目 录
第一部分鄂州市民政系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市民政局概况
一、部门主要职能
1、根据我市国民经济和社会发展规划，制订全市民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，研究制订本市民政工作的方针、政策，并组织实施和监督检查。
2、负责社团登记和监督管理工作。承办全市性社团及分支机构的设立、变更、注销登记及其年度检查工作；负责取缔非法社团、查处社团违法活动；负责社团行政复议工作；负责社团基金会的审核和监管。
3、负责民办非企业单位登记管理工作。承办全市性民办非企业单位的成立、变更和注销登记及年度检查工作；负责民办非企业单位的行政复议。
4、负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；组织全市拥军优属活动；协调军地、军政、军民关系；督促、检查各项双拥工作方针、政策的贯彻执行。
5、负责国家有关优抚对象和因公牺牲或伤残国家机关工作人员的优待抚恤政策的贯彻实施；管理复退军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残工作；负责特、一等伤残军人的安置与供养；承办革命烈士报批和褒扬工作；负责各种优抚对象的优待或抚恤工作。
6、负责国家有关复退军人安置法律、法规及政策的贯彻实施。拟定复退军人安置计划，组织实施复退军人安置工作，指导军地两用人才的培训、开发使用工作。
7、组织、协调救灾工作。组织核灾，发布灾情；管理、分配救灾款物；组织指导救灾捐赠；负责救灾物资和捐赠物资的储备、管理和分配；检查、监督救灾款物的使用情况；指导灾区生产自救；负责救灾扶贫周转金的发放、回收和管理；组织协调市直机关及社会团体抗灾救灾工作。负责经常性的社会捐赠工作。
8、负责农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济及其他特殊救济对象的政策实施；负责农村福利院建设工作；组织和指导扶贫济困等社会救助活动。
9、负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责低保对象的核实、审批，组织检查、监督保障金落实和最低生活保障制度的实施。
10、主管社区建设工作。负责社区建设工作及社区服务方针、政策的贯彻实施，制定地方性社区建设及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动全市社区建设。
11、主管婚姻登记管理工作。指导全市婚姻法律、法规的组织实施和婚姻习俗改革及服务工作；依法查处违法婚姻。
12、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；负责村委会组织法的贯彻实施，指导村务会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；负责社区居民委员会组织法的贯彻实施，指导社区居委会建设。
13、负责行政区划工作。拟定全市行政区划规划，负责全市乡（镇）以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更及政府驻地迁移的审核报批和备案。负责行政区划边界线、地标的管理和行政区划图的编纂；组织、协调和指导市内区、乡镇行政区域边界勘定和管理工作；负责市内和市际边界争议调处事务。
14、主管地名管理工作。拟订地方性地名管理法规；负责乡镇以上区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批；发布标准地名；规范全市地名标志的设置和管理；监督检查地名使用情况；对具有地名意义的大型建筑物名称进行清理、整顿和规范管理；组织地名调查；审定地名资料；编纂地名志；指导各区、乡镇地名管理工作。
15、制订和实施社会福利发展规划，承担老年人、孤儿和残疾人等特困群体权益保护的行政管理工作；会同有关部门制订并落实社会福利生产的扶持保护政策；负责城乡社会福利企业的核定，并进行宏观管理；负责六十年代初期部分精减退职人员的救济工作。国民党起义投诚人员生活困难救济。
16、监督指导全市福利彩票发行、福利资金的管理使用。研究提出福利彩票发展规划、发行额度和管理办法；组织、指导发行福利彩票；管理本级福利资金。
17、负责殡葬管理工作。拟订殡葬管理工作的地方性法规及政策；负责各项殡葬法规及政策的贯彻实施；推行殡葬改革，查处违法丧葬，制止非法公墓的经营活动；依法实施对丧葬用品的生产、销售以及殡葬管理方面的监督管理；指导殡葬管理所、公墓管理处的建设与发展。
18、负责儿童收养法规和政策的贯彻实施。
19、负责军队（含武警）离退休干部、退休和伤残志愿兵、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理和由民政部门管理的地方离退休干部的服务管理工作；指导军队离退休干部休养所的工作。
20、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设机构共10 个，分别是：办公室、民间组织管理科（市民间组织管理局）、优抚军休科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置科（市复员退伍军人安置办公室）、救灾救济科、基层政权与社区建设科、社会福利与社会事务科、计划财务科、人事教育科、离退休干部管理科。
（二）、部门预算单位组成
鄂州市民政系统预算单位有13个：市民政局本级、市社会救助局、市救助管理站、市光荣院、市殡葬管理所、市军队离退休干部休养所、市优抚医院、市城市福利中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社区服务中心、市社会工作管理中心、市社会福利有奖募捐办公室。
说明：市民政局本级的优抚科、安置科业务工作及局属单位市军队离退休干部休养所、市优抚医院、市光荣院现已整体划转到市退役军人事务局，但市总体“三定方案”未出台，新的“三定方案”出台后再作调整。
(三)部门人员构成
2019年部门预算在职人员 195人，离休 5人，退休 103人。
第二部分 鄂州市民政系统2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入5718.70万元（含市民政局本级3228.28万元，所属预算单位2490.42万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入5718.70万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0.00%，上级补助收入0万元，占收入的0.00%，上年结转0万元，占收入的0.00%。
