目 录
第一部分 鄂州市工商业联合会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工商业联合会2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工商业联合会2018年部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
第一部分鄂州市工商业联合会概况
一、部门主要职能
（1）参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）维护民营经济和工商联会员的合法权益，发挥市维护民营经济合法权益委员会办公室的作用，为发展民营经济提供一个良好的环境，反映民营企业家和会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。
（7）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。
（8）开展工商专业培训，做好非公有制经济人士评定专业技术职称工作，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（10）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
（12）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。
2、部门决算单位组成
2018年部门决算共有1个单位，即鄂州市工商业联合会本级。
三、部门人员构成
鄂州市工商业联合会部门编制8名，其中行政编制7名，
工勤编制1名。
2018年部门决算在职6人，离退休5人，其中退休5人。
第二部分 鄂州市工商业联合会2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入253.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入227.29万元，占收入的89.53%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转26.57万元，占收入的10.47%。
（二）2018年部门决算支出223.81万元。其中：基本支出187.74万元，占支出的83.89%。项目支出36.07万元，占支出的16.11%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出200.15万元，教育支出0.95万元，社会保障和就业支出14.18万元，医疗卫生与计划生育支出8.53万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出187.74万元，其中工资福利支出167.9万元，商品和服务支出17.82万元，对个人和家庭的补助支出2.02万元。项目支出36.07万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算253.86万元。比上年决算减少
80.7万元，减少24.12%，主要原因是1名人员到龄退休，1名人员双开处分。
2018年部门支出决算223.81万元。比上年决算减少68.93万元，减少23.55%，主要原因是1名人员到龄退休，1名人员双开处分。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算253.86万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入227.29万元、上年结转26.57万元，政府性基金预算0万元。支出决算223.81万元。主要包括：1、一般公共服务支出200.15万元。其中：民主党派及工商联事务行政运行164.8万元、一般行政管理事务36.07万元。2、教育支出干部教育0.95万。3、社会保障肯就业支出14.18万元，其中归口管理的行政单位离退休0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.25万元。4、医疗卫生与计划生育支出8.53万元，其中行政单位医疗8.53万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出223.81万元，比
2017 年减少68.93万元，减少23.55%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支
出（款）支出200.15万元，比2018年初预算增加28.78万元。
1、行政运行（项）支出164.08万元，比2018年初预算增加76.37万元，主要用于单位基本支出。
2、一般行政管理事务（项）支出36.07万元，比2018年初预算减少16.27万元，主要用于单位项目支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.95万元，比2018年初预算增加0万元。
1、干部教育（项）支出0.88万元，比2018年初预算增加0万元，主要用于干部教育培训支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出14.18万元，比2018年初预算减少0.08万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出0.93万元，比2018年初预算减少0.08万元，主要用于退休人员开展活动。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.25万元，比2018年初预算增加0万元，主要用于干部职工缴纳养老保险费用。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出8.53万元，比2018年初预算增加0万元。
1、行政单位医疗（项）支出8.53万元，比2018年初预算增加0万元，主要用于干部职工缴纳医疗保险费用。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算187.74万元，占决算总额的83.88%。其中：
(一)人员经费169.92万元。包括：
