目  录

　　第一部分 鄂州市气象局概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市气象局2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市气象局2018年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　第一部分 鄂州市气象局概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

　　3、负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　4、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

　　5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用，保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

　　6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

　　7、负责管理本局的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；根据地方党委和人民政府的要求，做好本局的精神文明建设和思想政治工作。

　　8、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　我局内设3个职能科（室）：综合办公室（计划财务科）、业务管理科（政策法规科）、人事教育科（监察审计科、离退休干部办公室、精神文明建设办公室）和3个直属事业单位：鄂州市气象台、鄂州市专业气象台、鄂州市人工降雨办公室。

　　2、部门预算单位组成

　　我局纳入2018年部门预算的单位有鄂州市气象局本级和鄂州市防雷中心。

　　三、部门人员构成

　　我局有人员编制27人，其中公务员编制9人，事业编制18人，实有在职在编人员27人，退休人员8人。

　　第二部分 鄂州市气象局2018年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　2018年市局的收入决算总额为327.19万元，其中财政补助收入326.69万元，其他收入为0.5万元。2018年支出决算总额为237.19万元，其中基本支出167.19万元，占70.49%，项目支出70万元，占29.51%。2018年结转90万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行167.19万元、气象服务30万元，气象装备保障维护10万元，气象基础设施建设与维修30万元，合计237.19万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：基本工资8.73万元、津贴补贴6.81万元、奖金122.50万元、伙食补助费0.46万元、绩效工资25.68万元、其他支出73.01万元，合计237.19万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2018年的收入决算总额为327.19万元，与2017年相比增加43.51万元，增加13.30%，主要原因为维持类项目资金增加。

　　2018年的支出决算总额为237.19万元，与2017年相比减少46.49万元，减少19.60%，主要原因为结转一个专项项目。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2018年的收入决算总额为财政拨款收入为326.69万元，2018年的支出决算总额为236.69万元。主要包括：行政运行166.69万元，气象服务30万元，气象装备保障维护10万元，气象基础设施建设与维修30万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　2018年一般公共决算支出236.69万元。基本支出166.69万元，项目支出70万元。具体情况如下：

　　（一）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）236.69万元。

　　1、行政运行（项）166.69万元。完成年初预算的100%。

　　2、气象服务（项）30万元。完成年初预算的100%。

　　3、气象装备保障维护（项）10万元。完成年初预算的100%。

　　4、气象基础设施建设与维修（项）30万元。完成年初预算的100%。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出决算166.69万元，占决算总额的70.43%。其中：

　　(一)人员经费164.17万元。工资福利支出164.17万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费等。

　　（二）公用经费2.51万元。主要用于：办公费。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2018年部门机关运行经费2.51万元。比2017机关运行经费0万元，增加2.51万元。主要原因为订阅报纸采取财政资金直接扣款。

　　七、国有资产占用情况说明

　　房屋面积5595.49平方米，价值1023.26万元。

　　局本级公务用车1辆，价值23.28万元。市防雷中心其他用车2辆，价值13.68万元。

　　局本级专用设备25台，价值83万元。市防雷中心专用设备10套，价值8.72万元。

　　通用设备和办公家具248.14万元，其中局本级为239.88万元。市防雷中心为8.26万元。

　　都为在用资产，合计价值1400.08万元。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，对我局2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目3个，涉及资金70万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　2200509气象服务

　　目标完成情况:2018年组织的人工增雨作业。增雨效果（据全市自动雨量站记录）雨量20～60毫米7个站点,雨量5～20毫米 12个站点，增加雨量80万立方以上。注：雨量超过20毫米的主要分布在蒲团62、公友40、城区37、葛店27、东沟32、太和32、涂镇34。通过人工增雨作业，减轻缓解旱情影响；减少城市污染物pm10的浓度，环境空气质量由轻度污染向良、优转变。社会经济效益明显。

　　2200510气象装备保障维护

　　目标完成情况：项目的建设保障鄂州区域气象观测站网仪器的正常运行，资料上传及时率达到95%以上，资料可利用率达到95%以上，为防汛抗旱、灾害性天气的监测提供第一手数据，同时也为政府重要决策提供可靠依据。这进一步提高鄂州气象科技保障农业生产的能力，为农民增收做好气象防灾减灾工作，同时可拓宽气象服务领域，为鄂州生态农业提供精细化的专业专项气象服务。也可为鄂州机场建设提供更详实的气象数据。

　　2200511气象基础设施建设与维修

　　目标完成情况：每月形成一份资料统计分析报告，每年完成一份年度分析报告，以满足民航中南设计院、中国民航设计总院、顺丰物流公司等相关单位的业务需求。随时接受有关方面的气象咨询。

　　九、政府采购执行情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2018年度政府采购支出总额0万元。包括：

　　1.政府采购货物支出0万元、

　　其中：气象设备0万元；办公设备0万元。

　　2.政府采购工程支出0万元、

　　3.政府采购服务支出0万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

　　（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0%，主要原因：无因公出国（境）费。2018年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。

　　（二）公务接待费决算0万元，比上年增加0万元，上升（或下降）0 %。主要原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。其中：

　　1.公务用车购置费 0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无公务用车购置。

　　2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降）0%，主要原因：无。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我局无政府性基金预算拨款。

　　第三部分  专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（六）“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　第四部分 鄂州市气象局2018年部门决算表

　　附件：鄂州市气象局2018年部门决算表