第一部分 鄂州市统计局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市统计局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市统计局2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分??鄂州市统计局单位概况
一、部门主要职能
1。按照国家和省有关法律、政策和计划、组织和协调全市统计工作，制定全市统计工作规章、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和统计调查计划，并组织实施。
2。贯彻执行国家和省建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的基本统计制度、省级地方统计调查制度；组织、协调、监督检查全市各区、各部门统计工作和国民经济核算工作；统一组织实施全国统计标准、统计报表制度；审查各区、直管镇街和各部门统计调查计划和调查方案。
3。会同有关部门组织实施全市重大国情国力普查，统一组织、协调全市各区、各部门的社会经济科技调查。
4。收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息、咨询和建议。
5。按照规定统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期向社会发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计信息。
6。建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系，组织协调和统一管理各区、乡镇、市直各部门、中央、省属驻市单位的统计数据库网络。
7。受省统计局委托，领导和管理企业、城市、农村社会经济调查队。
8。组织、指导全市统计干部专业理论知识教育和业务培训，加强统计科学研究工作；会同政府人事部门组织领导全市统计专业技术职务资格考试和评聘工作。
9。组织、指导全市统计基层建设和统计基础工作，建立和健全统计网络，贯彻执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。
10。组织实施全市经济效益、计划生育目标和科技进步考核；对全市经济效益运行、计划生育目标执行情况和科技进步状况开展调研和分析，向市委、市政府提出咨询建议；参与市人民政府及市政府部门目标责任制实施方案的制定。
11。负责组织全市社会经济评价工作，统一管理全市社会、经济、科技统计信息咨询服务工作，指导统计信息服务部门根据国内外用户的需求，开展统计咨询和统计调查，发展统计信息产业。
12。完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
市统计局内设科室7个（办公室、综合和核算统计科、设计管理与法规检查科、工业统计科、能源统计科、贸易外经和固定资产投资统计科、农村统计科），参公管理事业单位1个（鄂州市统计局普查中心，未独立核算）。
2、部门预算单位组成
2018年部门决算单位为市统计局本级。
三、部门人员构成
鄂州市统计局编制人数27名，其中行政编制18名，工勤编制2名，事业编制7名；财政供养人数24名，其中，在职23名，离休人数1人。
第二部分??市统计局2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入1079.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入入677.4万元，占收入的62.73%，其他收入402.44万元，占收入的37.27%。
（二）2018年部门决算支出731.95万元。其中：基本支出548.61万元，占支出的74.95%。项目支出183.34万元，占支出的25.05%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出678.26万元，教育支出2.28万元，社会保障和就业支出35.41万元，医疗卫生和计划生育支出16万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出520.26万元，商品和服务支出139.42万元，对个人和家庭的补助26.07万元，其他资本性支出46.2万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算1079.84万元。比上年决算增加184.98万元，增加20.67%，主要原因是本年第四次经济普查项目经费支出较上年增多。
2018年部门支出决算731.95万元。比上年决算减少80.82万元，下降?9.94%，主要原因是上年支出包含2014年10月至2017年12月人员调整增加工资及养老保险，第四次经济普查项目经费支出需项目检查验收后才能支付。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算677.4万元（其中一般公共预算财政拨款本年收入算677.4万元），年初财政拨款结转和结余166.07万元。支出决算731.95万元。主要包括：一般公共服务支出678.26万元，教育支出2.28万元，社会保障和就业支出35.41万元，医疗卫生和计划生育支出16万元。
四、一般公共预算财政拨款决算情况说明
2018年一般公共决算支出731.95万元，比?2017年增加261.91万元，增加55.72%。主要原因一是2017年启动第四次经济普查，但资金结算在2018年，二是2018年经济普查业务支出较上年增加。具体情况如下：
1。一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出677.13万元，比2017年决算数增加331.1万元，增加95.38%。其中：
行政运行（项）支出494.91万元，比2017年决算数增加200.98万元，增加68.38%。
一般公共服务（项）支出22.14万元，比2017年决算数增加18.48万元，增加504.92%。
专项统计业务（项）支出60万元，比2017年决算数增加54.36万元，增加963.83%。
专项普查活动（项）支出100.08万元，比2017年决算数增加65.15万元，增加194.96%。
2、组织事务支出1.13万元，比2017年决算数减少8.87万元，减少88.7%。
3。教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.28万元，比2017年决算数增加0.09万元，增长4.11%。
4。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出35.41万元，比2017年决算数减少29.96万元，下降45.83%。其中：
归口管理的行政单位离退休（项）10.78万元，比2017年决算数减少44.79万元，下降80.6%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出24.63万元。比2017年决算数增加14.83万元，增加151.33%。
5。医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16万元，比2017年决算数减少33.33万元，下降67.57%。
6。2018年无其他农业支出、其他粮油事务支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算548.61万元，占决算总额的74.95%。其中：
（一）人员经费546.33万元，包括：
1。工资福利支出520.26万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2。对个人和家庭的补助26.07万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费2.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算2.28万元，占决算总额的0.31%。主要是培训费支出。
七、国有资产占用情况说明
2018年国有资产共257.37万元，其中：房屋0平方米，金额0万元 ；车辆3辆，金额67.78万元；专用设备0台，金额0万元；其他固定资产，金额185.59万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2018年我市开展第四次经济普查，开展农业普查。完成查清我市农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农业生产新变化。通过本次全市农业普查，查清我市农业、农村、农民基本情况，全面掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，以及农村发展新面貌和农业生产新变化，为科学制定全市“三农”政策、促进我市实现农业现代化、全面建成小康社会提供基础数据。
绩效工作开展情况：为做好农业普查经费绩效评价工作，我们对第三次农业普查工作2018年经费使用情况自行了自查，按照财政资金使用相关规定，对年度经费使用情况进行清理和评估。市统计局成立绩效评价工作组，在2018年度第三次农业普查工作自评和自查的基础上，绩效评价工作组对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成2018年度鄂州市统计局第三次农业普查专项经费绩效评价报告。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算支出219.7万元。其中：货物采购支出29.7万元，工程采购支出150万元，服务采购支出40万元。实际采购支出212.48万元。其中：货物采购支出22.48万元，工程采购支出150万元，服务采购支出40万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算3.23万元，比上年增加0.09万元，增加2.97 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算无增加减少，主要原因：2018年和2017年没有安排人员出国（境）。2018年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费决算0.42万元，公务接待10?批次，60人次,比上年减少0.04?万元，减少率7.61 %。主要原因：2018年减少公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费2.81万元，比上年增加0.13万元。其中：
1。公务用车购置费0万元，比上年无增加减少，主要原因：2018年和2017年没有公务用车购置。
2。公务用车运行维护费2.81万元，比上年增加0.13万元，主要原因：2018年公务用车出车数量有所增加。2018年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出。
第三部分
专业名词解释
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：鄂州市统计局2018年部门决算表