目 录
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
八、部门预算公开表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1．负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
2．负责市委文件的批办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话稿的起草、印发工作，负责文书处理、公文交换和档案管理工作。
3．围绕市委工作部署，组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。
4．及时、准确、保密、全面地向上级党委和市委报送信息，反映有关动态情况。
5．负责上级党委和市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件落实情况的督促检查工作。
6．负责全市党政系统的密码通信、管理、保密工作，负责上级和市一级党政军领导机关及有关部门机密文电的传递工作。
7．负责全市保密工作的规划、宣传、技术、教育、检查工作。
8．负责办公室机关和归口、挂靠、直属单位的干部人事管理和党务工作。
9．负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
10．负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
11．负责办公室机关行政事务和接待工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
12．负责全市目标考核工作。
13．负责市委、市政府的大型接待工作。
14．负责归口和挂靠市委办公室单位的管理工作。
15．完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。
（三）部门人员构成
中共鄂州市委办公室部门编制人数90人，其中：行政编制52人，事业编制32人，工勤编制6名。遗属人数2名。
2019年部门预算在职人员69人，其中：不占编领导4人。离退休人员46人，其中：离休1人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）特色创新目标
精准精细精到做好市委综合服务工作，提质提能提效树立模范机关良好形象，相关工作进入全省先进行列。
一是落实工作规范，推进高质量服务。制定《市委办公室工作规范》，按照岗位全覆盖、职责全覆盖、流程全覆盖的要求，将“三服务”和机关管理工作内容细化、要求固化、流程优化，推动党办工作科学化水平全面过硬、全面提高。
二是开展“查找失误、纠正失误、减少失误”活动，转变工作作风。组织各内设机构认真查找近年来工作中存在的失误和差错案例，深入分析原因、提出整改措施，不断堵塞工作漏洞、优化运行流程、完善工作机制、锤炼干部作风。
三是聚焦工作重心，当好参谋助手。紧盯市委领导工作思路，做好重要文稿、重要信息起草报送工作；高效率统筹协调，做好重要活动、重要会议协调服务工作；高质量督促检查，全方位推动三大攻坚战、城乡融合发展等市委重大部署落实；高标准运行保障，确保文电办理、公务接待等工作高效运转。
（二）服务承诺目标
1.决策参谋服务。高质量完成市委重要会议材料、市委主要领导讲话稿及约稿、市委汇报材料等文稿起草工作。严控发文数量、严守发文程序、严格内容把关，优质高效做好市委（办）公文、会议材料及纪要的起草制发工作，做好党内规范性文件报备和下备一级工作。围绕我市改革发展重大课题开展调查研究，做好《党办工作》协调和发稿工作。
2.督促检查服务。紧紧围绕市委中心工作、市委月度重点工作、市委常委会及专题会议议定事项、领导批示交办事项等，深入实地、深入群众，直面难题、直面问题，密切跟踪督办，为市委决策提供第一现场、第一手资料，充分发挥党内宪兵职责，推动市委决策部署落地生根、开花结果。
3.综合协调服务。全力做好市委全会、市委常委会会议、市“四大家”联席会议、全市领导干部大会等重要会议以及其他市委重大活动的组织协调和服务工作。落实市“四大家”秘书长联席会议制度，及时通报重大情况、统筹重大活动。严格执行值班值守、外出报备、公文运转、请示报告等工作制度，确保政令畅通。
4.后勤保障服务。认真落实中央八项规定精神和省委六条意见，严格执行市委实施细则以及《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，进一步完善接待工作制度，规范接待工作流程，提升接待工作品位，降低接待工作成本，打造接待工作鄂州品牌。
（三）职能工作目标
1.信息报送：紧扣全市经济发展重点、社会关注热点、工作创新亮点，突出城乡融合高质量发展等中心工作，及时准确地为市委领导提供高效信息服务。做好《每日快讯》、《信息专报》及手机版《信息快报》的编辑报送工作，力争专题特色信息不少于3篇，中办采用不少于1条，省办采用不少于100条。
2.目标管理：按照《市委常委会工作要点》及“省考指标”要求，组织好各目标责任单位工作目标的分解、拟定、审核、下达以及跟踪督查等系列工作。协调完成年度省考指标考核迎检以及全市重要工作考核检查工作。
3.文书档案：及时准确做好市委文件的印发，中央纸质文件、省委电子文件的收发工作。对市委重大会议、重大活动涉及的各类文件、文稿、资料进行归档整理，完成纸质档案数据库录入工作，实现数字化管理。及时、安全、保密，做好市级文件运转工作。保质保量完成省厅下达的《中办通讯》《秘书工作》征订工作。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入1674.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1674.58万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算减少71.39万元，主要原因：2019年部门预算在职人数为69人，比2018年减少4人，相应减少相关工资收入。
