鄂州市水产局2019年部门预算
目 录
第一部分 鄂州市水产局单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 2019年度工作目标及主要任务
第三部分 鄂州市水产局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 鄂州市水产局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市水产局单位概况
一、部门主要职能
1.组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。
2.负责全市渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。
3.负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。
4.负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。
5.负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。
6.负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。
7.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位组成
1、机构设置情况
办公室（人事教育科）、科技生产科、渔政科、水产品质量监管科和2个直属单位：市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
2、部门预算单位组成
部门预算单位构成：我局纳入2018年部门预算的单位有3个，即鄂州市水产局本级、市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
三、部门人员构成
共计定编34人，事业编制34人。财政供养人数58人，其中在职30人，退休28人。
第二部分 年度工作目标及主要任务
2019年主要工作任务：
1.调整产业布局。认真贯彻落实《鄂州市养殖水域滩涂规划》划定的禁养区、限养区、适养区的要求，不断调整名特水产品基地布局。
2.调整产业方向，大力发展工厂化养殖、循环水养殖、特色水产养殖及水产品加工产业、电子商务产业，增加渔业附加值。
3.调整产品结构，增加鳜鱼、鲈鱼、翘嘴鲌、鳕鱼、新吉富罗非鱼、南美白对虾等新品种养殖。
4.发展工厂化和集约化养殖，按照“调结构、转方式、促发展”的要求，重点推广以工厂化循环水养殖、集装箱养殖、流道养殖等养殖模式。
5.加强渔业科技创新。充分发挥产业技术体系、大专院所专家工作站的作用，推进产学研深度融合，开展以绿色生产、健康养殖、现代种业、精深加工等为重点的联合技术攻关。
6.依托盛丰渔业国家鲢种质资源场建设契机，大力发展以驯养鳜鱼、台湾鲈鱼、翘嘴鲌、澳洲鳕鱼新“四大家鱼”为主的特色苗种产业。
7.大力发展休闲渔业、电子商务，深度挖掘武昌鱼文化内涵，打造产业发展新动能。
8.推广池塘低碳生态养殖技术（以种青为主）、池塘微生态制剂改良水质技术、生物增氧与机械增氧技术、池塘仿生态养殖名优技术等十大生态养殖模式；
8.开展池塘养殖尾水处理推广示范。连片改造池塘进排水管道，生态水渠、曝气池、微生物净化池、过滤坝、生态池、人工湿地等水质净化设施。
9.推进渔业标准化生产。规范操作绿色水产养殖，制订水产生态健康养殖技术标准。加强标准的宣传推广和使用指导，规范三项记录，推进水产养殖标准生产。
10.强力开展打非治违专项行动。推进渔政执法与刑事司法有效衔接，持续开展打非治违、涉渔“三无”船舶、绝户网清理等专项整治行动。全面清理非法养殖行为，严禁投肥投粪养殖。
11.加强渔业安全生产监管。开展安全生产“打非治违”专项行动和渔业水上安全大检查；加大渔船和涉渔危险化学品安全隐患排查力度，确保不发生重大安全生产责任事故。
12.加强水产品质量安全监管。加强水产品质量安全追溯体系建设，建立水产养殖水体重金属和抗生素污染监管体系。强化投入品监管，严格休药期制度，严厉打击各种违法用药行为。开展“三鱼两药”专项整治行动，倡导水产养殖“少用药、不用药”理念。
13.完善增殖放流管理机制，科学确定放流种类，合理安排放流数量，加快恢复水生生物种群适宜规模。在湖泊水库等大中型水域进行生态保护和修复，确保渔业水域资源增殖、生态安全；
第三部分 部门收支预算总体安排情况
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2019年部门预算总收入448.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入448.51万元，占收入的100%；其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2019年部门预算总支出448.51万元。其中：基本支出373.51万元，占支出的82.28%；项目支出75万元，占支出的17.72%。
按照支出功能分类科目，主要用于：农林水支出349.7万元，教育支出2.88万元，社会保障和就业支出47.05万元，医疗卫生与计划生育支出25.88万元，住房保障支出23万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出280.81万元，商品和服务支出80.74万元，对个人和家庭的补助支出11.96万元，其他项目支出75万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年部门收入总预算448.51万元，比上年预算减少60.38万元，下降11.87%，主要原因：专项预算减少等。
2019年部门支出总预算448.51万元，比上年预算减少60.38万元，下降11.87%，主要原因：专项预算减少等。
三、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算448.51万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入448.51万元，上年结转0万元，政府性基金预算0万元。
2019年财政拨款支出总预算448.51万元。主要包括：干部教育经费支出2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.24万元，归口管理的行政单位离退休费支出6.81万元，事业单位医疗25.88万元，事业运行支出187.77万元，执法监管121.93万元，科技转化与推广服务30万元，农产品质量安全10万元，住房公积金支出23.00万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出数为448.51万元，比2018年预算数减少60.38万元，下降11.87%，主要原因是本年度预算增加专项支出。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.88万元，比2018年初预算数减少0.27万元，下降8.57%。主要原因是人员减少预算减少。主要用于干部教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出47.05万元，比2018年初预算数减少4.74万元，下降19.15%。
