目 录
第一部分 鄂州市商务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市商务局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市商务局2018部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市商务局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）参与拟订全市商贸、物流等服务业的有关地方规范性文件草案，制订相关实施细则；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经菅、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导指标，负责全市对外贸易经营的登记备案工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、治谈会、博览会及有关涉外招商经贸等活动。
（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策措施，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制订有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责对国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额许可证管理的外商投资企业的设立、变更初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章和合同、章程的情况并协调解决有关间题，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调经济技术开发区的有关具体工作。
（十一）贯彻执行国家、省对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市的经济技术合作事务。
（十二）贯彻执行国家、省有关口岸工作的政策法规，拟订并组织全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位（包括海关、出入境检验检疫等口岸部门）工作。
（十三）归口管理中国贸促会鄂州支会。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市商务局内设机构共12个，分别是：办公室、人事教育科、规划发展科、市场体系建设科、国内贸易服务科、市场秩序科（市政府整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室）、对外贸易科、电子商务科、外国投资管理科（市外商投资企业联合年检办公室）、对外经济合作科、口岸科（市人民政府口岸办公室）、离退休干部科。
2、部门预算单位组成
2018年部门共有2个单位，包括市商务局本级和鄂州市市场开发服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市商务局现有编制31名，其中：行政编制28名，工勤编制3名。全局实有在职人数25人，退休43人。
鄂州市市场服务中心过渡编制148名。实有在岗人员114人，其中：在编人员111人,安置复退人员3人。
第二部分 鄂州市商务局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入2720.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2435.22万元，占收入的89.53%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转284.82万元，占收入的10.47%。
（二）2018年部门决算支出2456.79万元。其中：基本支出2051.43万元，占收入的75.42%。项目支出405.36万元，占收入的14.9%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，商业服务业等支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他项目支出。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算2720.04万元。比上年决算增加691.91万元，增长34.12%，主要原因是新增加一个二级预算单位。
2018年部门支出决算2456.79万元。比上年决算增加839.08万元，增长51.87 %，主要原因是新增加了一个二级预算单位。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算2720.04万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2435.22万元、上年结转284.82万元，政府性基金预算0万元。支出决算2720.04万元。主要包括：一般公共服务支出2079.05万元，教育支出2.65万元，社会保障和就业支出47.36万元，医疗卫生与计划生育支出23.86万元，商业服务业等支出303.87万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出2456.79万元，比 2017 年增加839.08万元，上涨51.87%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）支出2079.05万元，较上年增加1057.96万元。
财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出0.50万元，较上年增加0.50万元。
商贸事务（款）支出2077.2万元，较上年增加1057.96万元。
1.行政运行（项）支出716.25万元，较上年增加74.76万元；
2.一般行政管理实务（项）支出300.59万元，较上年增加247.06万元；
3.事业运行（项）支出1198.69万元，较上年增加1198.69万元；
4.其他商贸事务（项）支出91.27万元，较上年增加12.27万元。
组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.35万元，较上年增加1.35万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.65万元，较上年减少0.26万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出47.36万元，较上年减少181.27万元。
1. 归口管理的行政单位离退休（项）支出9.27万元，较上年减少207.06万元；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.09万元，较上年增加25.79万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.86万元，较上年减少15.95万元。
（五）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出303.87万元，较上年增加286.57万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算2051.43万元，占决算总额的75.42%。其中：
(一)人员经费1467.98万元。包括：
工资福利支出1467.98万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助174.17万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费409.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算409.28万元，占决算总额的15.05%。主要包括：办公费6.08万元、印刷费6.94万元、咨询费13.34万元，水费1.94万元、电费12.42万、邮电费2.25万元、物业管理费17.92万元、差旅费13.96万元、维修(护)费71.28万元、培训费3.07万元、公务接待费0.82万元、劳务费0.27万元、委托业务费4.37万元、工会经费36.16万元、福利费30.07万元、公务用车运行维护费7.09万、其他交通费用19.81万元、其他商品服务支出160.72万元。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市商务局2018年末国有资产总额1130.17万元，其中包含房屋面积4970.05平方米，988.16万元；土地使用权面积3926.4平方米，70.87万元；通用设备124台，95.49万元；车辆1台，牌号鄂G0180A，型号大众迈腾，17.98万元；专用设备1个，0.38万元；办公家具257个，46.14万元。
鄂州市市场开发服务中心2018年拥有国有资产共1478.36万元，其中：房屋1400平方米，金额347.75万元；车辆1辆，牌号鄂G0395A，型号广本雅阁，金额33.35万元；通用设备1台/套，金额68.41万元；其他固定资产，金额1028.85万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市商务局2018年度部门项目均实行绩效目标管理，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及9个项目“商务促进经费”、“利用外资促进经费”、“第二十七届中国食品博览会”、“外经贸产业发展专项经费”、“第四届电子商务博览会参展费”、“农超对接奖励资金”、“商贸企业入库奖励资金”、“市场开发服务中心市场考评项目资金”、“市场开发服务中心市场管理项目资金”，共计资金515万元，占一般公共预算拨款的22%。我局组织对“商务促进经费”项目开展了重点的绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，在资金管理方面，专项资金按项目资金管理办法，专户管理、专款专用，保证了年度目标任务的完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。综合2018年我局的目标完成情况，2018年度鄂州市商务局部门整体支出绩效评价综合评分结果为80.4分，绩效等级为良好。
“商务促进经费”主要产出和效果：1、依据市统计局统计数据，全年实现社零额379.04亿元，同比增长12.5%，高于全省平均水平1.6个百分点,增速连续12个月居全省第一；限上商贸企业完成零售额221.53亿元，同比增长34.4%，增速比去年同期上升1.5个百分点。2、依据武汉海关统计数据，2018年全市完成进出口总额43.2亿元，同比增长13.9%,折合为65347万美元，同比增长16.4%；其中：进口27亿元，同比增长18.5%，折合为41059万美元，同比增长22.3%；出口16.2亿元，同比增长7.1%，折合为24288万美元，同比增长7.7%。3、全市新批外商投资企业6家，较去年同期增长了5家。依据全市企业上报数据，实际利用外资完成3857万美元。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购支出99.4万元。其中：
1.货物类 16.97元。其中：车辆加油3.8万元，办公用品1.16万元，办公耗材12.01万元。
2.服务类82.43万元。其中：小车保险1.13万元； 车辆维修2.18万元，印刷出版2.9万元，法律服务1万元，其他服务及消耗用品75.22万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算14.60万元，比上年增加8.73万元，上涨148%。其中：
（一）因公出国（境）费决算4.88万元，比上年决算增加3.37万元，上升223%，主要原因：工作需要今年较往年增加一人出国。2018年因公出国团数1个 ，共计1人。
（二）公务接待费决算2.63万元，较上年增加2.15万元，上涨152%。主要2018年国内公务接待中包含商务接待，并因需要完成综保区的选址及建设和招商需要，费用有所增加，其中：公务接待1.13万元，接待共14批次，共计125人；商务接待1.51万元，接待共6批次，共计28人。
（三）公务用车购置及运行维护费7.09万元，比上年增长3.44万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费7.09万元，比上年增长3.44万元，上涨94.25%，主要原因：因2018年增加了一个预算单位，增加了一台公车运行费用。公务用车购置量0台，保有量2台，属于应急保障用车，车辆型号大众迈腾、广州本田，车牌号鄂G0180A、鄂G0395A。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市商务局2018年部门决算表
附件：鄂州市商务局2018年部门决算表
