目 录
第一部分 市卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市卫生健康委员会2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市卫生健康委员会2018年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市卫生健康委员会概况
一、部门主要职能
根据《鄂州市委办公室 市政府办公室关于印发〈鄂州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鄂州办文〔2019〕27号）精神，设立鄂州市卫生健康委员会，为市政府工作部门。主要职责是：
（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。 统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康鄂州建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。 组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。 会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。 制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
（十二） 完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
市卫生健康委员会（本级）共设14个科室：（一）办公室。（二）人事教育科（宣传科）。（三）财务科。（四）规划发展与信息化科。（五）健康鄂州建设办公室（市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室）。（六）疾病预防控制科（卫生应急办公室）。（七）医政医管科（市委保健委员会办公室、市国防动员委员会医疗卫生动员办公室）。（八）基层卫生与妇幼健康科。（九）综合监督与职业健康科。（十）医药卫生体制改革科。（十一）老龄健康科。（十二）中医科。（十三）人口监测与家庭发展科。（十四）行政审批科。按照有关规定，设置机关党委、离退休干部科等机构。
（二）部门预算单位组成
2018年部门预算单位包括：市卫生健康委员会（本级）、市中心医院、市中医医院、市妇幼保健院（计生服务站）、市三医院、市疾病预防控制中心、市医疗紧急救援中心、市卫生健康监督执法支队、市公立医院事务中心、市中心血站、市卫生界学会办公室、市血吸虫病防治所、市计划生育药具管理站、市社区卫生服务管理办公室和市精神卫生中心（未开业、不编决算）。
三、部门人员构成
2018年部门编制2081人，其中：机关编制39人、工勤编制5人、事业编制2037人； 2018年部门实有人数3198人，其中：机关在职人员32人、工勤在职人员5人、事业在职人员3161人（参公管理在职24人、财政补助2015人、经费自理1122人），离退休人员169人，其他人员22人，遗属人员3人。
第二部分 市卫生健康委员会2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门决算收入 117670.39万元（委机关2019.58万元，所属预算单位115650.81万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 22636.28万元（委机关1481.66万元，所属预算单位21154.62万元），占收入的19.24%；事业收入92535.4万元，占收入的78.64%；附属单位上缴收入167.14万元，占收入的0.14%；其他收入628.99万元，占收入的 0.53 %；用事业基金弥补收支差额468.76万元，占收入的0.4%；年初结转结余1233.85万元（委机关537.92万元，所属预算单位695.93万元），占收入的1.05%。
（二）2018年部门决算支出 117670.39 万元（委机关2019.58万元，所属预算单位115650.82万元）。其中：基本支出 107403.25 万元（委机关1009.38万元，所属预算单位106393.87万元），占支出的 91.27 %。项目支出 4215.15万元（委机关326.64万元，所属预算单位3888.51万元），占支出的3.58%。结余分配1872.91万元，占支出的1.59%。年末结转和结余4179.09万元（委机关683.56万元，所属预算单位3495.53万元），占支出的3.55%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出22.88万元、教育支出24.91万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出397.88万元、医疗卫生与计划生育支出111167.73万元
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出40402.42万元、商品服务支出68915.36万元、对个人及家庭补助支出840.16万元、资本性支出1460.46万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年本年部门决算收入115967.78万元（委机关1481.66万元，所属预算单位114486.12万元）。比上年决算增加4954.47万元，增长4.46 %，主要原因是工资性投入增加。
2018年本年部门决算支出111618.4万元（委机关1336.02万元，所属预算单位110282.38万元）。比上年决算增加2089.64万元，增长1.9%，主要原因是人员工资上涨。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年财政拨款收入决算23799.5万元（委机关2019.58万元，所属预算单位21779.92万元）。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22636.28万元（委机关1481.66万元，所属预算单位21154.62万元）、年初财政拨款结转结余1163.22万元（委机关537.92万元，所属预算单位625.3万元），政府性基金预算0万元。
