目  录

　　第一部分 鄂州市交通运输局单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2018年完成的主要工作任务

　　第三部分 鄂州市交通运输局2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 鄂州市交通运输局2018年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算收入支出决算表

　　第一部分 鄂州市交通运输局单位概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织制定全市公路、水路交通运输的具体管理办法、规章和发展战略，并监督执行。

　　2、根据全市的总体布局，制定全市道路和水路交通行业发展规划，制定交通基本建设、客货运输、城市公交、科技教育等计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；承担协调服务邮政等工作；承担交通运输行业统计工作。

　　3、负责全市交通，道路运输管理，城市公交客运管理，出租车管理，港口航道管理、水上运输管理及水上交通安全监督管理、船舶检验，物流业、物流市场，机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；组织、协调关系国计民生的重点物资运输和抢险、救灾、军事等重点物资和紧急客货运输；维护全市道路、水路行业平等竞争秩序，引导全市交通运输行业优化结构，协调发展。

　　4、负责全市道路、水路运输市场监管；负责全市城乡道路、水路旅客运输线路、班次、站点及市州际零担货物运输班线的规划、管理和审批工作；审核城市公交站点的设置；负责省际、市州际班车客运线路牌年审工作。负责经市批准开业的道路运输企业的名称、经营权、经营范围的异动变更审批工作；负责特殊岗位职业（即客货运输司售人员、危险品货物运输、大型、特种货物搬运装卸作业人员、汽车一、二类维修人员）的培训工作；负责城市公交车、出租车的管理工作；负责汽车租赁企业、物流企业、停车场、城市公交客运、旅游客运企业开、歇、停业的审批工作。

　　5、负责全市公路和水路交通运输基础设施建设、养护和管理，负责交通建设市场和工程质量、造价管理，并组织指导重点交通工程建设的实施。

　　6、负责全市道路、水路运输票据、单证的清领、印制、管理和发放；负责全市水上交通规费的征收、稽查、使用和管理工作;负责全市公路、公路客货运站（场）和地方航道、港口以及局直属单位国有资产的管理和保值增值的监督；对市交通运输局投资形成的部分交通基础设施行使国有出资者的职能。

　　7、负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验等工作；负责港口岸线使用许可、港埠经营许可、港埠经营年审工作。

　　8、组织全市交通运输行政执法监督检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作，指导全市交通运输行政执法和行业体制改革。

　　9、负责局机关和直属单位人事、劳动保障、机构编制管理；负责交通运输行业职业教育和职工队伍建设。

　　10、负责交通运输行业和公路、水路、车船的技术标准、技术规范、计量、质量的监督管理；负责汽车综合性能检测站的行业管理；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步。

　　11、组织、指导交通系统引进资金、技术等工作。会同相关部门对道路沿线、港口周围等一定区域内的土地进行开发、整理，为交通建设筹措资金。

　　12、负责全市公路、水路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备的有关工作。

　　13、完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1、机构设置情况

　　鄂州市交通运输局局机关内设7个科室，分别是办公室、计划科（交通战备办公室）、运输安全科（应急办公室）、人事教育科、财务费收管理科（审计科）、政策法规科、工程科。

　　2、部门决算单位组成

　　2018年部门决算单位共6个，分别是鄂州市交通运输局本级、鄂州市公路管理局、鄂州市物流发展局、鄂州市港航管理处、鄂州市公共交通客运管理处、鄂州市道路运输管理管处。

