目录
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入
（二）2019年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
八、部门预算公开表
（一）2019年部门收支总体情况表
（二）2019年部门收入总体情况表
（三）2019年部门支出总体情况表
（四）2019年财政拨款收支总体情况表
（五）2019年一般公共预算支出情况表
（六）2019年一般公共预算基本支出情况表
（七）2019年政府性基金预算支出情况表
（八）2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
根据市委，市政府的规定，市委党校主要工作职能和任务是:
1.负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子、乡镇科级干部，村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大时事政治，“三基本”、“五当代”等内容的政治理论培训。
2.负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。
3.承担全市国家公务员初任培训、轮岗培训、晋开培训及更新知识等培训。
4.协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察。提供学员学业档案资料，提出使用建议。
5.国绕国际园内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委市政府决策服务提供依据，为教学和社公实践服务。
6.极据党中央，省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。
7.负资对全市各级党校进行业务指导。
8.负责对参加中央党校、省委党校研充生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作
9.负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
鄂州市委党校由有11个部门组成，包括办公室、教务处、科研处、教研室、图书馆、学历处、人事处、行政处、会议中心、保卫科及财务部等11个职能科室。
（三）部门人员构成
人员基本情况
鄂州市委党校总编制人数44人，其中: 事业编制44人。在职实有人数36人，离退休人员29人，其中退休29人。
二、年度工作目标及主要任务
(一)职能工作目标
1.开设主体班4期12个。
2.坚持把党的十九大精神纳入党校教育培训课程；把国家安全教育内容纳入主体班教学体系和教学计划
3.出版《鄂州论坛》4期。
4.全年发表（入选）市级论文12篇以上。
5.主体班学员实行封闭管理，学员学习培训、住宿饮食均在校内进行。
(二)完成市委市政府下达的中心工作目标。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入859.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 859.59万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2018年预算减少24.17万元，主要原因：有两名离退休人员去世。
（二）2019年部门预算总支出859.59万元。其中：基本支出494.59万元，项目支出365万元。比2018年预算减少24.17万元，主要原因：有两名离退休人员去世。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出（包含：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）、项目支出（包含：专项性公用支出、其他项目支出）。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算859.59万元，其中：当年预算859.59万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出494.59万元。其中：
1.人员经费409.33万元，包括：（1）工资福利支出258.65万元，主要用于基本工资、津补贴。（2）机关事业单位基本养老保险缴费54.83万元。（3）公务员医疗补助缴费34.92万元。（4）住房公积金51.69万元。（5）对个人和家庭的补助支出9.24万元，主要用于退休人员福利费等。
2.公用经费85.26万元，包括：商品和服务支出，主要用于办公费5.46万元、印刷费0.88万元、水费0.48万元、电费3.04万元、邮电费3.96万元、差旅费18.48万元、维护费0.44万元、会议费4.4万元、培训费2.64万元、公务接待费0.7万元、工会经费5.17万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费19.74万元、办公设备购置费3.52万元、教育经费3.88万元。
（二）项目支出365万元。主要安排为：
1. 校园及学员公寓管理180万元，主要用于校园及学员公寓管理，即学员住宿、就餐、校园环境维护经费。 保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。
2. 会议中心运行费95万元，主要用于会议中心运行经费 ，即对会议中心的电气设备、音响设备、多媒体设备、沙发、座椅、会议室等硬件进行维护，服务人员的劳务费等支出。
3. 九项业务经费80万元，主要用于九项业务经费，包括教学科研、学科建设图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及各项购置、后勤保障等专项经费。通过九项业务，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，教学研究得到保障。一是购置相关图书资料和专项设备及后勤保障；二是加强信息化建设；三是开展教育学研究和学科建设；四是促进教师进修；五中加强教学业务指导。
4. 鄂州论坛10万元，主要用于《鄂州论坛》的组稿、编辑、印刷、发行等费用支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.7万元，与2018年预算无增减。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0万元，与2018年预算相比无增减。
（二）公务接待费预算0.70万元，与2018年预算相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费6.00万元，与2018年预算相比无增减。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费85.26万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计224.00万元。包括：
1.货物类94.00万元。其中：办公用品、教学用具设备等94.00万元；
2.服务类160万元。其中：校园及学员公寓管理劳务费160万元；
3.工程类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
房屋面积8800平方米，账面价值1185.05万元（2005年建成），土地使用权面积6666.67平方米，账面价值1068.22万元，公务车1台，账面价值23.18万元，图书账面价值25.96万元，专用设备14.43万元，通用设备793.76万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款859.59万元。2019年四个项目目标如下
1.会议中心运营费，保障市委市政府举办大中型会议顺利进行。年参会人员5.5万人次。
2.九项业务经费，系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本,深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则,从严治校、从严管理,认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼,使学员进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为推动鄂州“三城一化”建设作出更大贡献。每人培训教师20人次，培训学员3000人次。
3.校园及学员管理，保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。
4.鄂州论坛，保证顺利出刊和提高办刊质量，年发行6300本。
（五）专业性较强的名词解释
1.九项业务经费，包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及各项购置、后勤保障等九项业务发生的费用
2.会议中心运行费，会议中心为市委、市政府及各相关部门开会的地方，由市委党校代市政府管理。会议中心运行发生的费用。
3. 校园及学员公寓管理，即学员住宿、就餐、校园环境维护经费。保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务发生的费用。
八、部门预算公开表
（一）2019年部门收支总体情况表
（二）2019年部门收入总体情况表
（三）2019年部门支出总体情况表
（四）2019年财政拨款收支总体情况表
（五）2019年一般公共预算支出情况表
（六）2019年一般公共预算基本支出情况表
（七）2019年政府性基金预算支出情况表
（八）2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