2018年财政拨款支出决算23799.49 万元（委机关2019.58万元，所属预算单位21799.92万元）。主要包括：一般公共服务支出22.88万元、教育支出24.91万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出397.88万元、医疗卫生与计划生育支出19185.89万元、年末财政拨款结转结余4162.93万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出19636.56万元（委机关1336.01万元，所属预算单位18300.55万元），比 2018年预算增加8727.32万元，增长80 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出22.88万元，比2018年预算数增加22.88万元，完成年初预算的100%。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出21.29万元，比2018年预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出397.88万元，比2018年预算数增加3.53 万元，完成年初预算的100.89%。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出33.66万元，比2018年预算数增加6.47万元，完成年初预算的 123.8%。
2、事业单位离退休（项）支出21.63万元，比2018年预算数减少0.08万元，完成年初预算的99.63%。
3、机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出342.6万元，比2018年预算数减少2.85万元，完成年初预算的 99.17%。
（四）医疗卫生与计划生育（类）支出19185.89万元，比2018年预算数增加8895.22万元，完成年初预算的186.44%。
1、医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出957.55万元，比2018年预算数减少765.59万元，完成年初预算的 55.57%。
（1）行政运行（项）支出859.24万元，比2018年预算数增加267.32万元，完成年初预算的145.16%。
（2）一般行政管理事务（项）支出53.46万元，比2018年预算数增加53.46 万元，完成年初预算的100 %。
（3）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）支出44.85万元，比2018年预算数减少1086.37万元，完成年初预算的 3.96%。
2、公立医院（款）支出10996.15万元，比2018年预算数增加7020.1万元，完成年初预算的 276.56%。
（1）综合医院（项）支出9091.46万元，比2018年预算数增加6114.46万元，完成年初预算的305.39%。
（2）中医（民族）医院（项）支出1136.15万元，比2018年预算数增加191.15万元，完成年初预算的120.23%。
（3）其他公立医院（项）支出768.54万元，比2018年预算数增加714.49万元，完成年初预算的 1421.9%。
3、基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出313.67万元，比2018年预算数增加313.67万元，完成年初预算的100%。
4、公共卫生（款）支出5094.21万元，比2018年预算数增加607.33万元，完成年初预算的113.53%。
（1）疾病预防控制机构（项）支出2802.49万元，比2018年预算数增加379.4万元，完成年初预算的115.66%。
（2）卫生监督机构（项）支出318.3万元，比2018年预算数增加79.91万元，完成年初预算的 133.52%。
（3）应急救治机构（项）支出99.09万元，比2018年预算数增加34.81万元，完成年初预算的 154.15%。
（4）采供血机构（项）支出551.62万元，比2018年预算数增加 344.5万元，完成年初预算的266.33%。
（5）基本公共卫生服务（项）支出298.03万元，比2018年预算数增加298.03 万元，完成年初预算的100%。
（6）重大公共卫生服务（项）支出674.28万元，比2018年预算数增加674.28万元，完成年初预算的 100%。
（7）其他公共卫生支出（项）支出350.41万元，比2018年预算数减少1203.59万元，完成年初预算的22.55%。
5、中医药（款）中医（民族医）药专项支出8万元，比2018年预算数增加8万元，完成年初预算的100%。
6、计划生育事务（款）支出153.99万元，比2018年预算数增加70.01万元，完成年初预算的 183.37%。
（1）计划生育机构（项）支出90.57万元，比2018年预算数增加 6.59万元，完成年初预算的 107.85%。
（2）计划生育服务（项）支出47.7万元，比2018年预算数增加47.7万元，完成年初预算的100%。
（3）其他计划生育事务支出（项）支出15.72万元，比2018年预算数增加15.72万元，完成年初预算的100%。
7、行政事业单位医疗（款）支出226.98万元，比2018年预算数增加7.05万元，完成年初预算的103.2%。
（1）行政单位医疗（项）支出67.04万元，比2018年预算数增加7.08万元，完成年初预算的111.81%。
（2）事业单位医疗（项）支出159.93万元，比2018年预算数减少0.04万元，完成年初预算的96.22 %。
8、优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出922.35万元，比2018年预算数增加922.35万元，完成年初预算的100%。
