鄂州市供销社2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 部门收支预算总体安排情况
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第六部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、政府采购预算情况
三、国有资产占有使用情况
四、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
第八部分 市供销社2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
鄂州市供销社2019年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。
7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。
10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。
（二）部门预算单位构成
鄂州市供销合作社联合社本级
（三）部门人员构成
根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发[2010]51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名、纪检组长1名，监事会主任1名(由纪检组长兼任)；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。市供销社现有在编在职人数19人（不含新招录公务员1人），退休人员28人。经批准内设机构7个，即办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。
二、年度工作目标及主要任务
（一）积极参与实施乡村振兴战略，全面深化供销合作社综合改革。
（二）加强农副产品、日用消费品和再生资源回收加工利用网络体系建设。
（三）进一步加强供销社系统经营管理，提高经济运行质量。
（四）领办创办土地股份制、产销型、服务型等农民专业合作社个，建设“三位一体”的新型庄稼医院，建设乡镇电商综合服务站、村级电商综合服务点。
（五）加快实施湖北省华容绿色生态种植土地托管项目，完成项目投资610万元。
（六）充分发挥鄂州市经贸学校和湖北航空技术学校作用，培训一批空中乘务、航空服务、航空物流、飞机维修、航空安全管理、无人机操控等专业技术人才。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入370.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入370.03万元，其他收入0万元；。比2018年预算减少15.71万元，主要原因：在职人员转退休，在职人员减少，退休人员增多。
（二）2019年部门预算总支出370.03万元。其中：基本支出290.03万元，项目支出80万元。比2018年预算减少15.71万元，主要原因：在职人员转退休，在职人员减少，退休人员增多。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行、干部教育等。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出217.5万元，商品和服务支出61.74万元，对个人和家庭补助支出10.79万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算370.03万元，其中：当年预算370.03万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出290.03万元。其中：
1.人员经费228.29万元，包括：（1）工资福利支出217.5万元，主要用于工资性支出141.26万元，养老保险30.43万元，医疗保险19.07万元，住房补贴26.74万元。（2）对个人和家庭的补助支出10.79万元，主要用于离退休人员福利费4.22万元、离退休人员公务费2.16万元以及其他补助支出4.41万元。
2.公用经费61.74万元，包括：商品和服务支出，主要用于一般公用支出53.61万元，教育经费2.12万元，其它6.01万元。
（二）项目支出80万元。主要安排为：
1.50万元，主要用于鄂州市为农服务网络体系建设综合项目。
2.30万元，主要用于鄂州市农村社会化惠农工作项目。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.5万元，与2018年预算持平，无增减变化。
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，无增减变化。
（二）公务接待费预算0.5万元，与2018年预算持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2018年预算持平，无增减变化。
1.公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，无增减变化。
2.公务用车运行维护费6万元，与2018年预算持平，无增减变化。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费53.61万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10.52万元。包括：
1.货物类6.32万元。其中：计算机2.5万元；办公家具2.6万元；打印机0.24万元、办公消耗用品、办公软件0.98万元。
2.服务类4.2万元。其中：公务车辆维修、保险、加油2.7万元；印刷出版1.2万元、一般维修0.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
国有资产配置、占有使用及通用设备、办公家具配置严格按照规定执行，在公车改革中，留应急用车一台，预算费用6万元。
（四）预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。
1.鄂州市为农服务网络体系建设综合项目50万元。主要目标是推进博恒杜山蔬菜产业园一二三产业融合试点项目建设；做大做强淘鄂州供销电商平台，建设完成一个1000㎡的市级电子商务运营中心，在鄂城区、梁子湖区新建乡镇电商服务站5个，村级电商服务点50个；开展电商培训，全年培训6场共600人次。服务航空大都市建设，大力开展航空职业技术培训，培训人数不少于130人。
2.鄂州市农村社会化惠农工作项目30万元。主要目标是新建三家新型庄稼医院，三个区社各建一家；新建华容区绿色生态种植土地托管项目。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、市供销社2019年部门预算表
（一）收支预算总表
（二）收入预算总表
（三）支出预算总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）政府性基金预算支出表
（八）财政拨款“三公”经费支出表