　　3、部门人员构成

　　2017年部门决算编制人数611人，其中行政编制26人，工勤编制3人，事业编制582人。

　　2017年部门决算在职541人，离休2人，退休349人，其他人员23人，遗属6人。

　　第二部分 2018年完成的主要工作任务

　　一、坚持高质量发展，促进交通事业上新台阶

　　（一）基础设施建设加快提速。

　　一是投资任务超额完成。二是重点项目全面推进。三是筹融资保障有力。

　　（二）服务保障能力持续提升。

　　一是深化交通运输供给侧结构性改革。二是深化出租车行业治理。三是深化行业“放管服”改革。四是深化平安交通建设。五是深化交通脱贫攻坚。

　　（三）绿色交通发展成绩斐然。

　　一是落实“环保优先”理念。二是抓好“长江大保护”。三是加快公交都市创建。

　　二、坚持依法治国，法治交通步伐大提速

　　一是立法工作成效明显。 二是普法工作亮点突出。三是执法工作严格规范。

　　第三部分 市交通运输局2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　1、2018年度部门决算总收入39087.18万元，其中：财政拨款收入17867.80万元，占收入的45.71%；上级补助收入4781万元，占收入的12.23%；其他收入16438.38万元，占收入的42.06%。

　　2、2018年部门决算总支出35794.44万元。其中：基本支出5149.27万元，占14.39%；项目支出30645.18万元，占85.61%。

　　按支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出7.80万元，国防支出18.43万元，教育支出11.11万元，社会保障和就业支出114.55万元，医疗卫生与计划生育支出61.90万元，城乡社区支出6181.98万元，交通运输支出29358.67万元，其他支出40万元。

　　按支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出4269.63万元，商品和服务支出6830.32万元，对个人和家庭的补助支出295.02万元，资本性支出24399.48万元。

　　3、上年结转18331.43万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2018年部门决算总收入39087.18万元，比上年减少243.24万元，降低0.62%。主要原因一是本年度无政府性基金收入，二是机关事业单位养老保险改革，机关退休人员工资转社保局发放，当年财政拨款收入减少。

　　2018年部门决算总支出35794.44万元，比上年增加10534.64万元，增长41.71%。主要原因一是本系统二级单位市公路管理局基建账并入机关账，增加基本建设支出；二是本系统二级单位市港航管理处增加省级转移支付基本建设支出。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　1、2018年财政拨款收入决算17867.80万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入17867.80万元，政府性基金财政拨款收入0万元。

　　2、2018年财政拨款支出决算24342.07万元。主要包括：一般公共服务支出7.80万元，国防支出18.43万元，教育支出11.11万元，社会保障和就业支出114.55万元，医疗卫生与计划生育支出61.90万元，城乡社区支出6181.98万元，交通运输支出17906.29万元,其他支出40万元。

　　3、上年结转17175.34万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款决算支出21887.07万元，比2017年增加7462.50万元，增长51.73%，主要原因是本系统二级单位市公路管理局交通运输支出基建项目增加。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出3万元，比2018年初预算数增加3万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于财政经济报表统计支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出4.8万元，比2018年初预算数增加4.8万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于派驻本部门纪检组公用经费支出。

　　（三）国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）支出18.43万元，比2018年初预算数增加18.43万元，增长100%，主要原因是本年度预算调整增加。主要用于鄂州市军分区训练基地出口路项目。

　　（四）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出11.11万元，与2018年初预算数持平，完成本年初预算的100%。主要用于职工教育培训支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出114.55万元，与2018年初预算数持平，完成本年初预算的100%。主要用于离、退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。

　　1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出16.3万元，与2018年初预算数持平，完成年初预算数的100%，主要用于行政单位离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。

　　2、事业单位离退休（项）支出0.32万元,与2018年初预算数持平，完成年初预算数的100%，主要用于事业单位离退休人员公务费、福利费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出97.93万元，与2018年初预算数持平，完成年初预算数的100%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出61.9万元，与2018年初预算数持平，完成本年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

　　1、行政单位医疗（项）支出24.67万元，与2018年初预算数持平，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

　　2、事业单位医疗（项）支出37.23万元，与2018年初预算数持平，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出6181.98万元，比2018年初预算数增加6181.98万元，增长100%，主要原因是本系统二级单位市港航管理处、市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于武汉新港三江港综合码头一期工程、国省干线生命安防、县乡道改造、农村公路养护管理、自然村通畅工程等项目支出。

　　（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出10900.49万元，比2018年初预算增加8507.45万元，增长355.51%。主要原因一是年终追加预算调整；二是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局、市物流发展局、市道路运输管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。

