一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（1）贯彻执行中央和省市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章。

　　（2）研究和拟定全市林业发展规划和计划，以及地方性法规和行政规章批准后组织实施，并依法监督检查。

　　（3）组织、指导开展全市植树造林和封山育林工作；组织指导植树种草等防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全市防护林、用材林、经济林、薪炭林、竹林等各类林业基地及工程项目的建设和林木种苗管理；对全市国有林场、国有苗圃、森林公园、森林景点、集体林场、林业工作站进行宏观管理。

　　（4）组织指导全市森林资源调查、规划、设计和动态监测管理工作；组织编制、审批和市场管理及林业行政处罚等林政管理工作。依照《森林法》、《土地管理法》及有关法规，负责林地、林权管理，初审征用、占用林地并监督林地开发利用；指导全市森林资源资产管理。

　　（5）组织、指导全市陆生野生动植物资源和湿地的自然保护，主管全市野生动植物资源和湿地资源的保护管理和合理开发利用；负责濒危特种进出口管理以及国家保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出口管理；制定调整全市重点保护野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。

　　（6）指导全市林业公安工作和林业公安队伍建设；指导、协调、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件。

　　（7）组织协调，指导监督全市森林防火工作；发布森林火灾信息和情况通报；承办市护林防火指挥部的日常工作。

　　（8）研究提高林业产业经营的方针、实施规划；研究提出全市林业发展的经济调节意见；监督国有林业资产；负责全市林业基本建设和技术改造项目预审和申报，指导管理全市林业基本建设。

　　（9）负责监督全市林业系统财务工作；指导、管理全市林业外事和对外经济合作与交流。

　　（10）制订林业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用；统筹规划全市林业专业人员培训，指导管理全市林业教育工作。

　　（11）做好全市水土保持工作；组织协调和指导全民义务植树；承办市绿化委员会办公室的日常工作。

　　（12）负责管理局机关及直属企事业单位的党群工作；指导市林业行业的精神文明建设。

　　（13）完成上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　林业部门预算由市林业局机关本级及直属二级预算单位共9家单位组成，即：市森林公安局、市森林病虫防治检疫站、市林业工作总站、市国家级陆生野生动物疫源疾病监测站、市国有麻羊垴林场、市国有白雉山林场、市国有沼山林场、市东佛园艺场。

　　（三）部门人员构成

　　根据以上职责，市林业局共设8个科室（办），所属二级预算单位8家。局机关本级和8家二级预算单位按单位性质划分，共有行政单位2家（局机关本级和森林公安局），事业单位7家。

　　共计定编158人，其中：行政编制34人，工勤编制2人，事业编制122人。预算人数185人，其中在职108人，离休1人，退休57人,临时工19人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）发展目标

　　积极创建省级森林城市，完成义务植树200万株，完成精准灭荒造林0.38万亩、长江岸线造林0.47万亩；林地征占用控制在50公顷以内、林木采伐控制在4.23万m3以内（重点工程建设除外）；森林火灾受害面积控制在本辖区有林面积的0.8‰以内；林业有害生物成灾率控制在3.6‰以内，涉林案件查处率达到90%以上；力争实现林业生产总33.5亿元，森林覆盖率增速达0.1%，森林蓄积量增速达2%。

　　（二）指导思想

　　以党的十九大精神为指导，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，以林业扩绿提质增效为目标，坚持保护与发展并重原则，通过实施林业项目、开展造林绿化、加强资源管理、深化林业供给侧结构性改革，全域推进森林城市创建工作，为我市建设国家航空大都市提供生态保障。

　　（三）工作措施

　　1、大力推进造林绿化工程。巩固2018年精准灭荒造林的同时大力推进2019年度灭荒工作。用一年时间高质量完成长江大保护岸线造林绿化战役任务。

　　2、全力防控松材线虫疫情。针对全市当前松材线虫病发生发展情况，采取预防和控制相结合的办法，完成疫木采伐约10万株，及时补植复绿；同时开展综合防控，有效控制疫情扩散和蔓延。

