目 录
第一部分 鄂州市规划局单位概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门决算单位人员构成
第二部分 鄂州市规划局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分 鄂州市规划局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市规划局单位概况
一、部门主要职能
1、宣传贯彻执行城乡规划和测绘工作的法律、法规及相关政策，拟定规范性文件草案。
2、负责组织城乡总体规划、乡镇总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划的编制、审查报批及实施管理工作；负责审批重要详细规划以外的详细规划；指导居民区和村庄规划的编制和实施。
3、负责协调管理城市雕塑、城市亮化、景观规划设计和重要地段街景建筑装饰设计；负责重要公共建筑室内设计的审查和报批管理。
4、负责规划区范围内和城乡发展重点区域内建设项目的选址定点，核发《选址意见书》。
5、负责规划区范围内及城乡发展重点区域内建设用地、建设工程的规划管理，办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设项目的放、验线及竣工验收手续。
6、负责规划区和城乡发展重点区域内土地使用权出让、转让的规划控制管理；参与制定国土规划、区域规划和土地利用总体规划。
7、组织对城乡规划执行情况实施检查、监督；依法查处违反城乡规划行为；负责建设工程规划管理方面纠纷的协调处理。
8、负责全市城乡规划设计和测绘单位资质管理及规划、测绘市场行业管理；负责全市区域内测量标志保护；负责全市基础测绘资料档案的收集和研发利用管理；负责城乡基础测绘、数字城市的计划编制并组织实施；负责城市测绘基础数据库的更新和管理；负责依法查处违反《中华人民共和国测绘法》的违法行为。
9、负责城市规划资料档案的管理。
10、完成上级交办的其它工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
市规划局为正县级国家机关，同时挂牌鄂州市测绘局。内设机构为：局办公室、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、测绘管理科、法制科。
纳入2018年部门决算编制范围的单位如下：
市规划局本级
市规划局直属分局
市鄂城区规划分局
市华容区规划分局
市梁子湖区规划分局
三、部门人员构成
2018年部门决算人56人，其中：在职34人，退休22人。财政供养人数56人，其中：在职34人，退休22人。编制人数 34人,其中行政编制16人，工勤编制2人，参公事业编制 16人。
第二部分 鄂州市规划局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门决算总收入2816.59万元，其中财政拨款收入2816.59万元，比上年增加1076.19万元，与上年比较增长61.84%。
（二）2018年部门决算总支出2256.07万元,其中基本支出545.17万元，比上年减少46.01万元，与上年比较减少7.8%；项目支出1710.9万元，比上年增加648.66万元，与上年比较增长61.07%。主要原因是增加了办公大楼建设基建工程款支出和城乡规划及基础测绘项目支出。
按照支出功能分类科目，主要用于：1、教育支出3.08万元；2、社会保障和就业支出47.62万元；3、医疗卫生支出27.76万元；4、城乡社区支出2177.61万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：1、基本工资支出486.79万元；2、商品和服务支出1762.17万元；3、对个人和家庭补助支出7.11万元；4、其他资本支出0万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算2816.59万元。比上年决算增加1076.19万元，增长61.84%，主要原因是增长了项目拨款收入和办公大楼建设基建工程款拨款收入。
2018年部门支出决算2256.07万元。比上年决算增加602.65万元，增长36%，主要原因是增长了项目支出和大楼建设基建工程款支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算2816.59万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入746.17万元、上年结转90.62万元，政府性基金预算2070.42万元。支出决算2256.08万元。主要包括：工资福利支出486.79万元，商品和服务支出51.27万元，对个人和家庭的补助支出7.11万元，其他支出0万元，政府性基金支出1710.9万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出545.17万元，比 2017 年减少46.01万元，降低7.8%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）支出3.08万元，与2018年初预算数持平。干部教育（项）支出3.08万元，主要用于干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出47.62万元，与2018年初预算数持平。社会保障和就业支出47.62万元主要用于在岗在编人员的社会保险保障支出。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出2.45万元，与2018年初预算数持平，完成年初预算数的100%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资转社保局发放。主要用于离休人员福利费支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.17万元，与2018年初预算数持平，完成年初预算数的100%，我单位养老保险已经实行统一上线管理，主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出27.76万元，与2018年初预算数持平，完成年初预算数的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。
