目 录
第一部分：鄂州市文化体育新闻出版广电局系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市文化体育新闻出版广电局2017年部门决算安排情况说明
一、部门决算收入情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分：2018年文化体育新闻出版广电系统部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市文化体育新闻出版广电局系统概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、版权、文物、广播电影电视工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市文化、体育、新闻出版、版权、文物工作、广播电影电视的政策和规章，并组织实施和监督检查。
2、拟订全市文化、体育、新闻出版、文物、广播电影电视事业发展战略、规划并组织实施，推进全市文化体育、新闻出版、广播电影电视领域的体制机制改革。
3、拟订全市文化产业发展战略、规划，指导推进文化产业集聚发展，构建现代文化产业体系。发展体育产业，促进体育消费。负责全市体育彩票销售的监督管理。
4、指导和管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织打造文艺精品，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全市性重大文化艺术活动。组织、承办以市政府名义开展的文化艺术评比、表彰活动。
5、推进全市现代公共文化服务体系建设，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；加强地域性历史文化研究；指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
6、管理全市文物、博物馆事业，指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作。
7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
8、统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
9、负责对全市图书、电子、音像、网络数字出版业，全市报纸、期刊业，全市印刷复制业，全市出版发行业进行监督管理；负责对从事出版活动的民办机构的监管；负责对新闻出版单位实施准入和退出管理；负责出版物内容监管；指导农家书屋规范管理；制定并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划和集中整治行动，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全市新闻单位记者证的审核和监管；负责市内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。
10、组织、指导、协调开展全市全民阅读活动，承担市全民阅读活动领导小组的日常工作。
11、负责全市著作权行政管理和公共服务，组织查处著作权侵权和涉外侵权案件。加强软件正版化管理。
12、负责广播影视行业管理。组织、指导和管理全市广播电影电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向；组织实施广播电影电视重大工程，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设；负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，以及对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责全市广播电影电视节目传输和安全播出的监督管理；组织协调和指导全市广播电视节目的传输覆盖，负责全市广播电视专用频段的管理工作；推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。
13、指导和监管全市文化市场综合执法工作，负责对文化、体育、新闻出版、版权、文物、广播电影电视经营活动（包括对从事演艺活动民办机构）进行行业监管，依法负责文化、体育、新闻出版（版权）、文物、广播电影电视行政审批、审核、核准、报批工作，指导各区、开发区文化、体育、新闻出版、文物、广播电影电视行政审批和行政执法工作。
14、指导文化艺术、体育、新闻出版、版权、文物保护、广播影视人才队伍建设；配合有关部门组织实施相关专业技术职务评审及行业的教育培训管理工作。
15、指导服务各区、开发区(新区)、街办文化、体育、新闻出版、广播电影电视部门工作。
16、指导和管理全市对外文化、体育、新闻出版、著作权、文物、广播电影电视的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外文化体育等交流活动。
17、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
１、机构设置情况
局本级内设机构10个，分别是办公室、人事教育科、新闻出版科、广电科、体育科、文物科、产业科、行政审批科、法制宣传科、文艺科。
２、部门决算单位构组成
部门共有8个单位，包括市文化体育新闻出版广电局本级、市文化市场执法支队、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所组成。
三、部门人员构成
机关行政编制为26名，全额拨款事业编制8名，工勤编制4名。其中实有人员：在职32人，离休人员1人， 退休人员39人；二级单位事业编制137名，自收自支编制18人；预算人数共计189人，其中在职人数116人，离休人员2名，退休人员71名。
第二部分 鄂州市文化体育新闻出版广电局系统2018年部门决算情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2018年部门收入总计14252.33万元。其中：财政经费拨款收入6991.53万元，占收入的49.06%。政府性基金1681万元，占收入的11.8%。其他收入781.9万元，点收入的5.49%。上年结转4797.9万元，占收入的33.66%。
（二）2018年部门决算支出总计9658.44万元。其中：基本支出3874.15万元，占收入的27.18%。项目支出5811.3万元，占收入的40.77%。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行、行政管理事务、图书馆、群众文化、博物馆、体育场馆、群众体育、文化市场管理等支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资1690.33万元，养老保险192.87万元、医疗保险198.12万元，住房公积金172.83万元、商品和服务支出4892.32万元、福利费93.48万元、购置费2125.95万元、教育经费14.48万元、离休费30.85万元、退休费206.59万元、抚恤金40.64万元等。
二、部门决算收支增减变化说明
2018年部门收入决算14252.33万元。比上年决算增加4262.9万元，增长43%，主要原因是是2017年结转有4797.9万元。
2018年部门支出决算9658.44万元。比上年决算增加3397.54万元，增加55%，主要原因是基本支出中人员工资上涨及养老保险费的补交，项目支出中主要是18年增加了图书馆新馆支出及转移性支出电影院团的补助支出、体彩公益金中场馆维修改造经费中增加支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2018年系统财政拨款收入决算12098.83万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入6991.53万元、上年结转2602.5万元，政府性基金本年收入1681万元、上年结转823.19万元。支出决算8257.15万元，主要包括；一般公共预算财政拨款支出7001.8万元，政府性基金支出1255.35万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2018年一般公共决算支出7001.8万元，比2017年支出增加2455.1万元，增加54%。具体情况如下：
１、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.99万元，对比年初1.13万元，未支出0.14万元，因未及时结算。
２、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出14.48万元，对比年初预算数一致，完成年初预算的100%。
３、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务0.3万元，今年新增。
４、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出753.44万元，对比年初预算数759.93万元减少支出6.49万元，减少原因是工资增加在19年发放。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出191.79万元，对比年初预算减少158.19万元，减少原因是学校体育场馆免费开放此项一直没有落实下去，没有支出。
6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出2346.65万元，对比年初预算2546.95万元减少支出200.3万元，增加原因是新馆一部分款项未付款。
7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出300万元，年中追加，主要用于参加省第三届艺术节剧目创作经费。
