目 录
第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分鄂州市经济和信息化局单位2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市经济和信息化局单位2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市经济和信息化局单位概况
一、部门主要职能
（1）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（2）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。
（3）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（6）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
（7）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。
（8）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题；负责县域经济和产业集群的目标考核工作。
（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（10）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（11）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（12）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
（13）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。
（14）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（15）负责提出中小企业融资的政策建议；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
（16）负责电子电器维修行业管理工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设，并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。
（19）承办上级交办的其他事项。
（20）承办市经济和信息化行业综合委员会日常工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有10个，分别是：办公室、政策法规科（市企业负担监督办公室）、规划与技术改造科、产业政策科、经济运行科（市重点企业“直通车”领导小组办公室）、中小企业发展科、节能与综合利用科、电子信息产业科（市国防动员委员会信息动员办公室）、人工智能产业科、人事教育科。
调整后，市经济和信息化局机关行政编制30名。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数12名（含市委军民融合发展委员会办公室秘书科科长1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数7名。
2.部门决算单位组成
2018年部门决算构成由鄂州市经济和信息化局本级和鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市经济和信息化局本级编制数33人，2018年实有在职人数30人，其中行政编29人，工勤编1人。鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心离退休干部共138人。其中：离休干部5人（正县级1人，副县级4人），退休干部133人。另管理有10名享受遗属生活困难补助的人员（城区7人，其他地区3人）。
第二部分 鄂州市经济和信息化局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入983.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入772.93万元，占收入的78.62 %。其他收入 0万元，占收入的 0 %。上年结转210.21万元，占收入的21.38 %。
（二）2018年部门决算支出935.11万元。其中：基本支出583.92 万元，占支出的 62 %。项目支出351.19万元，占支出的37.56%。
按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出52.02万元，医疗卫生和计划生育支出26.19万元，资源勘探电力信息支出853.2万元，科学技术支出0万元，住房保障支出0万元,一般公共服务支出0.79万元，教育支出2.91万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出538.78万元，商品和服务支出22.77万元，对个人和家庭的补助支出22.37万元，其他项目支出351.19万元。
二、部门决算收支增减变化说明
经信局本级2018年部门收入决算983.15万元。比上年决算减少2393.13万元，下降70.88%，主要原因是2018年没有申请拨付企业家培训费，市级技改补助经费和中小企业成长工程奖励经费等未经过我局财务账号直接由财政账户直拨付给企业。
2018年部门支出决算935.11万元。比上年决算减少1771.65万元，下降65.45%，主要原因是2018年没有申请拨付企业家培训费，市级技改补助经费和中小企业成长工程奖励经费等未经过我局财务账号直接由财政账户直拨付给企业。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算983.15万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入772.93 万元、上年结转210.21 万元，政府性基金预算 0万元。
2018年部门决算支出决算935.11万元。主要包括：社会保障和就业支出52.02万元，医疗卫生和计划生育支出26.19万元，资源勘探信息等支出853.2万元，科学技术支出0万元，一般公共服务支出0.79万元，教育支出2.91万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款决算支出935.11万元，比2017年减少1771.65万元，减少65.45%，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资改社保局发放，2018年没有申请拨付企业家培训费，市级技改补助经费和中小企业成长工程奖励经费等未经过我局财务账号直接由财政账户直拨付给企业。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）支出0.79万元，比2018年初预算数增加0.79万元，属本年度调整预算，增长100%，主要用于公共服务类支出。
（二）教育支出（类）进修及培训干部教育（项）支出2.91万元，比2018年初预算数增加0万元，属本年度调整预算，增长0%。主要用于干部教育及培训工作。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出52.02万元，比2018年初预算数增加9.85万元，属本年度调整预算，增长23.36%。主要原因是机关工作人员养老保险费较去年上调。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出26.19万元，比2018年初预算数增加0万元，属本年度调整预算，完成年初预算数的100%，主要用于在职和聘用人员医疗保险缴费支出。
（六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）支出502.80万元，比2018年初预算数增加234.05万元，属本年度调整预算，增长87.09%，主要用于在职人员奖励工资的发放等。
