目  录

　　第一部分 鄂州市社会科学界联合会单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市社会科学界联合会2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支情况说明

　　四、一般公共预算支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　九、政府采购安排情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　十一、政府性基金预算支出情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市社会科学界联合会2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　社科联是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，根据市委鄂州办发[2001]78号文件之规定，其职能为：

　　1、组织社会科学各学术性团体和会员学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；学习、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。

　　2、组织全市社会科学学术团体的活动，开展社会科学的理论研究和学术交流，维护社会科学各学术团体及广大社会科学工作者的合法权益，向有关单位反映他们的愿望和要求。

　　3、开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作，加强同国内外社科界的联系，进行学术交流和友好往来，为我市经济社会发展服务。

　　4、组织开展全市社会科学优秀成果的评奖工作。

　　5、编辑出版全市综合性的社会科学理论刊物。

　　6、组织全市社会科学力量开展有地方特色的社会科学各学科理论的研究，组织全市各类社会科学研究部门的学术研究工作。

　　7、完成上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　本单位为市本级单位，无下属二级单位。

　　（三）部门人员构成

　　鄂州市社会科学界联合会是中共鄂州市委领导下的正县级行政单位，挂靠市委宣传部。现有职工7名，其中县级干部3名,科级干部2名。退休2人。临时工1名。定编5人，待编1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、坚持正确理论引导，组织全市社科界开展党的十九大精神的宣传阐释，开展理论宣讲，统一全市人民思想，为我市改革发展凝聚力量。

　　2、服务决策咨询，开展社科重点应用课题研究。围绕鄂州高质量发展等事关我市改革发展重大问题的社科课题，组织全市社科工作者开展立项申报，对立项课题实行全程跟踪，结项资助，加强成果转化工作。

　　3、开展第五届鄂州市社科优秀成果评奖工作，发挥评奖工作的导向作用，使社科研究更好地服务我市工作实际，更好地发挥社科工作者的积极性。

　　4、组织推荐我市优秀成果和学会参加全国交流活动。组织社团参加第三十次全国大中城市社科联工作会，组织社科工作者参加“湖北省思想库课题项目”研究，努力提高课题的研究质量和签批率。

　　5、利用学会、社科普及基地、社科网站等开展科普宣传，充分开展科普“五进”活动。

　　6、加强对省、市社科普及基地工作督办检查，推动科普基地规范运作，良性发展。加强与社团的联系和指导，做到社团依法依规运行，更好地服务行业部门的发展。

　　7、办好《鄂州社会科学》刊物，加快“鄂州社科网”更新速度，推出一批优秀栏目和稿件，展示社科工作者的风采和市社科界工作动态。

　　8、坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，开展完善讲习所工作措施，努力在做细做实上下功夫，规范管理运行。

　　9、做好延安精神研究会的各项工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入137.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137.83万元。比2018年预算增加1.05万元，主要是人员增资和住房公积公积金增加因素。

　　（二）2019年部门预算总支出137.83万元。其中：基本支出85.83万元，项目支出52万元。按照支出功能分类科目，主要用于科学技术支出。比2018年预算增加1.05万元，主要是人员增资和住房公积公积金增加因素。。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算137.83万元，其中：当年预算137.83万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出85.83万元。其中：

　　1.人员经费66.18万元，包括：（1）工资福利支出65.91万元，主要用于人员工资及社会保障。（2）对个人和家庭的补助支出0.27万元，主要用于退休干部福利、公务活动。

　　2.公用经费19.38万元，包括：商品和服务支出，主要用于一般公用支出。

　　（二）项目支出52万元。主要安排为：

　　1.工作项目52万元，主要用于工作项目开展。项目共4个，社科优秀成果评奖20万元，社科课题费5万元，刊物经费12万元，市延安精神研究会工作经费15万元。以上项目，均有效地支持了市社科联基本职能工作的开展，为组织全市广大社科工作者为我市建设国际航空大都市积极开展调研将起到重要作用。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.10万元，与2018年预算持平：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费预算0.10万元，与2018年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2018年预算持平：

　　1.公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

　　2.公务用车运行维护费6万元，与2018年预算持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本部门单位无政府性基金预算支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费19.63万元。主要包括：办公费7400元、印刷费1200元，水电费4800元，邮电费5400元，差旅费25200元，维护费600元，会议费6000元，培训费3600元，公务接待费1000元，工会经费8600元，公务用车维护费60000元，其他交通费用50600元，福利费10700元，购置费4800元，教育经费6400元，其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13万元。包括：

　　1.货物类2万元。

　　2.服务类11万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　公务车辆1台，19.97万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52万元。

　　1、社科优秀成果评奖：拟设奖项120名，其中特等奖1—3名，一等奖5-10名、二等奖10－20名、三等奖30-50名，优秀奖若干名，奖金总额15万元；评审费300件计，每件平均100元，计3万元；会务费1万元；奖证制作、印刷费10000元，共计20万元。

　　2、社科课题费：市社科联每年承担1－2个省级综合性课题（每个1万元），5-6个市级应用课题（每个0.5万元），再加上每年2-3个临时性课题（每个0.3万元），共8个课题，课题研究经费预算为5万元。

　　3、刊物经费：《鄂州社会科学》为季刊，每年发行四期，每期印数1300本，主要对全市各区、乡、街和市直各部门以及相关单位发行，此外还在全国社科联系统进行交流。据测算，每期需编审费（7000元），印刷费（约15000元）、稿酬（约5500元）、发行费（2500元）等费用约3万元，全年合计需办刊费12万元。

　　4、市延安精神研究会工作经费：每年组织二至三批理事到革命圣地开展培训，进行一周左右现场教学，每次组织理事在20人至30人，每期费用约3至4万元。每年安排4万元进农村基地建设费，安排2万元进校园基地建设费，全年合计需15万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

　　（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

　　17、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18、单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　19、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

　　23、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　24、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。