（二）2019年部门预算总支出1674.58万元。其中：基本支出1213.58万元，项目支出461 万元。比2018年预算减少71.39万元，主要原因：2019年部门预算在职人数为69人，比2018年减少4人，相应减少相关工资收入和公用支出。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出1345.96万元，教育支出7.8万元，社会保障和就业支出136.92万元，医疗卫生和计划生育支出70.16万元，住房保障支出113.74万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出815.87万元，商品和服务支出371.36万元；对个人和家庭的补助支出26.35万元，项目支出461万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算1674.58万元，其中：当年预算1674.58万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1213.58万元。其中：
1.人员经费842.22万元，包括：（1）工资福利支出815.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出26.35万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出，遗属人员补助。
2.公用经费371.36万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。
（二）项目支出461万元。主要安排为：
1．会议服务费项目经费54万元。主要用于：全市范围内大型会议承办、场租以及各类文件的印制、材料费等各项费用。
2．机关综合业务项目经费59万元，主要用于：加快机关综合业务的建设，开展好党建及党风廉政建设、干部人事、综治普法、对口帮扶和其他日常工作。
3．其他涉密非公开工作项目经费148万元。主要用于：其他涉密工作开支。
4．市委、市政府接待办工作经费200万元。主要用于市委、市政府的大型活动、大型会议接待工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算91.88万元，比2018年预算减少0.02万元，下降0.02%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相同，主要原因：严格控制出国（境）申报。
（二）公务接待费预算1.88万元，与2018年预算减少0.02万元，，主要原因：继续严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩2019年公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费90万元，与2018年预算相同。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2018年预算相同，主要原因：2019年没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费90万元，与2018年预算相同，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费371.36万元。主要包括：办公费24.44万元、印刷费4.7万元、水电费15.04万元、邮电费18.8万元、差旅费80.84万元、日常维修费1.88万元、会议费12.22万元、培训费20.96万元、公务接待费1.88万元、工会经费10.39万元、福利费12.99万元、公务用车运行维护费90万元、其他交通费62.18万元、办公设备购置15.04万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计162万元。包括：
1.货物类38.68万元，其中：办公家具购置5.9万元；空调购置3.5万元；计算机、打印机等办公设备购置21.2万元；电脑耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品8.08万元。
2.服务类112.32万元，其中：会议费15万元；印刷53.12万元；车辆保险、加油、维修43.2万元；法律顾问服务费1万元。
3.工程类11万元，其中：办公室维修5万元；专用设备维修（护）费用6万元。
（三）国有资产占有使用情况
市委办公室办公用房由市机关事务管理局统一调配；现有3套住房总面积533.83平方米，总价值85.38万元；公务用车15辆，总价值465.58万元；专用设备3件，总价值1.64万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款461万元。
1.会议服务：负责市委各类会议的会务工作和市委领导活动的组织协调工作；负责联系市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室及市“四大家”秘书长联席会议有关工作。对标中央八项规定精神和省委、市委实施办法，严把四个环节，认真做好服务工作。做好相关部门和单位的协调工作，从严控制会议规模、会议时间；严把通知关，落实书面通知、电话通知、短信通知“三保险”，确保参会人员准时到会；严把服务关，做到会场布置不留死角，会议服务热情周到；严把纪律关，履行请假书面报告制度，切实维护良好的会风会纪。
2.请示报告：严格落实《关于加强出省学习考察活动管理的通知》《关于领导干部外出报备有关事项的通知》等文件精神，规范外出报备流程，做好外出报备事项收集、记录、存档工作，确保记录详实、事事可查。负责接收办理向市委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全市的请示报告工作；负责领导干部外出报备工作。
3. 党委信息：紧紧围绕中央、省委决策部署和市委中心工作，及时准确为市委领导提供高质量信息服务。做好报省信息工作，2019年省委办公厅采用信息80条以上，中办至少采用2条做好《鄂州快讯》《信息专报》及手机版《信息快报》编报工作。《鄂州快讯》每周出刊3期；专题特色信息不少于3篇。
4.文稿服务：确保来文处理及时准确高效。签收、分发中央、省委及其他机要信件及时准确；办理、传阅中央、省委文件、电报及时高效。确保制发文件无重大差错。印制、分发市级公文准确、及时、规范，文件校核差错率控制在万分之三以内；主动配合做好“三短一简”工作，推动基层减负。确保涉密文件绝对安全。加强地师级文件规范管理，实现地师级文件26年无失泄密，清退率100%；加强中央、省委“三密”文件管理，清退率100%。确保档案查借阅服务高质量。热情、高效、快捷做好2019年度中央、省、市各类文件、资料查借阅工作。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
八、2019年部门预算公开表（见附件）