（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出178万元，比2018年初预算数增加118万元，属本年度调整预算，增长197%，主要用于保障各项业务的完成。
（八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出1.78万元，完成2018年初预算数的100%，主要用于离退休干部服务中心的日常办公运行的商品和服务支出。
（九）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出4万元，比2018年初预算数增加4万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于2018年服务企业奖励资金。
（十）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）支出23.5万元，比2018年初预算数增加23.5万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于2018年企业成长工程奖励资金的发放。
（十一）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出19.70万元，主要用于拨付给鄂州市中小企业服务中心作为建设和开展工作经费。
（十二）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出123.42万元，比2018年初预算数增加123.42万元，属本年度调整预算，增长100%。主要用于发放省、市的企业家成长工程奖励资金的发放工作经费。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算935.11万元，占决算总额的 95.11 %。其中：
(一)人员经费538.78万元。包括：
工资福利支出538.78万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助22.37万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金发放和其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 22.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费决算22.77 万元，占决算总额2.44%。主要包括：印刷费0.10万、水费0.01万、电费3.49万、物业管理费0.16万元、维修(护)费0.88万、委托业务费2.91万元、工会经费8.56万、公务用车运行维护费6.66万。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共79.14万元，其中：房屋约 702平方米，金额0万元 ；车辆2辆，金额26 万元；专用设备 45台（套），金额41.42万元；其他家具用具，金额 11.71万元。
八、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 351.19 万元。我局绩效自评小组根据经信部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕工业经济较快增长、技术改造全面发力、产业结构持续优化、创新活力大幅增强、经济效益明显改善六个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。从评价情况来看，项目立项比较规范。绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了年度目标任务的完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。综合2018年我局的目标完成情况，2018年度鄂州市经信局部门整体支出绩效评价综合评分结果为98分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”，达到预期绩效目标。主要产出和效果：
一是经济运行持续稳健。1-11月，全市规上工业增加值增长7.2%，高于全省0.1个百分点。1-9月，全市规上工业企业实现利润45.2亿元，同比增长79.2%，增速居全省第二。
二是工业发展质量持续增长。全市工业投资和工业技改投资分别增长13.0%和14.5%，高于全部投资增速9.8个和3.7个百分点。大力实施百家企业技改工程，全市121家企业实施工业技术改造项目125个，其中65个项目建成投产。电子信息、生物医药、高端装备业保持较快发展，占比从2014年的13.6%提高至2018年1-9月的15.3%，提高1.7个百分点。冶金、建材行业占比从2014年末的40.3%，下降至2018年1-9月的31.5%，下降8.8个百分点。
三是信息化建设持续加强。巩固“宽带中国”示范城市建设成果，实现78个偏远行政村宽带提速升级。统筹推进5G基站的规划，全市域5G基站规划提前完成。构建多层次、广覆盖、高速率的全市无线通信网络，全市铁塔共享率58%，位列全省第一；4G 覆盖率达到95%，网络覆盖能力和质量居全省前列；互联网普及率全省第二。全市宽带普及水平位居中部地区第九，全省第二。
四是新动能持续培育。全力推进中小企业成长工程，建立培育企业名单库，全年新增规上工业企业30家。坚持引导企业走“专特新精”发展道路，鄂丰模具等16家企业入选全省第二批隐形冠军企业。企业研发新产品力度不断加大，全年培育新产品53个。开展产学研深度融合，湖北博创新型超硬材料技术创新中心与中国地质大学（武汉）工程学院正式签约，共建产学研基地。积极推动服务体系建设，滨会生物公司的“肿瘤免疫治疗药物溶瘤单纯疱疹病毒项目”荣获2018年“创客中国”湖北省创新创业大赛二等奖。“鄂州市遏制重特大事故风险防控和隐患排查治理双重预防大数据信息平台”项目，正式被工信部列入2018年物联网集成创新与融合应用项目名单。
九、政府采购安排情况说明
2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计55.3万元。其中：
1.货物类43.33万元。其中：车辆加油8万元；办公桌椅7.59万， 日常办公用品暨耗材6.81万元，办公电脑及打印机等14.29万元，维我局修休干中心0.8万元，空调5.84万元。
2.服务类 11.97 万元。其中：扶贫租车1万元；车辆维修及洗车2.38万元，印刷出版8.59万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算 11.24万元，比上年增加2万元，增加21.6 %，其中公务用车占10.02万元，占比约90%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，较2017年决算无变化。主要原因是没有出国计划。
（二）公务接待费决算 1.22 万元，比上年减少0.57万元，下降31.84 %。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定、省委六条意见以及市委实施细则，切实做到厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费 10.02万元，比上年增加2.57万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年元变化，主要原因： 2018年没有购车需要计划 。
2.公务用车运行维护费10.02万元，比上年增加2.57万元，上升34.08%，主要原因是：2018年，我局启动了全市沿江化工企业关改搬转工作，此项工作需要到各地各企业进行协调、调研、以及组织专家现场论证、检查等工作，故而致使公车出行较上年度有较大幅度增加。2018年公务用车购置量0 台，保有量 2 台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
（无该项预算）
第三部分 专业名词解释
基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。
部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
第四部分 鄂州市经济和信息化局2018年部门决算表
附件：鄂州市经济和信息化局2018年度决算公开表