（二）2019年部门预算总支出5718.70万元（含市民政局本级3228.28万元，所属预算单位2490.42万元）。其中：基本支出1212.70万元，占支出的21.21%。项目支出4506.00万元，占支出的78.79%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出8.97万元，社会保障和就业支出5420.54万元，医疗卫生与计划生育支出87.89万元，住房保障支出105.18万元，灾害防治及应急管理支出80万元，其他支出16.12万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出912.78万元，商品和服务支出231.89万元，对个人和家庭的补助支出68.03万元，项目支出4506万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算5718.70万元。比上年预算增加87.13万元，上升1.55%，主要原因是：项目支出增加。
2019年部门支出总预算5718.70万元。比上年预算增加296.23万元，上升5.46%，主要原因是：项目支出增加。
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算5718.70万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入5718.70万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算5718.70万元。主要包括：干部教育8.97万元、社会保障和就业支出5420.54万元、行政单位医疗87.89万元、住房公积金105.18万元、灾害防治及应急管理支出80万元、其他支出16.12万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为5718.70万元，比 2018年预算数增加296.23万元，上升5.46%。具体情况如下：
（一）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出8.97万元，占总预算的0.16%，比2018年初预算数减少0.22万元,上升-2.39%。
（二）、社会保障和就业支出（类）支出5520.19万元，占总预算的96.53%，比2018年初预算数增加126.40万元。主要原因是：项目预算增加。
1、行政运行（项）支出368.43万元，占总预算的6.44%，比2018年初预算数增加16.89 万元，上升6.44%。原因是增加人员增加。
2、其他民政管理事物（项）支出4954.68万元，占总预算的86.64%，比2018年初预算数增加227.17万元，上升4.81%，主要原因是项目预算增加。
3、归口管理的行政单位离退休（项）支出68.03万元，占总预算的0.06%，比2018年初预算数增加3.71万元，增加5.77%,主要原因是离休人员奖金增加。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出129.05万元，占总预算的2.05%，比2018年初预算数增加12.06万元，上升10.31%。原因是养老保险基数提高。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出81.36万元，占总预算的1.42%，比2018年初预算数减少14.40 万元，下降15.04%。原因是退休人员增加减少医疗保险的缴纳。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出108.18万元，占总预算的1.89%，比2018年初预算数减少2.71万元，下降2.44%。原因是退休人员增加减少公积金的缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1212.70万元，占预算总额的21.21%。其中：
(一)人员经费 971.84万元。包括：（1）工资福利支出912.78万元，主要用于：在职人员基本工资和津贴补贴585.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.05万元、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助81.36万元、住房公积金108.18万元。（2）对个人和家庭的补助68.03万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费231.89万元。主要用于：办公费16.08万元、印刷费18.06万元、水费1.31万元、电费8.21万元、邮电费10.71万元、差旅费49.98万元、维修(护)费1.19万元、会议费11.90万元、培训费16.11万元、公务接待费1.90万元、工会经费12.05万元、福利费14.88万元、公务用车运行维护费24.50万元、其他交通费用29.49万元、其他商品和服务支出6万元办公设备购置9.52万元。
六、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算231.89万元，占预算总额的4.05%。主要包括：办公费16.08万元、印刷费18.06万元、水费1.31万元、电费8.21万元、邮电费10.71万元、差旅费49.98万元、维修(护)费1.19万元、会议费11.90万元、培训费16.11万元、公务接待费1.90万元、工会经费12.05万元、福利费14.88万元、公务用车运行维护费24.50万元、其他交通费用29.49万元、其他商品和服务支出6万元办公设备购置9.52万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共3618.06万元，其中：房屋 1.87万平，金额 1791.04万元 ；车辆 14 辆，金额 292.81万元；其他资产金额1534.21万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效管理体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年一般公共预算14个项目，财政拨款4506万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价显示，我局整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。二是在预算执行中，探索绩效跟踪监控，加强过程跟踪监控，开展财政支出绩效跟踪评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查的基础上实施跟踪监控。三是在预算编制中强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，完善绩效报告与公开制度。