9、其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出513万元，比2018年预算数增加513万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算基本支出决算15421.42 万元（委机关1009.37万元，所属预算单位14412.05万元），占决算总额的78.53%。其中：
(一)人员经费13384.73万元。包括：
1、工资福利支出12911.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助473.51 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费 2036.69万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算 2036.69万元（委机关100.74万元，所属预算单位1935.95万元），占决算总额的10.37%。主要包括：办公费44.29万元、印刷费34.9万元、咨询费3.4万元、手续费0.64万元、水费4.22万元、电费47.97万元、邮电费44.41万元、物业管理费17.97万元、差旅费24.93万元、因公出国（境）费6万元、维修（护）费44.71万元、租赁费0.17万元、会议费5.9万元、培训费23.68万元、公务接待费5.04万元、专用材料费1248.87万元、专用燃料费8.67万元、劳务费101.69万元、委托业务费103.01万元、工会经费53.02万元、福利费21.44万元、公务用车运行维护费30.54万元、其他交通费5.5万元、其他商品服务支出121.82万元。
七、国有资产占用情况说明
2018年年末固定资产原值142826.5万元，计提累计折旧及减值准备52829.76万元，其中：房屋面积218422.19平方米，原值79384.33万元 ；车辆45台，原值1176.04万元；单价50万元以上通用设备13台，原值1260.27万元；单价100万元以上专用设备72台，原值21872.25万元；其他固定资产原值39133.6万元。
在建工程11105.27万元。
无形资产5322.65万元，计提累计摊销2152.53万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体绩效支出评价工作，并充分运用绩效评价结果，建立绩效导向的预算管理制度，组织系统各单位对2018年度一般公共预算项目开展预算绩效自评，并对基本药物制度实施、计划生育服务、医疗服务能力提升等中央转移支付资金开展重点评价。以及市财政局委托第三方会计公司开展2018年度市级财政支出重点绩效评价情况从投入、过程、产出、效果四个维度进行了分类量化考评，各项指标绩效评价结果较为理想，二是依据绩效目标对项目资金进行监控，确保目标实现，三是完善报告制度，提高规范性。
2、部门决算中项目绩效自评结果
基本药物制度实施评价结果：基本药物制度中央、省级财政补助资金850万元。2018年3月预拨付补助资金的60%，年底按全年绩效考核结果结算余下的40%补助资金，绩效考核结果与补助资金拨付挂钩。完成年初绩效目标：一是基本药物网上集中采购实现全覆盖。二是执行“两票制”全覆盖。三是取消药品加成政策全覆盖。四是执行药品零差率销售全覆盖。国家基本药物制度的全覆盖有效减轻了群众的就医负担，全年让利患者1000多万元，群众满意度达90%以上，达到省级相关规定。
计划生育服务评价结果：2018年分3批次共拨付中央、省、市计划生育服务资金1128万元，项目资金已全部拨付、执行到位。完成发放农村部分计划生育家庭奖励扶助3083人、计划生育家庭特别扶助对象432人、计划生育手术并发症64人、独生子女死亡的计生特殊家庭一次性抚慰金24人（5000元/年/人）等中央、省级目标数，奖特扶对象资格确认率、标准执行率和资金发放率均实现100%。
医疗服务能力提升评价结果：人才培养补助资金480万元已全部拨付到实施单位，用于开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、儿科医师转岗培训、出生缺陷人才培养项目。公立医院改革补助资金960万元已全部拨付到实施单位，用于推进重点专科建设，已建成市中心医院有国家（省）级规范化培训基地 3个，国家、省级重点专科6个；市中医医院有国家、省级重点专科4个；市妇幼保健院有省级重点专科2个。用于控制医疗费用不合理增长，药占比控制在30%以下，较上年下降1.23%。
九、政府采购执行情况说明
2018年政府采购计划金额8226.74万元。其中：货物类6639.94万元、工程类426.15万元、服务类1160.65万元；实际采购金额5485.72万元，其中：货物类4264.32万元、工程类374.43万元、服务类846.96万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算86.45 万元（委机关2.43万元，所属预算单位84.02万元），比上年决算减少32.03万元，下降27.03%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 6万元，比上年决算增加6万元，主要是根据湖北省卫生计生委统一组织，安排市疾控中心领导1名出国访问交流。
（二）公务用车购置及运行维护费 75.4 万元，比上年减少26.57 万元。其中：
1.公务用车购置费 23.45万元，比上年减少22.15万元，下降48.57%，主要原因：2018年只有市疾控中心采购1台疫苗冷藏车，比上年车辆购置减少1台。
2.公务用车运行维护费51.95万元，比上年减少4.42万元，下降7.84 %，主要原因：例行节约，压缩公务用车出行频率。2018年公务用车购置量 1 台，保有量 15 台。
（三）公务接待费决算5.04万元，比上年减少11.47 万元，下降69.47 %。主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费用。2018年国内公务接待共109批次，共计681人。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市卫生健康委员会2018年部门决算表
详见附表。
