331.40万元，教育支出1.08万元，社会保障和就业支出17.75万元，医疗卫生与计划生育支出11.56万元，年末结转8.84万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出361.80元，比 2017年增加了8.59万元，增加2.43%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出331.40万元，比上年增加25.34万元。
1、行政运行（项）支出232.64万元，比上年增加3.59万元。
2、一般行政管理事务（项）支出77.01万元，比上年增加20.62万元。原因说明：项目调整，支出增加。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.08万元，比上年减少0.04万元。原因说明：精简开支。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出17.75万元，比上年减少10.16万元。原因说明：退休人员减少，支出减少。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出2.16万元，比上年减少20.75万元。原因说明：退休人员减少，科目调整，支出减少。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.59万元，比上年增加10.59万元。原因说明：养老保险科目增加，支出增加。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.56万元，比上年减少6.57万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算263.04万元，占决算总额的72.70%。其中：
(一)工资福利支出186.31万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助51.04万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费25.69万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算 25.69万元，占决算总额的7.10%。主要包括：办公费2.21万元，水电费0.98万元，培训费1.08万元，劳务费7.06万元，委托业务费0.70万元，工会经费2.55万元，福利费6.42万元，其他商品和服务支出2.57万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心使用房屋550平方米，为市妇女儿童活动中心综合楼10楼面积，金额66.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018年鄂州市妇联部门总支出263.04万元，主要包括工资福利支出186.31万元，商品和服务支出25.69万元，对个人和家庭的补助性支出51.04万元，项目支出98.76万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了项目的正确运行。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2018年鄂州市妇联部门整体支出绩效评价得分为98分，项目执行率为97.61%。主要产出和效果：
1.开展妇联干部培训，依托市委党校、市行政学院与市委组织部联合举办全市妇联干部培训班，带动各级妇联开展各类培训，提升妇联干部能力素质。
完成情况：4月25日-27日，联合市委组织部、市委党校举办全市妇联干部培训班，改革后的全市各区（开发区）、乡镇（街道）妇联专挂兼职妇联主席和市直专职妇委会主任共103人参训，邀请了省、市专家授课。7月底，市妇联举办全市城市社区新妇联人履职能力培训班，来自各城市社区的110多名新进入妇联系统的专兼职干部、执委和部分街道妇联干部参加了培训。通过培训班形式进一步加强妇联干部队伍建设，提高“新妇联人”综合素质和履职能力。
2.加强家庭道德建设，在全市各级各地举办“家庭文明道德大讲堂”20场/次。
完成情况：在市妇联的示范带动下，市直机关妇委会和各区、开发区、街道共举办举办家庭文明道德大讲堂20场， 1200余人现场参加了活动，立足身边的好人好事好家庭，增强示范引领作用，引导妇女及家庭成员加强道德实践，弘扬向上、向善、向美的良好风尚，让社会主义核心价值观在家庭中落地生根。
3.传承优良家训、颂扬美德家风。联合相关部门组织开展“讲述家风家事、诵读家训家书”活动；开展第三届“我家最美故事”展演。
完成情况：3月，联合市委宣传部等7个单位，举办全市“讲述家风家事 诵读家训家书”活动，全市千余人参与其中，市级共有57个单位和34个家庭参赛，于3月16-17日举行预赛，3月25-26日举行决赛，活动取得良好社会反响，有效激励广大群众和家庭成员传承中华美德，树立新时代良好家教家风。4-6月，在全市中小学生及家庭中开展“最美在我家 畅响新时代”我家最美故事分享暨亲子阅读主题实践活动及“我家最美故事”讲演、优秀绘画作品征集等系列活动，共收到绘画作品两千余幅，评选出39幅绘画优秀作品，19个家庭参加讲演比赛决赛展演。组织开展“树清廉家风 建最美家庭”活动，进一步传播“重家教、守法纪、正家风”的廉洁理念，努力以良好家风促进党风政风，以好家风带动新时代好社风。
4.深化文明家庭创建。持续开展寻找“鄂州最美家庭”活动，命名表彰“鄂州最美家庭”50户（含提名奖）。