　　3、继续推进森林城市创建。进一步巩固创森成果，认真对照省级森林城市创建指标要求找差距，有针对性地推进森林城市创建工作，力争2019年通过省级验收。

　　4、有序深化林业各项改革。继续做好林业“放管服”改革、林业综合执法改革、林业供给侧结构性改革、“林长制试点”等工作，优化林业发展环境，增强林业发展活力。

　　5、加强林业资源保护管理。依法依规管理森林资源，严格执行森林采伐和林地审批限额制度，坚决落实森林防火责任制和安全生产“一岗双责”，强化野生动物和湿地保护，预防和控制林业有害生物入侵，严厉打击各类违法犯罪。

　　6、大力发展壮大林业产业。按照“林业产业生态化、林业生态产业化”的发展路子，继续推进林业产业基地扩规提档升级，通过提高林业科技应用含量，促进林地产出率和科技转化率提升，加快生态林业发展提速。

　　7、营造风清气正政治生态。全面落实从严治党方针，持续推进林业系统政风、党风、行风建设，正风肃纪，以风清气正的政治生态保障全市林业改革发展。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入1229.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1153.58万元，罚没收入76万元。比2017年预算减少201.52万元，主要原因：（1）预算人数减少;(2) 事业单位经营收入减少；（3）上级转移支付收入减少。

　　（二）2019年部门预算总支出1229.58万元。其中：基本支出1058.58万元，项目支出171万元。比2017年预算减少201.52万元，主要原因：（1）预算人数减少；(2) 事业单位经营支出减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：干部教育5.82万元；归口管理的行政单位离退休15.65万元；事业单位离退休0.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出80.94万元；行政单位医疗35.49万元；行政运行（林业）132.82万元；技术推广与转化5万元；动植物保护10万元；执法与监督307.75万元；防灾减灾30万元；其他林业和草原支出50万元；住房公积金64.63万元；事业单位医疗16.78万元；事业机构474.1万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出895.08万元；商品和服务支出139.32万元；对个人和家庭的补助支出24.18万元；其他项目支出171万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算1153.58万元，其中：当年预算1153.58万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出1058.58万元。其中：

　　1.人员经费919.26万元，包括：（1）工资福利支出895.08万元，主要用于机关和事业单位发放预算人员基本工资、津补贴，缴纳基本养老保险、医保、公积金。（2）对个人和家庭的补助支出24.18万元，主要用于发放离休干部工资福利、发放抚恤金。

　　2.公用经费139.32万元，包括：一般公用支出118.69万元、福利费9.69万元、购置费5.12万元、教育经费5.82万元，主要用于机关事业单位一般日常公用支出、干部教育等。

　　（二）项目支出95万元。主要安排为：

　　1.50万元，主要用于创建省级森林城市建设工作。

　　2.5万元，主要用于林木良种选育与推广示范。

　　3.10万元，主要用于野生动物疫病监测和预警系统维护。

　　4.30万元，主要用于全市森林防火工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算31.03万元，与2018年预算一致。

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算一致。

　　（二）公务接待费预算1.03万元，与2018年预算一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费30万元，与2018年预算一致。其中：

　　1.公务用车购置费0万元，与2018年预算一致。

　　2.公务用车运行维护费30万元，与2018年预算一致。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本部门单位无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费139.32万元。主要包括：办公费7.93万元、印刷费1.28万元、水电费5.12万元、邮电费5.76万元、差旅费26.88万元、维修(护)费0.64万元、会议费6.4万元、培训费9.66万元、公务接待费1.03万元、工会经费7.74万元、福利费9.69万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用22.07万元、办公设备购5.12万元等。

　　（二）政府采购预算情况

　　本部门单位无政府采购预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　林业系统建筑面积5167.12平方米，其中：办公用房面积4287.12平方米，专用房屋880平方米；土地面积4651875平方米。公务用车5辆：其中：局机关1辆，森林公安局4辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95万元。