1、归口管理的行政单位离退休费（项）支出6.81万元，比2018年初预算数增加0.40万元，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资转社保局发放。主要用于离休人员工资、离退休人员公务费、福利费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出40.24万元，比2018年初预算数减少5.14万元，下降11.33%，主要原因是本年度预算增加市渔业技术推广中心。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.88万元，比2018年初预算数减少2.11万元，下降8.40%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。
（四）农林水支出（类）农业（款）支出349.70万元，比2018年预算减少49.15万元，下降12.32%，主要原因是专项及人员减少等预算减少。
1、事业运行（项）支出187.77万元，比2018年初预算增加0.14万元，增长0.75%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、执法监管（项）支出121.93万元，比2018年初预算减少16.81万元，下降12.12%。主要用于鄂州市渔政船检港监管处在职人员工资福利、日常公用经费、项目支出等。
3、科技转化与推广服务（项）支出30万元，比2018年初预算增加0万元，增长0%。主要用于水产科技转化与推广服务。
4、农产品质量安全10万元，与2018年度预算持平，主要用于水产品安全检测项目。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.00万元，比2018年初预算减少2.11万元，下降8.40%。主要原因是部门人员减少。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出373.51万元，占预算总额的83.28%。其中
（一）人员经费292.77万元。包括：
1、工资福利支出280.81万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助支出11.96万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费80.74万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费情况
2019年机关运行经费80.74万元，占预算总额的18.00%。主要包括：办公费4.22万元、印刷费0.68万元、水费0.37万元、电费2.35万元、邮电费3.06万元、差旅费14.28万元、因公出国（境）费0万元、日常维修费0.34万元、会议费3.40万元、培训费2.04万元、公务接待费0.54万元、工会经费3.84万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用17.23万元、办公设备购置费2.72万元、教育经费-培训费2.88万元。
七、国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日资产总额为1309.41万元。其中：流动资产为855.10万元，占资产总额的65.30%；固定资产为454.32万元，占资产总额的34.70%。
本部门固定资产总额454.32万元，其中:房产200平方，总价值16.95万元；车辆4辆，公务车辆2辆，其他车辆2辆，总价值67.02万元， 专用设备 1台，总价值158万元，其他设备总价值212.35万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款448.51万元。
项目绩效：
1.水产品质量安全信息化体系建设项目10万元
（1）健全完善水产品质量安全检验检测机制，按照有关规定完成水产品检验检测任务，每年定期抽检水产品禁用渔药不得少于6次，不定期抽检不得少于4次，自行快速检测不得少于120次。水产品质量安全风险监测和预警工作有效开展，及时发布监测信息和消费警示
（2）加强水产品质量安全监管，日常监督检查覆盖率达100%，水产品养殖企业索证索票记录保存率达100%，可追溯率达95%以上，水产品抽检合格率达标；建立水产品质量安全举报有奖制度，举报投诉处理率达100%。
（3）积极开展食品安全宣传教育活动；组织食品安全监管人员培训，每人不少于40小时；水产养殖企业负责人培训率达100%。
2.生态渔业科技提升项目30万元
（1）生态渔业“三新”推广应用。该项目建成后年引进新品种三类5个，推广新技术3项，应用新模式面积3万亩，带动农户5000户。
（2）提升渔民科技素质。年计划培训农民3200人次；
（3）设立渔业病害防治监测和疫病防治观测点三个。
（4）渔业面源污染监控，禁止投肥（粪）养殖。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计59.80万元。包括：
1.货物类41.80万元。主要用于购置专用材料16万元、燃料25.80万元。
2.服务类18万元。主要用于公务资料印刷等18万元。
3.工程类0万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算18.54万元，比2018年预算增加6.00万元，增加47.85%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是本单位严格控制出访团组的申报支出。
（二）公务接待费预算0.54万元，与2018年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费18万元，比 2018年增加6万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，主要原因本单位严格按照市政府控制公务用车购置要求，未安排公务用车购置计划。
2.公务用车运行维护费18万元，比 2018年增加6万元，本年下属单位两台车辆纳入了部门预算。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本系统此次公开的部门预算中无该项预算支出。
第四部分 专业名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。本单位交通运输主要为公路、水路运输支出等。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。
医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2019年部门预算表
见附件