8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出485.3万元，对比年初预算413.26万元增加72.04万元，增加原因是人员工资及中央转移支付资金。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出97.65万元，对比年初预算159.1万元减少支出61.45万元，减少原因是省拨专款18年年底才拨入经费。
10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）支出158.1万元，对比年初预算177.96万元，减少原因是执法支队的养老保险一直未交，此项财政已拨付。
11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项)支出21万元，对比年初预算8万元，增加支出13万元，增加原因有13万元是2017年结转款项支出，2018年当年8万元是支付给市白云演艺公司政府购买服务经费。
12、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出1611.03万元，主要支出全市文物维修及复原、勘探文物等。
13、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出1094.05万元，对比预算1053.23万元增加40.82万元，增加原因是人员工资。
14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出369.19万元，对年年初预算281.47万元增加支出87.72万元，增加原因是支付国民体质测试购买器材及场馆维修费用，一部分款项是上年结转款项。
15、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出175.76万元，对比年初预算163.53万元增加12.23万元，增加原因系体育场馆维修改造，部门资金上年结转支出。
16、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出7.58万元，系上年结转资金支付，主要用于体育场地普查及差旅费。
17、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其它新闻出版广播电视支出（项）支出16.44万元，年初预算19万元，系省级转移性支付资金，主要用于农家书屋及扫黄打非支出。
18、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出62.23万元，此项年初预算50万元，系宣传资金中拨付我局，主要用于文化单位及民间院团补助资金，增加支出12.23万元由上年结转资金支付。
19、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出30万元，此项系上年结转款项，对文化产业园扶持资金。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休费（项）支出19.29万元，年初预算19.29万元，主要用于离休人员离休费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）30.7万元，年初预算28.99万元，增加1.71万元，主要用于离退休人员工资。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本事业单位养老保险（项）支出165.62万元，年初预算202.5万元，减少36.88万元，主要用于在职养老保险，减少原因是有单位暂时没有纳入养老保险系统。
23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出48.58万元，年初预算31.91万元，增加16.67万元，主要用于在职交纳医保费。
24、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支付92.8万元，年初预算98.32万元，减少5.52万元。
25、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支付2.16万元，年初预算4.44万元，减少2.28万元，减少款项19年支付，此项用于电影公司离休干部医疗补助费。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出0.72万元，年初预算此项并于行政运行，系去年结转款项支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2018年系统一般公共预算基本支出决算2677.02万元，占决算总额的38.23%。其中：
（一）人员经费1910.92万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助272.42万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费493.68万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费决算155.83万元，占决算总额的2.23%。主要包括办公费6.42万元、印刷费8.04万元、水费0.24万元、电费4.27万元、邮电费5.28万元、物业管理费0.18万元、差旅费8.27万元、维修（护）费5.77万元、租赁费0.57万元、培训费3.55万元、公务接待费0.55万元、劳务费78.18万元、工会经费4.96万元、福利费16.42万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出8.13万元等。对比年初预算84.54万元增加71.29万元，增加比例84.33%。主要原因是印刷宣传牌、办公费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、扶贫费、误餐费等增加导致。
七、国有资产占用情况说明
截止到2018年12月31日止，本系统固定资产共计4467.52万元，其中：房屋价值1550.1万元；车辆9辆价值149.98万元，其中，主要领导用车1辆，执法通勤车2辆，其他用车6辆（包括流动图书车、流动舞台车），50万元以上设备2套，价值161万元，其他固定资产2606.44万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
１、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，局本级组织对系统2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018年我系统纳入项目绩效目标管理的项目共22个，全年总预算4817.13万元（含上年结转、含转移性支出），从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明克，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了文化体育与传媒的安全、稳定、可靠运行，基本达到预期绩效目标。
２、部门决算中项目绩效自评结果。局系统决算中反映文化体育与传媒项目绩效自评结果。
文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95分，全年预算数为4817.13万元，执行数为4601.36万元，完成预算的95.52%。主要产出和效果：一是保证了局系统开展的各项业务工作正常运转；二是对我市文化大发展大繁荣作出了一定的贡献。
九、政府采购执行情况说明
2017年系统本年政府采购支出3938.21万元，其中：政府采购货物类702.21万元；政府采购工程类542.96万元；政府采购服务类2693.04万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算21.91万元，对比上年28.04万元减少6.13万元
减少比例为21.86%。其中：
（一）因公出国（境）费0元，上年也无此项。
（二）公务接待费决算3.23万元，对比上年4.07万元减少0.84万元，减少比例为20.64%。本年度国内公务接待68批次528人次。
（三）公务用车购置及运行维护费18.69万元，比上年23.97万元减少5.28万元。其中：
１、公务用车购置费0万，上年也无此项。
２、公务用车运行维护费18.69万元，比上年减少5.28万元，减少比例为22.03%，主要原因：2018年有部份发票未及时报销。使用财政拨款购车0辆，保有量9台车。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
体彩公益金支出1255.35万元。财政拨款比2017年略增，是因为中央省及市级都加大了公共文化服务体系建设投入，项目支出增加。
第三部分：专业名词解释
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
1.行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
3.文物支出反映文物保护和管理等方面的支出。
4.体育支出反映体育方面的支出。
5.新闻出版广播影视支出反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
6.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
7.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
8.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
第四部分部：文化体育新闻出版广电局系统2018年部门决算表
附件：2018年文体新广局系统决算汇总表