　　1、行政运行（项）支出510.22万元，比2018年预算增加251.78万元，完成年初预算的197.42%。主要原因是年终追加预算调整。主要用于行政事业单位人员工资、公用经费。

　　2、公路建设（项）支出2649.48万元，比2018年初预算数增加2649.48万元，增长100%。主要原因是市公路管理局、市道路运输管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于农村公路桥梁工程、阳枫线大修项目、流樊线项目、新建农村公路、S257葛店港至岱庙、国省道大中修、村村通标准候车棚建设工程等支出。

　　3、公路养护（项）支出1574.24万元，比2018年初预算数增加1574.24万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于县乡道安防工程、机械设备购置、小修保养项目、京广线中修项目、应急及安全保障、S314铁贺线大修等项目支出。

　　4、公路运输管路（项）支出359.62万元，比2018年初预算数增加359.62万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于交通运输行业管理支出。

　　5、港口设施（项）支出72万元，比2018年初预算数增加72万元，增长100%。主要原因是市港航管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于港口和船舶污染物接收转运处置设施建设。

　　6、航道维护（项）支出213万元，比2018年初预算数增加213万元，增长100%。主要原因是市港航管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于航道港口养护维护。

　　7.水路运输管理支出（项）支出358万元，比2018年初预算数增加358万元，增长100%。主要原因是市港航管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于水运建设及水路运政管理。

　　8、取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）支出391万元，比2018年初预算数增加391万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于省统贷项目。

　　9、其他公路水路运输支出（项）支出4772.92万元，比2018年初预算数增加2638.32万元，完成年初预算的123.6%。主要原因一是年终追加预算调整，二是本部门二级单位市港航管理处、市公路管理局、市物流发展局、市道路运输管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于老年人乘车补贴、公交政策性亏损补贴、村村通候车棚建设、黄砂市场趸船拆除、水上安全监管、农村公路安保、五小工程、公路小修等项目支出。

　　（九）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）支出13.47万元，比2018年初预算数增加13.47万元，增长100%。主要原因是市港航管理处省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于水路燃油补贴。

　　（十）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）支出4518.68万元，比2018年初预算数增加4518.68万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于水路燃油补贴。

　　1、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出3962.6万元，比2018年初预算数增加3962.6万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于G316泽林至樊口段改建工程、国省干线及县乡道安防。

　　2、车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出556.08万元，比2018年初预算数增加556.08万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于县乡道改造、农村公路建设、农村公路桥梁安保等项目支出。

　　（十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出18.66万元，比2018年初预算数增加18.66万元，增长100%。主要原因是市公路管理局省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。主要用于农村公路养护。

　　（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出40万元，比2018年初预算数增加40万元，增长100%。主要原因是市级预算调整追加。主要用于S203鄂州段项目前期工作经费。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出决算5037.01万元，占决算总额的14.07%。其中：

　　（一）人员经费4522.55万元，包括：

　　（1）工资福利支出4255.16万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（2）对个人和家庭的补助支出267.39万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费514.46万元，包括：

　　（1）商品和服务支出506.13万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（2）其他资本性支出8.32万元，主要用于办公设备、专用设备购置。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2018年部门机关运行经费514.46万元，占决算总额的1.44%。主要包括：办公费32.57万元、印刷费11.73万元、水费1.39万元、电费25.63万元、邮电费14.07万元、物业管理费10.74万元、差旅费44.92万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费18.11万元、会议费0.73万元、培训费6.62万元、公务接待费2.67万元、专用燃料费4.20万元、劳务费1.72万元、工会经费43.13万元、福利费108.24万元、公务用车运行维护费100.06万元、其他交通费用0.02万元、其他商品服务支出78.62万元、办公设备购置6.12万元、专用设备购置2.20万元。