（二）重点项目绩效目标说明
（1）政府救助综合责任险，2019年编制政府救助综合责任险预算432万元，资金来源为财政拨款经费，占一般公共预算项目支出总额的7.55%。政府救助综合责任保险是政府对民众实施的一种政策性保险，是一项惠民利民工程。购买政府救助综合责任保险，有利于发挥社会资本作用，有利于推动社会力量参与社会治理，有利于提升政府社会救助力度和水平。
通过发挥保险的风险管理、经济补偿和社会救助作用，有效缓解我市社会矛盾纠纷带来的风险，维护社会稳定，降低政府的风险管理成本，保障全市广大人民群众的生命财产安全及权益。保障对象：具有鄂州市户籍的常住人口、办理居住证的人口及无居住证在鄂州企业务工且签订正式劳务合同的人口。保险责任范围：1、见义勇为造成的人员伤亡；2、交通事故造成的人员伤亡；3、火灾、爆炸造成的人员伤亡；4、安全生产事故造成的人员伤亡、5、拥挤踩踏造成的人员伤亡；6、野外触电造成的人员伤亡；7自然灾害造成的人员伤亡；9、精神病人伤人造成的人员伤亡。
政府救助综合责任险总体目标是发挥社会资本作用、推动社会力量参与社会治理，提升政府社会救助力度和水平。
（二）、困境儿童救助
2019年困境儿童救助经费预算40万元，资金来源为财政拨款经费40万元，占一般公共预算项目支出总额的0.70%。做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作，关系未成年人健康成长，关系家庭幸福与社会和谐，对我市未来经济社会持续发展、精准扶贫攻坚和全面建成小康社会具有重要的意义。
项目总体目标：孤儿是社会最弱势、最值得同情的群体，着力提高孤儿保障制度，使孤儿生活得更加幸福、更有尊严。
农村留守儿童和其他儿童一样是祖国的未来和希望，需要全社会的共同关心。做好农村留守儿童关爱保护工作，关系到未成年人健康成长，关系到家庭幸福与社会和谐，关系到全面建成小康社会大局。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1016.22万元。包括：
1.货物类288万元。其中：福利中心购买电梯36万元、殡管所购买火化炉尾气处理系统设备及燃料费等70万元、购买自然灾害生活救助物质55万、办公设备及耗材118万，车辆加油9万元。
2.服务类608.22万元。其中：救助综合责任保险432万元，印刷费18.06万，电信网络服务费12.20万，车辆保险及维修费用45.98万，专用设备维修费39.98万，社会工作人才队伍建设政府采购60万元。
3.工程类120万元。医院优抚医院功能用房升级改造120万。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算24.84万元，比2018年预算减少7.43万元，上升-23%。其中：
（一）因公出国（境）费预算4.3万元，比2018年预算减少1.7万元，主要原因：根据省厅实际安排。
（二）公务接待费预算2.54万元，比2018年预算增加0.77万元，主要原因：根据工作需要安排。
（三）公务用车购置及运行维护费18万元，比2018年预算减少12.5万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，主要原因：无购车购置费用。
2.公务用车运行维护费18万元，与2018年预算持平，主要原因：按照财政预算安排。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无
第三部分 专业名词解释
福彩公益金：是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行福利彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。福彩公益金使用坚决遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，主要包括以下几个方面的内容：（一）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡特困供养服务设施、城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等；对社会力量举办的养老机构给予床位建设补贴和运营补贴，公办养老机构和城乡社区居家养老服务补贴，为留守、困难等特殊家庭老年人提供生活照料、康复护理、精神慰籍等关爱养老服务支出和购买服务支出，经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴等。（二）残疾人福利方面。主要用于开展精神障碍社区康复服务机构建设，精神卫生社会福利机构、民政部门直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置等；残疾人康复辅助器具科研、配置及残疾预防、康复服务，精神障碍社区康复服务及政府购买服务等。（三）儿童福利方面。主要用于儿童福利机构建设和设施设备配置、城乡社区“儿童之家”建设、孤儿教育培训机构和设施设备配置等；儿童福利机构内儿童“养治教康”项目，残疾孤儿手术康复明天计划项目和残疾儿童托养康复服务，困境儿童和农村留守儿童关爱服务等。（四）社会公益方面。主要用于流浪乞讨人员救助管理站建设、未成年人救助保、残疾人、孤儿等特殊困难群体提供康复护理、心理和社会工作等方面的社会工作人才队伍培养和业务技能培训项目；资助社会力量开展社会救助、社会福利、社区服务等社会公益项目，以及围绕特殊群体需求开展的政府购买服务和志愿者服务项目等。福彩公益金的使用有力地推进了我市社会福利事业的发展。
第四部分 鄂州市民政局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
（见附表）