完成情况：3月5日，在凤凰广场举办2017年度“鄂州最美家庭”揭晓暨2018年活动启动仪式，为李方国等31个家庭授予“鄂州最美家庭”荣誉称号，授予李佛兵等42户家庭2017年度“鄂州最美家庭”提名奖。举办“鄂州市最美家庭风采展”，对我市近几年获得全国、全省和市级表彰的44户典型家庭的先进事迹和幸福瞬间进行集中展示，现场数百位市民在“传承良好家风 争做最美家庭”的横幅上签名，积极争做好家庭、好家教、好家风的践行者。
5.关爱贫困妇女儿童，助力精准扶贫。开展妇女“两癌”免费筛查工作。
完成情况：督促各区按期完成了省级“两癌”免费筛查项目检查4000人。联合市卫计委实施鄂州市建档立卡贫困妇女“两癌”免费筛查项目，覆盖全市建档立卡适龄贫困妇女13310人，截至12月，已完成2018年度阶段性任务检查7401人，有效防止因病致贫因病返贫。开展“金凤工程”助学行动，为59名应届贫困女大学生发放助学金13.9万元。开展关爱留守儿童“彩虹行动”，招募志愿者385名，组建33支队伍，为1071名儿童送去暑期福利。组织开展春节、三八、六一等走访慰问活动，筹款18.54万元，棉被80床，慰问困难、留守妇女儿童等对象共394人。
6.化解家庭矛盾纠纷，促进平安鄂州创建，矛盾调处率不低于90%。
完成情况：规范运行“鄂州市婚姻家庭矛盾纠纷调处服务中心”,全年调解离婚案件526起，调解成功率达90%，赢得了群众的高度公认。2018年，鄂城区、华容区、梁子湖区婚姻家庭矛盾纠纷调处窗口均建成并规范运作，实现了市区两级婚调服务全覆盖。
7.围绕妇联主责主业，加大政府购买服务力度，培育服务妇女儿童和家庭的社会组织1-3家，推动妇联工作方式转变。
完成情况：2018年，市妇联成功培育孵化“鄂州嘉和社会工作服务中心”和鄂州市女摄影协会2个公益性社会组织。实施完成“零暴力·爱上家”等3个公益木兰项目和省民政厅“家和计划”幸福家庭项目。争取到由阿里巴巴公益、浙江省妇女儿童基金会共同支持发起的“焕新乐园”低保家庭儿童关爱项目，为鄂州市经济开发区的32户低保家庭儿童免费提供家居及学习环境的改善。
8.开展家庭教育指导公益服务80场次。
完成情况：依托鄂州市家庭教育指导服务中心实施社区（村）“家长课堂”项目，全年共完成“家长课堂”125场，其中城市社区83场次，农村42场次，共有6000余名家长接受了专业的家庭教育指导。
9.深入学习宣传党的十九大精神，组织“巾帼宣讲队”开展党的十九大精神宣讲30场。
完成情况：组织巾帼宣讲员进企业、进乡村、进村组、进院落、进家庭，以多种形式广泛开展“巾帼心向党 建功新时代”党的十九大精神巾帼宣讲活动,形象生动地解读十九大精神，全年已组织开展宣讲活动30场次。还开展了改革开放40周年主题宣讲5场次。
10.对70个村的家庭教育辅导员进行培训。
完成情况：4月，举办鄂州市第二期社区（村）家长学校家庭教育辅导员(中级)培训班，来自77个城市社区（村）或乡镇的家庭教育工作人员参加培训。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购支出6.63万元，资金支出如下：
1、一般公用支出6.63万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额2.69万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额0.87万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额0.9万元；4）车辆加油，共支出金额1万元；5）车辆维修，共支出金额0.8万元；6）车辆保险，共支出金额0.37万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年三公经费预算9.80万元，决算支出4.64万元，比2017年度增加0.66万元，增加14.22％。
（一）因公出国（境）费决算1.68万元，比上年决算增加1.68万元，上升42.21%，主要原因：上年没有出访问项目。2018年因公出国（境）团数 1 个 ，共计 1 人。
（二）公务接待费决算0.51万元，比上年减少0.24万元，减少32%。主要原因：严格执行八项规定，费用支出实行计划管理。2018年国内公务接待共5批次，共计40余人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.45万元，比上年减少0.77万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因：车改后单位仅有一台车在运行。
2.公务用车运行维护费2.45万元，比上年减少0.77万元，下降24%，主要原因：车改后管理严格，政府倡导绿色节约出行。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
1、行政运行：机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。
2、一般行政管理事务：开展妇联干部培训；加强家庭道德建设；传承优良家训、颂扬美德家风；传承优良家训、颂扬美德家风；深化文明家庭创建；关爱贫困妇女儿童，助力精准扶贫，开展妇女“两癌”免费筛查工作；化解家庭矛盾纠纷，促进平安鄂州创建；开展家庭教育指导公益服务；深入学习宣传党的十九大精神，组织“巾帼宣讲队”开展党的十九大精神宣讲；对家庭教育辅导员进行培训。
3、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
4、住房公积金：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 鄂州市妇女联合会2018年部门决算表
附件：附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