　　2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加313.74万元，增长156.31%。主要原因是：交通系统4家决算单位市公路管理局、市港航管理处、市道路运输管理处、市物流发展局基本支出未纳入年初市级财政预算，并且省级转移专项预算收支计划未并入年初市级财政预算。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日资产总额为119698.88万元。其中：流动资产为46156.12万元，占资产总额的38.56%；固定资产为5873.83万元，占资产总额的4.91%；长期投资为2019.04万，占资产总额的1.69%；在建工程为6183.38万元，占资产总额的5.17%；无形资产为720.34万元，占资产总额的0.60%；其他资产为58745.68万，占资产总额的49.08%。

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是交通系统二级单位一般公务用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

　　鄂州市交通运输局本级2018年国有资产共357.45万元，其中：房屋7501.94平方米，账面价值288.87万元；车辆1辆，账面价值21.98万元；专用设备投影仪1台，账面价值1.62万元；其他资产账面价值44.98万元。

　　鄂州市公共交通客运管理处2018年国有资产共216.70万元，其中：房屋574.65平方米，账面价值126.99万元；执法车辆4辆，账面价值28.64万元；无专用设备；其他资产账面价值61.07万元。

　　鄂州市公路管理局2018年国有资产共2685.92万元，其中：房屋23220.62平方米，账面价值1845.73万元；车辆17辆，账面价值291.13万元；专用设备不停车监测系统1台，账面价值108.5万元；其他资产账面价值440.56万元。

　　鄂州市物流发展局2018年国有资产共700.20万元，其中：房屋3977.63平方米，账面价值589.85万元；车辆2辆，账面价值32.66万元；无专用设备；其他资产账面价值77.69万元。

　　鄂州市道路运输管理处2018年国有资产共292.37万元，其中：房屋6003.10平方米，账面价值118.45万元；车辆8辆，账面价值111.9万元；无专用设备；其他资产账面价值62.02万元。

　　鄂州市港航管理处2018年国有资产共1621.20万元，其中：房屋3026.61平方米，账面价值239.54万元；车辆3辆，账面价值70.6万元；专用设备航标、海事执法艇、趸船共3台，账面价值492.5万元；其他资产账面价值328.15万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算绩效评价结果）情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1720万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是我单位认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，该3个项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94.92分，评价等级为优。项目全年预算数为2084.01万元，执行数为2068.79万元，完成预算的99.27%。我单位2018年各项工作的开展取得了显著的成效：一是坚持全面从严治党，党建工作活力全面激发；二是坚持依法治国，法治交通步伐大提升；三是坚持高质量发展，绿色交通发展成绩斐然。

　　附件：《2018年度鄂州市交通运输局部门整体支出绩效自评表》

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1、“水上交通安全监管及巡航救助补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评为优。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是促进安全责任落实；二是通过健全安全机制和基础能力建设，加大安全设施建设维护投入，加强航道日常维护，强化天气预警工作，充分发挥北斗监控系统安全监管作用，提高巡航效率，坚持防汛期间和重点部位的突击检查，及时发现和制止影响航行安全的事情发生，实现安全通航率100%，渡船北斗卫星监控率90%，无任何重大污染事故以及安全度汛。通航条件进一步改善，航道维护计划完成率100%，通航保证率100%；三是强化履职尽责，开展重大隐患整治工作。重大隐患整治率100%；四是强化宣传教育，提高群众安全意识，组织开展水上搜救应急演习，在全市涉渡学校开展水上交通安全知识进校园活动、乡镇渡工培训工作和举办全市新任分管乡镇长水上交通安全知识培训，培训面达到90%。

　　发现的问题及原因：一是乡镇政府水上交通安全重视程度有等进一步加强。二是安全监管工作仍有不足。三是渡口渡船安全管理四级责任制未能全面落实。

　　下一步改进措施：一是强化地方政府主体责任落实。二是严格日常监督检查。三是密切关注梁子湖旅游运输经营体制机制变化情况，严格履职，做好相关航运公司恢复营运后的安全监管工作。