工资福利支出167.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助2.02万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费17.82万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算17.82万元，占决算总额的0.8%。主要包括：办公费2.64万元、印刷费0.67万元、水电费0.72万元、邮电费0.52万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.87万元、维修费2.06万元、培训费0.95万元、公务招待费0.07万元、劳务费2.42万元、委托业务费0.53万元、工会经费1.82万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他1.2万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共74.26万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆1辆，金额18.18万元；专用设备0台，金额0万元；流动资产43.37万元，无形资产0.48万元；其他办公设备12.23万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，我部门认真组织开展对2018年度一般公共预算项目支出绩效评价自评工作，其中涉及项目共3个，共涉及金额48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对政治特别费和律师服务团服务民营经济专项经费开展重点绩效评价，共涉及金额41万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期效果。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价等级为良，基本达成预期目标。
附件：2018年度鄂州市工商业联合会部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鄂州市工商业联合会项目全年预算数为48万元，执行数为36.07万元，完成预算75.15％。主要产出和效益：一是2018年7月、11月分别召开两次市工商联常委会，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北和民营企业家座谈会重要讲话精神，让民营企业家进一步明确发展方向、坚定发展信心；二是组织30名民营企业家到延安接受红色教育，通过体验、情景、现场等教育方式，重温革命历史，感悟革命精神，增强民营企业家对党和政府的信任。三是把非公经济人士推向前台、当主角，充分发挥典型引领作用。5月21日，鄂州市工商联主席、总商会会长、湖北枫树线业有限公司董事长陈晓林在全省理想信念报告会上作现场交流发言，起到了很好示范带头作用。同时，把思想政治教育作为市工商联兼职副主席、副会长履职和商会评选“四好商会”的重要依据，指导兼职副主席、副会长和各直属商会开展十九大和习近平总书记宣讲活动50多次，参与人数达600多人，进一步扩大了学习教育的覆盖面。四是召开全市“百企联百村、脱贫奔小康”现场推进会，组织近百家民营企业家齐聚一堂，通过现场参观考察扶贫项目和集中交流好经验、好做法，引导民营企业结合自身实际利用产业、就业、教育等方式开展扶贫行动。发现的问题及原因：一是年初预算安排不合理，未进行精准预算；二是由于2018年党组书记缺失导致整年活动减少或未按年初目标进行，资金未按照年初预算时间执行。下一步改进措施：一是将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
专项经费：项目全年预算数为7万元，执行数为5.51万元，完成预算78.71％。主要产出和效益：按照“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”的要求，指导所属商会开展“四好商会”创建工作。在武汉市鄂州商会召开现场推进会，搭建商会交流平台，让商会之间互相了解、互相学习、互相借鉴，探索总结商会建设好经验好做法，促进商会持续健康发展。开展“四好商会”评选，推荐鄂州楚商联合会申报2018年全国及全省“四好”商会，并获评全国工商联2017-2018年四好商会，全面提升所属商会的整体建设水平。组织各区工商联主席到省工商联培训，进一步提高履职能力。督促各区工商联按照“五好工商联”要求，开展各种形式活动。鄂城区工商联组织引导民营企业参与精准扶贫行动；华容区工商联开展“同心联谊会”；梁子湖区工商联推动构建优良营造环境等等，较好地发挥了区级工商联应有作用。
政治特别费：项目全年预算数为21万元，执行数为19万元，完成预算90.48％。主要产出和效益：高度重视年轻一代民营企业家教育培养，先后组织10多名企业家参加湖北省年轻一代民营企业家坚定理想信念实践乡村振兴培训班、湖北省非公有制企业依法治企培训班等教育培训；鄂州市工商联主席、总商会会长、湖北枫树线业有限公司董事长陈晓林在全省理想信念报告会上作现场交流发言，起到了很好示范带头作用。同时，把思想政治教育作为市工商联兼职副主席、副会长履职和商会评选“四好商会”的重要依据，指导兼职副主席、副会长和各直属商会开展十九大和习近平总书记宣讲活动50多次，参与人数达600多人，进一步扩大了学习教育的覆盖面；根据民营企业经济发展和参与扶贫事业情况，推荐付小安、罗绪军、龙其准、李惠强、柯凡胜被评为全省优秀中国特色社会主义事业建设者；推荐武昌鱼集团被评为全省“千企帮千村”精准扶贫行动先进民营企业；组织吴都医药有限公司在全市现场会上作典型发言；利用微信公众号等新闻媒体，大力宣传民营企业开展精准扶贫情况，激励更多的企业参与到精准扶贫行动中来。
律师服务团服务民营经济专项经费：项目全年预算数为20万元，执行数为8.04万元，完成预算40.20％。主要产出和效益：为企业、商（协）会的经营决策提供法律政策依据和法律意见；协助企业、商（协）会建立、健全各项规章制度，指导企业、商（协）会依法经营管理，指导企业完善法人治理结构；充分发挥律师服务团效能，先后在华容区、梁子湖区、鄂城区举办法律巡回讲座，安排资深律师为200多名企业家专题讲授劳动用工、企业合同等方面问题，不断增强非公经济人士依法治企、依法维权意识。
（三）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况
加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效评价结果结合下年度工作实际，使用项目经费，重大经费列支要经过党组或机关扩大会议讨论，严格按照规章制度办事，严格按照年度预算计划使用项目资金，按时按进度做好项目资金使用执行情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出4.35万元。其中：货物类4.35万元、服务类0万元、工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算2.02万元，比上年减少1.4万元，下降40.93 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%，主要原因：无因公出国（境）费。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算 0.12万元，比上年增加0.33万元，下降73.33%。主要原因：公务接待次数减少。2018年国内公务接待共2批次，共计20人。
（三）公务用车购置及运行维护费1.91万元，比上年或减少1.06万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%，主要原因：无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费1.91万元，比上年或减少1.06万元，下降36.69%，主要原因：用车次数减少。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市工商业联合会2018年部门决算表
附件：鄂州市工商业联合会2018年部门决算表
