目 录
第一部分 鄂州市民主党派综合办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民主党派综合办公室2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民主党派综合办公室2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市民主党派综合办公室概况
一、部门主要职能：
(1)认真贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的意见》，在中国共产党领导下，积极参加政治协商、民主监督和参政议政，充分履行参政党职责。
(2)发挥各党派自身特点和优势，努力为我市的改革开放和社会主义现代化建设服务，组织开展各项有利于我市经济与社会发展和咨询调研活动，牵线搭桥，加强同台湾、港澳和海外人士的联系，宣传“一国两制、和平统一”的方针政策，促进祖国和平统一。
(3)搞好自身建设，加强思想政治工作，推动民主党派成员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真学习十八大以来习近平总书记的系列讲话精神和党的方针政策，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高成员素质，增强参政议政能力。
(4)负责组织发展和各项具体工作。
(5)协调推动参政议政活动的开展，协助民主党派成员人大代表、政协委员及有关专家的调查研究活动，做好议案、提案工作。
（6）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有8个，分别是：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党和九三学社市委7个民主党派市委会和民主党派综合办公室。
2、部门预算单位组成
2018年部门预算单位共1个，即 鄂州市民主党派综合办公室。
三、部门人员构成
（二）部门决算单位构成
鄂州市民主党派综合办公室纳入部门决算的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党和九三学社市委7个民主党派市委会和民主党派综合办公室。
（三）部门人员构成
2018年部门预算在职人员10人。退休人员5名。
第二部分 鄂州市民主党派综合办公室 2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入346.94万元，上年结转 145.05万元，合计491.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入346.94万元，占收入的70.52%,上年结转 145.05万元，占收入的29.48%。
（二）2018年部门决算支出382.60万元。其中：基本支出 184.94万元，占收入的 48.33%。项目支出197.66万元，占收入的51.67%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出357.44万元、教育支出0.99万元、社会保障和就业支出15.22万元、医疗卫生与计划生育支出8.95万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出179.9万元、商品和服务支出201.22万元、对个人和家庭的补助1.48万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算 491.99万元。比上年决算减少4.25万元，下降0.8%，与上年大致持平。
2018年部门支出决算382.6万元。比上年决算增加31.4万元，上升8.94%，主要原因是项目支出增加 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算 491.99万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 346.94万元，上年结转145.05万元。支出决算 382.6万元。主要包括：一般公共服务支出357.44万元，教育支出0.99万元，社会保障和就业支出15.22万元，医疗卫生与计划生育支出8.95万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出382.6万元，比 2018年部门预算491.99万元减少109.39万元，完成部门预算的77.77％。具体情况如下：
（一）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.99万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100%，。主要用于干部教育方面。
（二）社会保障和就业支出（类）15.22万元。与年初预算一致，完成年初预算数的100%。主要用于离退休人员和养老统筹方面。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.95万元，与年初预算一致，完成年初预算数的100%。主要用于单位职工缴纳医疗保险。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（类）支出357.44，比年初预算增加35.66万元，完成年初预算的 111%。其中：
1、行政运行（项）支出159.78万元，比2018年初预算减少9万元，完成年初预算的 94.67%。
2、一般行政管理事务（项）支出197.66万元，比2018年初预算增加44.66万元，完成年初预算的129.19%。主要用于民主党派专项支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算 181.38万元，占决算总额的 47 %。其中：
(一)工资福利支出179.9万元。包括：
工资福利支出179.9万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 1.47万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 3.56万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算3.56万元，占决算总额的 0.93%。主要包括：办公费0.17万元、印刷费0.16万元、水电费0.59万元、维修(护)费0.25万元、培训费0.99万元、工会经费1.33万元、其他商品和服务支出0.07。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共27.08万元，其中：房屋0平方米，金额0万元；车辆0辆，金额0万元；专用设备0台（套），金额0万元；其他电脑打印机空调办公桌椅文件柜等，资产净值为27.08万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，一是鄂州市民主党派综合办公室认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算财政拨款涉及项目资金153万元，资金到位率100%，资金执行率100%，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效目标的完成。
（二）重点项目绩效目标说明。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分。全年项目预算资金为153万元，资金到位率100%，实际支出197.66万元，资金执行率129.19%。预算绩效管理工作开展情况。
绩效目标的成效:
1、贯彻了《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的意见》，在中国共产党领导下，积极参加政治协商、民主监督和参政议政，充分履行参政党职责。
2、发挥了各党派自身特点和优势，努力为我市的改革开放和社会主义现代化建设服务，组织开展各项有利于我市经济与社会发展和咨询调研活动，牵线搭桥，加强同台湾、港澳和海外人士的联系，宣传“一国两制、和平统一”的方针政策，促进祖国和平统一。
3、推动了民主党派成员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真学习十八大以来习近平总书记的系列讲话精神和党的方针政策，坚定不移走中国特色社会主义道路，加强思想建设、组织建设和市委、支部领导班子建设，提高成员素质，增强参政议政能力。
4、协调推动了参政议政活动的开展，协助民主党派成员人大代表、政协委员及有关专家的调查研究活动，做好议案、提案工作。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购支出22.20万元，其中：通过政府集中采购方式采购17.9万元，通过询价方式采购4.3万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算0.16万元，比上年减少1.15万元，下降87.78%。其中：
2018年“三公”经费支出决算0.16万元，比上年减少1.15万元，下降87.78%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相同，主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。
（二）公务接待费决算 0.16万元，比上年减少1.15万元，下降87.78%。主要原因：党派机关工作办公室厉行节约的结果。2018年国内公务接待共3批次，共计27人次。
主要原因：控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，与本年预算相同。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年预算相同。
2.公务用车运行维护费0万元，与上年预算相同。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
中国民主党派，指中国境内各大民主党派。包括中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社。这些爱国民主党派是在抗日反蒋斗争中逐步形成和发展起来的，同中国共产党有长期合作的历史，先后响应中国共产党1948年5月1日提出的召开新政治协商会议的号召，1949年参加了中国人民政治协商会议。中华人民共和国成立后，中国共产党同各民主党派坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，推动各民主党派的成员和所联系的人们参加各项政治活动，参加反对国内外敌人的斗争，为社会主义建设事业服务。
第四部分 鄂州市民主党派综合办公室2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