（四）行政运行（项）支出545.17万元，比2018年初预算增加135.79万元，完成年初预算数的133%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算545.17万元，占决算总额的24%。其中：
(一)人员经费486.79万元。包括：
工资福利支出486.79万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助7.11万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费51.27万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算51.27万元，占决算总额的2.3%。主要包括：办公费支出3.76万元；印刷费支出4.07万元；手续费0万元；水费支出0.49万元；电费支出4.18万元；物业管理费支出3.71万元；差旅费支出1.05万元；因公出国（境）费用支出0万元；维修（护）费支出0.73万元；会议费支出0万元；培训费支出5.11万元；公务接待费支出0.32万元；劳务费支出0.88万元；工会经费支出6.24万元；福利费支9.52万元；公务用车运行维护费支出4万元；专用材料费7.21万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日资产总额为7806.24万元。其中：流动资产为1740.77万元，占资产总额的22%；固定资产为217.6万元，占资产总额的3%；长期投资为0万，占资产总额的0%；在建工程为5847.88万元，占资产总额的75%；无形资产为0万元，占资产总额的0%；其他资产为0万，占资产总额的0%。
鄂州市规划局本级2018年国有资产共7806.24万元，其中：房屋面积117.74平方米（不含新建办公楼，相关结算资料还未收到），账面价值7.8万元（不含新建办公楼，相关结算资料还未收到，目前挂账在在建工程还未转入固定资产）；车辆4辆，账面价值87.23万元；专用设备74.5万元；其他资产账面价值48.07万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度财政拨款11个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1560万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该11个项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
数字鄂州地理信息公共平台维护管理及应用推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是狠抓制度管理，促进安全责任落实。一是以航空都市区建设，智慧鄂州城市建设，临空产业园配套为牵引，继续推动总体规划编制研究。二是主动融入武汉城市圈，加快武鄂同城一体化。利用武汉自贸区的地理优势，在空间布局上，着重研究对鄂州发展产生的影响，规划上要研究如何有效整合葛店电商基地、机场周边航空产业、临空经济产业，具体项目上统筹布局。三是严格落实生态底线要求，研究城乡增长边界，注重“三生”空间（生产空间、生活空间和生态空间）。四是督促各区（开发区）完善规划编制，推进鄂州市城乡总体规划建设。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出3.94万元。其中：采购货物3.94万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算6.36万元，比上年增加2.37万元。
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升（或下降）0%，主要原因：年初没有安排出国计划。
（二）公务接待费决算0.32万元，比上年增加0.07万元，上升28%。主要原因：航空都市区建设，增加了各同级规划部门的调研招待。2018年国内公务接待共5批次，共计40人。
（三）公务用车购置及运行维护费4.01万元，比上年增1.7万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升（或下降）0%，主要原因：无购置。
2.公务用车运行维护费4.01万元，比上年增加1.7万元，上升73%，主要原因：公车油料、维修和保养增加了支出。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金收2070.41万元，支出1544.06万元。主要用于城市规划及基础测绘类项目支出。详细情况如下：
1、数字鄂州地理信息公共平台维护管理及应用推广项目建设预算100万元，全年发生额100万元，执行率100%。
2、时空大数据管理系统及数据资源整合项目预算210万元，全年发生额144.2万元，执行率70%。
3、云平台公众版项目100预算万元，全年发生额60万元，执行率60%。
4、公众版系统支撑环境建设项目预算80万元，全年发生额76.31万元，执行率100%。
5、“智慧社区”应用系统建设项目预算200万元，全年发生额176.4万元，执行率90%。
6、应用示范系统对接项目预算60万元，全年发生41.3万元，执行率70%。
7、智慧鄂州时空大数据与云平台项目监理项目预算30万元，全年发生额17.61万元，执行率60%。
8、鄂州市城乡总体规划项目500万元，全年发生额0万元，执行率0。
9、鄂州市全市域控制性详细规划动态维护数据库项目预算30万元，全年发生额29.6万元，执行率100%。
10、鄂州市规划展览馆运行管理经费项目预算20万元，全年发生额20万元，执行率100%。
11、建设工程放线经费项目预算50万元（据实结算），全年发生额32.13万元，执行率100%。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本单位交通运输主要为公路、水路运输支出等。
（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
（五）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。
第四部分 鄂州市规划局2018年部门决算表
附件：鄂州市规划局2018年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
