一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　根据市政府“三定”方案规定，我局主要履行对食品生产加工环节、流通环节、消费环节的食品安全和酒类安全的监管，以及对药品研制、生产、经营、使用全过程的行政监督和技术监督职能。同时，市政府食品安全委员会办公室设在我局，负责对全市食品安全的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大食品安全事故的查处职能。

　　（二）部门预算单位构成

　　包含市级预算单位2个：一个是市食品药品监督管理局本级（行政单位），一个是市食品药品检验检测中心（正科级事业单位）

　　（三）部门人员构成

　　我局本级编制81名。其中：行政编制47名，事业编制23名，工勤编制2名。现我局实有人数91人。其中：在职人员78人（2名军转安置人员，编制待定），退休人员13人。

　　检验检测中心编制22名，全部为事业编制，现中心实有人员36人。其中在职人员32人，退休人员4人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019 年，全市食品药品监管工作将认真贯彻落实党的十九大精神，以全力保障公众饮食用药安全、促进全市食品医药经济健康快速发展为目标，做到“四个进一步”，即进一步完善食品药品监管体制机制，着力构建起链条清晰、责任明确、工作有力的监管体系；进一步加大对食品药品市场监管的高压态势，确保全市不发生重大食品药品安全事故；进一步优化服务职能，全力帮扶、积极促进全市食品医药产业持续、健康、快速发展；进一步完善惠民、便民、利民措施，努力为鄂州航空大都市建设营造安全、放心、有序的食品药品市场环境。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入2187.95万元。全部为一般公共预算财政拨款收入2187.95万元。比2018年预算增加266.03万元，主要原因：财政拨款增加（盐业体制改革增加划转人员，招聘专业检验检测技术人才）。

　　（二）2019年部门预算总支出2187.95万元。其中：基本支出1297.95万元，项目支出890万元。基本支出比上年预算增加205.27万元，主要原因：人员经费支出增加（盐业体制改革增加划转人员，招聘专业检验检测技术人才），公用支出增加（人员增加，相应公用支出增加）。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：干部教育、归口管理的行政事业单位离退休、行政运行、食品安全事务、药品事务、其他食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、住房公积金等支出。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资性支出、社会保险缴费、一般公用支出、离退休支出、住房补贴、其他项目支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算2189.95万元，主要安排情况如下：

　　（一）基本支出1297.95万元。其中：

　　1.人员经费1043.49万元，包括：（1）工资福利支出1039.99万元，主要用于人员工资、津补贴、养老保险、医疗、住房公积金。（2）对个人和家庭的补助支出3.5万元，主要用于退休人员福利费、公务费、抚恤费。

　　2.公用经费254.46万元，包括：福利费、购置费、教育经费等一般公用支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待、会议、培训、公车运行、工会经费、其他交通等。

　　（二）项目支出890万元。主要安排为：

　　1.760万元，主要用于食品和药品市场监督管理事务。

　　2.80万元，主要用于食品药品市场监管执法。

　　3.50万元，主要用其他食安办相关食品药品安全综合协调事务。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算61.65万元，比2018年预算增加0.16万元，增加比率0.03%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，与 2018年预算一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费预算1.65万元，比2018年预算增加0.16万元，主要原因：盐业体制改革增加划转人员及军转安置人员，招聘专业检验检测技术人才。

　　（三）公务用车购置及运行维护费60万元，与2018年预算一致，无增减变化。

　　1.公务用车购置费0万元，与2018年预算一致，无增减变化。

　　2.公务用车运行维护费60万元，与2018年预算一致，无增减变化。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无该项预算

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费254.46万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计311.9万元。包括：

　　1.货物类142万元。其中：专业检测仪器设备及专用材料100万元；办公自动化设备类16万元；电器设备1.25万元；办公家具3.75万元；其他消耗品11万元；专业检测耗材试剂10万元等。

　　2.服务类169.9万元。其中：车辆维修维护、加油、保险29.9万元；其他印刷38万元；检测专用设备、办公设备等维修维护102万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　局本级办公用房建筑面积4210㎡，公务车8台，其中执法车6台，一般应急公务车1台，药品快检车1台，电梯1部。

　　检测中心综合实验楼改造后面积3000㎡（其中实验室面积2500㎡），抽样执法车2台，电梯2部。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2187.95万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

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　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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