　　附件：《2018年度水上交通安全监管及巡航救助补助项目绩效自评表》

　　2、“交通工程质量管理工作经费、取消收费单位补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评为优。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是我市2018年公路水运工程无较大及以上安全事故发生，工程交工验收质量合格率100%，符合公路水运在建工程实际需求。二是按照“双随机一公开”方式，定期对公路水运工程实体质量和安全生产进行政府监督执法检查，能有效贯彻落实国家基本建设程序和公路水运工程“企业自检、监理抽检、业主负责、政府监督”四级质量保障，履行好行业监管职责，能有效防范工程建设质量安全事故，确保既定目标实现。三是全年布置监督检查100余次，下达书面意见9份，印发工作通报6期，保障了质量监督工作任务圆满完成。服务对象满意度100分。

　　附件：《2018年度水上交通安全监管及巡航救助补助项目绩效自评表》

　　3、“老年人免费乘车专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评为优。项目全年预算数为1100万元，执行数为1230万元，完成预算111.82%。主要产出和效益：一是为老年人创造了优质的乘车出行环境，为公交企业减轻了负担，进一步促进了城市公交的良性发展。二是逐步提高老年人的生活质量，是实现老龄事业与经济社会协调发展，让老年人共享城市发展成果，促进社会文明和谐发展。

　　附件：《2018年度老年人免费乘车专项经费项目绩效自评表》

　　4、“公交政策性亏损补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评为优。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100%。主要产出和效益：弥补公司运营亏损，保障城市公交线路运营稳定，为市民更好提供出行服务；确保城市公交优先、健康、有序、稳定发展，缓解公交运营的资金困难。

　　附件：《2018年度公交政策性亏损补贴项目绩效自评表》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1、部门绩效评价结果应用情况

　　我局实行部门预算执行情况月报告、专项资金绩效实施情况季报告，按时按要求上报相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率性。

　　2、部门绩效评价结果拟应用情况

　　将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，积极落实市委、市政府文件精神，加强内部管理，进一步提升绩效评价的效果。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本部门2018年政府采购计划金额1630.83万元，实际采购金额930.1万元，其中货物类采购支出212.58万元，服务类采购支出654.84万元，工程类采购支出62.67万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费决算总计147.24万元，比年初预算减少24.95万元，比上年增加43.98万元，上升42.59%。主要原因是全系统交通执法车辆执法任务增加,养护站、治超站、工程项目部远离城区，公路路政、养护、工程建设及安全管理等工作，因点多、线长、面广，需要大量的使用公务用车，以保证路政巡查、公路建设、日常养护、安全保障、应急处置等工作的正常开展；另外油价上涨导致油耗费用大，车辆老旧维修造成车辆运行维护费大幅增加。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，出国（境）团数0个，共计0人，与上年持平。主要原因是本部门严格控制出访团组的申报支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费141.96万元（包括燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等），比上年增加47.95万元。其中：

　　1、公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。公务用车购置量0台，保有量35台。

　　2、公务用车运行维护费141.96万元，比上年增加47.95万元，上升51.01%，主要原因是全系统交通执法车辆执法任务增加,养护站、治超站、工程项目部远离城区，公路路政、养护、工程建设及安全管理等工作，因点多、线长、面广，需要大量的使用公务用车，以保证路政巡查、公路建设、日常养护、安全保障、应急处置等工作的正常开展；另外油价上涨导致油耗费用大，车辆老旧维修造成车辆运行维护费大幅增加。

　　（三）公务接待费决算5.28万元，比上年减少3.97万元，下降42.94%，主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项规定”、“省委六条意见”以及市委实施细则，严格控制公务招待次数、招待标准。本部门本年度国内公务接待批次92次，接待人次708人。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年减少100%；上年结转政府性基金5640万元；政府性基金预算财政拨款支出2455万元，比上年减少64.83%，变化原因是政府性基金预算拨款减少。

　　第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　（三）交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本部门交通运输主要为公路、水路运输支出等。

　　（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。

　　（五）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

　　（六）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津补贴等）和公用经费支出（包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费等）。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公” 经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车辆购置及运行维护费和公务接待费。

　　（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 鄂州市交通运输局2018年部门决算表

　　见附件