目   录

　　第一部分 中共鄂州市委老干部局部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 中共鄂州市委老干部局部门年度工作目标及主要任务

　　第三部分 中共鄂州市委老干部局部门收支预算总体安排情况

　　第四部分 中共鄂州市委老干部局部门预算收支增减变化情况说明

　　第五部分 中共鄂州市委老干部局部门一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　第六部分 中共鄂州市委老干部局部门一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　第七部分 中共鄂州市委老干部局部门政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　第八部分 中共鄂州市委老干部局部门其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费情况

　　二、政府采购预算情况

　　三、国有资产占有使用情况

　　四、绩效目标设置情况

　　五、专业性较强的名词解释

　　第八部分2019年预算公开表

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年财政拨款收支总体情况表

　　五、2019年一般公共预算支出情况表

　　六、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2019年政府性基金预算支出情况表

　　八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门，主要职责是:贯彻落实党的老干部工作方针政策，加强对全市老干部工作的宏观管理，抓好老干部政治、生活待遇的落实，组织和指导老干部开展文化体育活动，引导老干部发挥作用，做好离退休干部服务管理工作。局机关设二科一室（办公室，管理服务科，宣传调研科）。挂靠单位鄂州市关心下一代工作委员会。下属三个参照公务员法管理的市财政全额拨款正科级事业单位：市老干部活动中心管理处、市老年大学、市黄州休干所。

　　（二）部门预算单位构成

　　中共鄂州市委老干部工作局、鄂州市老干部活动中心管理处、鄂州市老年大学、鄂州市黄州休干所

　　（三）部门人员构成

　　市委老干部局和离退休干部工委行政编制8名，其中：局长1名、副局长1名、离退休干部党工委专职副书记1名；科级职数：正科4名，副科1名。工勤编制2名。

　　市老干部活动中心管理处定编8名，实有在编8名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名；市老年大学定编4名，实有在编2名，正科级领导职数1名；市黄州休干所定编4名，实有在编3名，正科级领导职数1名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　充分发挥老年大学、活动中心阵地作用，围绕庆祝新中国成立70周年及重要节点，组织离退休干部征文评选、交流访谈、文艺汇演、赛事交流、书画摄影等特色活动。深入细致做好离退休干部精准化服务，保障离退休干部政治生活待遇落到实处。按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动，通报重要情况、组织外出参观考察，让离退休干部及时听到党的声音，及时了解中央、省委和市委的大政方针。进一步落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个机制”，改进离休干部服务管理工作。认真贯彻落实市委办公室、市政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鄂州办发〔2017〕29号）和市直9家单位发文《市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项通知》（鄂州老干发〔2018〕1号）文件精神，强化对文件主要工作任务的推进和督查。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入1380.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1380.21万元，其他收入0 万元；

　　（二）2019年部门预算总支出 1380.21万元。其中：基本支出313.21万元，项目支出1067 万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1288.78万元；社会保障和就业支出46.25万元；卫生健康支出22.59万元；住房保障支出20.08万元;教育支出2.51万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出245.53万元；商品和服务支出56.97万元；对个人和家庭的补助支出10.71万元；基本建设支出680万元；其他项目支出387万元。

　　四、部门预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门收入总预算1380.21万元。比上年预算增加788.06万元。主要原因是：1.新增老年大学建设经费项目 ；2.由于人员变动及公积金基数调整 。

　　2019年部门支出总预算1380.21万元。比上年预算增加788.06万元，主要原因是：1.新增老年大学建设经费项目 ；2.由于人员变动及公积金基数调整 。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算1380.21 万元，其中：当年预算1380.21元；主要安排情况如下：

　　（一）基本支出313.21万元。其中：

　　1、人员经费256.24万元，包括：（1）工资福利支出245.53万元，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房补贴 。（2）对个人和家庭的补助支出 10.71 万元，主要用于离休费、离退休人员福利费、离退休人员公务费    。

　　2、公用经费56.97万元，包括：办公费3.35万元、印刷费0.54万元、水电费2.16万元、邮电费2.43万元、差旅费11.34万元、日常维修（护)费0.27万元、会议费2.7万元、培训费1.62万元、公务接待费0.43万元、工会经费3.35万元、福利费4.19万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用13.92万元、办公设备购置2.16万元、培训费2.51万元

　　（二）项目支出 1067 万元。主要安排为：

　　1、老年大学建设经费680 万元，主要用于老年大学建设     。

　　2.、关心下一代工作委员会经费15万元，主要用于青少年健康成长的工作开展

　　3、老年大学运行经费230万元，主要用于老年大学日常运行

　　4.离退休干部专项工作经费122万元，主要用于老干部工作开展

　　5.特殊困难老干部帮扶基金20万元，用于帮助困难老干部

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.3万元.其中：

　　（一）因公出国（境）费预算 0 万元

　　（二）公务接待费预算0.43 万元，比2018年增加0.13万元，主要原因二级单位预算合并。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 6 万元，没有变化其中：

　　1.公务用车购置费 0 万元，

　　2.公务用车运行维护费 6 万元，没有变化。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无该项预算

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年部门机关运行经费56.97万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 254万元。包括：

　　1、货物类 0 万元。

　　2、服务类 66 万元。其中： 物业管理50 万元； 印刷费16 万元。

　　3、工程类188 万元。其中：其他建筑物140 万元；电力工程 48 万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　流动资产为148.6万元，占资产总额的3.96 %；固定资产为3600.63万元，其中：车辆1辆，金额20万元；房屋2821.17万元，其他759.46万元,占资产总额的 96.04%。

　　（四）绩效目标设置情况

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1067 万元。根据预算绩效管理要求，老干局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　2、重点项目绩效目标说明

　　离退休干部专项工作经费122万元，资金主要开展召开全市老干部工作会；组织1-2次市级老干部视察活动；看望、慰问离休老干部及遗嘱（生病、去世）；组织召开1次老干部形势报告会；在报刊、网络上开辟专栏宣传老干部先进典型和老干部工作；组织全市离退休干部开展文体活动、举办全市离退休干部党支部书记培训班、全市离退休干部党员“七一”表彰、开展离退休老干部“示范党支部”创建活动；以市委书记、市长名义为全市离休干部和市级退休干部开展生日祝贺活动；开展全市老干部书画活动；特殊困难老干部帮扶基金20万元，资金主要用于开展特殊困难老干部生活补助活动；

　　关心下一代工作委员会工作经费15万元，资金主要用于开展关心下一代工作、开展青少年主题教育活动、帮扶助学贫困援助；

　　老年大学运行经费230万元，资金主要用于开展老年人活动、教育、活动场地维护所需费用；

　　老年大学建设经费680万元，资金主要用于老年大学建设；2019年，鄂州市委老干部局围绕市委市政府中心工作，深入学习贯彻落实党的十九大精神，着力推进离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，以更加有力的措施、更加扎实的作风、更加深厚的感情，满腔热忱地为老干部服务，老干部政治生活待遇进一步落实，正能量活动持续开展,老同志幸福感和获得感切实增强，全市老干部工作成效显著。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。