目  录
第第一部分   市水产局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第第二部分   市水产局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第第三部分    名词解释
第第四部分    市水产局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

鄂州市水产局2018年部门决算

第一部分  市水产局单位概况
一、部门主要职能
1.组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。
2.负责全市渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序和生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。
3.负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。
4.负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。
5.负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。
6.负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。
7.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
我局内设4个职能科（室）：办公室（人事教育科）、科技生产科、渔政科、水产品质量监管科和2个直属单位：市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
2、部门预算单位组成
部门决算单位构成：我局纳入2018年部门决算的单位有3个，即鄂州市水产局本级、市渔政船检港监管理处、市渔业技术推广中心。
三、部门人员构成
我局有人员编制20人，其中公益一类事业编制20人，实有在职15人，在编人员14人，1人新录用试用期还未入编，退休人员24人。
第二部分   市水产局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入1131.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1125.71万元，占收入的99.51%。其他收入5.50万元，占收入的0.49%。上年结转94.21万元。
（二）2018年部门决算支出1004.54万元。其中：基本支出713.74万元，占收入的71.05%。项目支出290.79万元，占收入的19.95%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出3.15万元；
2.社会保障和就业支出50.96万元；
3.医疗卫生与计划生育支出28.26万元；
4.农林水支出916.39万元；
5.科学技术支出0.78万元；
6.节能环保支出5.00万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出450.87万元；
2.商品和服务支出126.12万元；
3.对个人和家庭补助支出126.01万元；
4.项目支出――商品服务支出290.79万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算1131.21万元。比上年决算增加107.66万元，上升10.52 %，主要原因是财政拨款增加。
2018年部门支出决算1004.54万元。比上年决算增加154.12万元，上升15.12%，主要原因是专项执行实施完成较好增加。
二、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算1125.71万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1125.71万元、上年结转215.92万元，政府性基金预算0万元。支出决算964.89万元。主要包括：1.教育支出3.15万元；2. 科学技术支出0.78万元；3.社会保障和就业支出50.96万元；4.医疗卫生与计划生育支出28.26万元；5.农林水支出876.75万元； 6.节能环保支出5.00万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出1004.54万元，比 2017年增加107.66万元，增长10.52%。具体情况如下：
（一）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出3.15万元，与年初预算数一致，完成年初预算数的100%；
（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出98.58万元，比年初预算数增加7.28万元，完成年初预算数的114.06%，；
3.医疗卫生与计划生育支出73.95万元；比年初预算数减少18.50万元，完成年初预算数的77.99%；
4.农林水支出542.95万元；比年初预算数增加22.83万元，完成年初预算数的104.39%；
5.商业服务业等支出168.88万元；
6.住房保障支出33.12万元，与年初预算数持平。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算708.24万元，占决算总额的73.40%。其中：
(一)人员经费571.38万元。包括：
工资福利支出445.37万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助126.01万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费136.87万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算136.87万元，占决算总额的13.63%。主要包括：办公费4.35万元、印刷费2.01万元、手续费0.01万元、水费0.58万元、电费6.09万元、邮电费1.98万元、物业管理费5.53万元、差旅费5.22万元、维修(护)费13.87万元、会议费0.58万元、培训费3.15万元、公务接待费0.39万元、专用材料费19.42万元、专用燃料费11.35万元、劳务费0.80万元、工会经费10.18万元、福利费26.80万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用11.95万元、其他商品和服务支出0.55万元、办公设备购置0.18万元、专用设备购置10.57万元等。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日资产总额为1309.41万元。其中：流动资产为855.10万元，占资产总额的65.30%；固定资产为454.32万元，占资产总额的34.70%。
本部门固定资产总额454.32万元，其中:房产200平方，总价值16.95万元；车辆4辆，公务车辆2辆，其他车辆2辆，总价值67.02万元， 专用设备 1台，总价值158万元，其他设备总价值212.35万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款290.79万元。
1、其他技术研究与开发支出0.78万元，主用于：开展新品种引进与试验、新模式应用。 实现：优化水产养殖品种，提高名特水产品养殖比重，增加渔业附加值。
2、科技转化与推广服务支出49.84万元，主用于：推广普及生态渔业技术，应用稻田综合种养、种青养鱼等生态渔业模式。实现:进一步调优结构，打造特色水产品规模化养殖。以科技为引领，不断提升渔业科技水平和渔民科技素质。
3、农业资源保护修复与利用146.59万元，主用于：湖泊、水库等大水面养殖水域渔业环境治理和整治，进一步优化渔业发展环境。实现渔业环境与水产品增收“双赢”。
4、其他农业支出项目78.59万元，主用于：养殖池塘等水域的改造。实现渔业增效、渔民增收。
5、农产品质量安全10万元，主要用于水产品质量安全监管工作。
九、政府采购执行情况说明
当年政府采购预算151.36万元，其中：货物151.36万元。实际执行151.34万元，差异率0.01%。其中：货物151.34万元，差异率0.01%.
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算7.15万元，比上年增加（或减少 ）1.64万元，上升（或下降）29.71%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年持平，均没有人员出因境。
（二）公务接待费决算1.21万元，比上年增加（或减少 ）0.82万元，上升（或下降）21.07%。主要原因：当年接待业务部门专项督查增加等。2018年国内公务接待共21批次，共计161人。
（三）公务用车购置及运行维护费5.94万元，比上年增加（或减少）0.82 万元。
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）   万元，上升（或下降） %，主要原因：     。
2.公务用车运行维护费5.94万元。比上年增加（或减少 ）0.82万元，上升（或下降）15.93%，主要原因：车辆大修支出增加
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出并公开空白表。
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市水产局2018年部门决算表
附件：
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表