目  录

　　一、部门主要职能

　　二、部门单位及人员构成

　　三、2018年度决算总体情况

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、2018年预算执行情况分析

　　2、2018年收入支出情况说明

　　3、政府性基金预算财政拨款情况

　　4、机关运行经费执行情况

　　5、政府采购执行情况

　　6、国有资产占用情况说明

　　五、专业性名词解释

　　六、鄂州市农业委员会 2018年度部门决算表

　　公开01表  收入支出决算总表；

　　公开02表  收入决算表；

　　公开03表  支出决算表；

　　公开04表  财政拨款收入支出决算总表；

　　公开05表  一般公共预算财政拨款支出决算表；

　　公开06表  一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

　　公开07表  财政拨款“三公”经费支出决算表；

　　公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　鄂州市农业委员会2018年部门决算公开说明

　　一、部门主要职能

　　1、拟订种植业、畜牧业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织拟订有关地方性法规和市政府规章草案。推进农业依法行政。

　　2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导并扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。

　　4、拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出保护农业各产业的政策和建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

　　6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家和省级标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

　　7、负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和规范性文件草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责对执业兽医的管理。

　　8、承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子（种苗）、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行状况，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

　　10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

　　11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力以及贫困劳动力转移就业与技能培训、农业实用技术培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

　　12、指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

　　13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

　　14、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。

　　15、为农业产业化龙头企业提供“直通车”服务。

　　16、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门单位及人员构成

　　1、机构情况。鄂州市农业委员会下属5个副县级单位：市畜牧局、市农机局、市蔬菜办、市农经局、市农业技术推广中心；4个直属二级单位：市土肥站、市植保站、市种子管理局、市农科所。内设13个职能科室：办公室、人事教育科、发展计划与财务科（市农业项目稽查办公室）、科技教育科、政策法规与行政审批科、市场与经济信息科、对外合作科、生产科（市农业板块基地建设办公室）、饲料工作办公室、农业产业化科、农产品质量安全监督管理科、离退休干部管理科。

　　2、人员情况。市农委系统共计定编514人，其中行政编制32人，事业编制479人，工勤编制3人。年末财政供养人数400人，其中在职人员247人，离休人员2人，退休人员151人。

　　三、2018年决算编制情况

　　（一）2018年预算执行情况分析

　　1、收入。2018年部门预算总收入4299.13万元。其中财政拨款(补助)收入3933.13万元，事业单位经营收入95万元，其他收入15万元，上级补助收入100万元，上年结转结余37万元，上级转移支付收入119万元。实际执行情况：2018年部门决算总收入6294.39万元。其中财政拨款收入5362.78万元，上级补助收入210万元，事业收入2.97万元，经营收入122.75万元，其他收入595.88万元。

　　2、支出。2018年部门预算总支出4299.13万元，主要包括基本支出3092.4万元，项目支出1091.73万元，事业单位经营支出115万元。实际执行情况：2018年部门决算总支出6246.99万元。其中基本支出3983.24万元，项目支出2144.07万元，事业单位经营支出119.68万元。

　　（二）2018年收入支出情况说明

　　1、收入。2018年部门决算总收入6294.39万元，较上年增加890.21万元，增加16.47%。收入增加的主要原因是：本部门行政事业单位养老保险改革全面完成，各单位增加了养老保险缴费收入。

　　决算总收入主要包括：财政拨款(补助)收入5362.78万元，较上年增加735.69万元，增加15.9%；上级补助收入210万元，较上年增加136.55万元，增185.91%；经营收入122.75万元，较上年增加21.43万元，增加21.15%；其他收入595.88万元，较上年减少4.27万元，减0.71%。

　　2、支出。2018年部门决算总支出6246.99万元，较上年增加774.33万元，增加14.15%。增加的主要原因：一是行政事业单位养老保险缴改革后，养老保险缴费支出增加；二是农业行业项目支出增加。

　　总支出主要包括：基本支出3983.24万元，较上年增加385.5万元，增加10.72%；项目支出2144.07万元，增加373.55万元，增加21.1%；事业单位经营支出119.68万元，增加15.28万元，增加14.64%。

　　3、政府性基金预算财政拨款情况。2018年我部门没有政府性基金，较上年无增减变化。

　　4、机关运行经费执行情况。2018年度市农委系统各单位公用经费合计569.95万元，较上年增加213.1万元，增长59.72%。其中商品与服务支出561.98万元，较上年增加213.82万元，增长61.41%；其他资本性支出7.97万元，较上年减少0.72万元，减少8.29%。

　　5、政府采购执行情况。2018年市农委系统各单位共申报政府采购计划716.36万元，其中购买货物类401.79万元、工程类75.28万元、服务类239.29万元。实际成交金额668.28万元，其中货物类成交374.34万元、工程类成交74.37万元、服务类成交219.57万元。通过实行政府采购，节约财政资金48.08万元，提高了财政资金的使用效率。

　　6、国有资产占用情况说明

　　截止2018年末市农委系统资产共计4958.93万元，其中流动资产3703.82万元，固定资产1247.91万元，无形资产7.19万元。共拥有房屋面积12203.37平方米，价值615.93万元；共有车辆13台，价值176.45万元。

　　7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　2018年我委重点在农业科技转化与推广服务、农作物病虫害控制、农产品质量安全等项目投入了项目资金。其中：

　　①农业科技转化与推广服务项目，2018年共计支出413.99万元。重点是开展新型职业农民培训；粮棉油生产、畜牧、农机、蔬菜等农业技术培训；测土配方施肥技术推广等工作。

　　②病虫害控制项目，2018年共计支出314.58万元。重点是开展水稻、小麦等重点粮食作物的病虫害防控工作，以及畜产品重大动物疫病防控工作。

　　③农业组织化与产业化经营项目，2018年共计支出141.8万元。重点是指导并扶持全市农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

　　1、因公出国费组团情况：因公出国（境）1人次。

　　2、公务接待情况：国内公务接待共89批次720人次。

　　3、公务用车购置数及保有量：本年度车辆购置数为0，车辆保有量10辆。

　　4、“三公”经费增减变化原因：2018年市农委系统“三公”经费决算支出共计29.2万元，较上年增加4.39万元，增加17.69 %。其中因公出国费为3.48万元，较上年增加2.75万元,主要原因是本年因公出国行程比上年长，费用因此增加；公务接待费4.86万元，较上年增加0.13万元，主要原因是本年度上级对我市农业项目检查次数增加;公务用车运行费20.86万元，较上年增加1.51万元,主要原因是本年度农业项目增加,下乡次数增加,车辆运行费用增加。

　　五、对专业性较强的名词进行解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、鄂州市农业委员会 2018年度部门决算表

　　（见附件）